池州市贵池区房屋征收服务中心本级
2024年度单位预算

池州市贵池区房屋征收服务中心本级

2024年度单位预算

2024年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年度单位预算表

1.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年收支总表

2.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年收入总表

3.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年支出总表

4.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年项目支出表

10.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行中央和省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规和规范性文件；

（二）研究提出全区房屋征收工作的整体规划和年度计划，拟定房屋征收补偿方案并组织实施；

（三）负责牵头组织做好房屋征收的调查登记、征求意见、评估机构选定、补偿方案听证和社会稳定风险评估等工作；

（四）负责审核拟征收项目，报请区政府作出房屋征收决定并及时公告；

（五）负责牵头组织房屋征收补偿协议的签订工作，对规定期限内未达成补偿协议或者房屋所有权人不明确的，报请区政府作出补偿决定并及时公告；

（六）对委托镇人民政府、街道办事处等房屋征收实施单位承担的房屋征收补偿具体工作进行指导，并对其工作行为进行监督、负责；

（七）负责筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；

（八）负责安置房的分配和管理工作；

 （九）负责房屋征收、补偿、安置档案的建立和管理。

二、单位预算构成

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，区房屋征收中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大及党的二十届一中全会精神，紧紧围绕区委、区政府征收工作部署，精心谋划、认真履责，全力以赴开展主城区、园区建设及重点项目等房屋征收和安置工作。

一、党的建设方面。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大及党的二十届一中全会精神，着力提升中心党建工作水平，着力强化党风廉政建设和意识形态工作，继续深化基层党组织标准化建设，依托党建品牌建设全面激发党组织和机关党员活力。

二、机关自身建设。围绕征收工作职能，提升服务水平。积极参加创建全国文明城市，做好信访维稳工作，不定期排查信访隐患，实行包案制度，对于群众信访反映和上级转办的信访案件，按要求及时给予答复。落实安全监管责任，加强拆除工地的“地毯式”排查工作，提升安全生产管理水平。同步开展好平安建设、双拥、群团、招商引资、档案管理等相关工作。加强机关效能建设，提升服务意识，展现良好形象。

三、房屋征收安置工作

（一）主城区房屋征收（国有土地）

1．扫尾攻坚项目：完成主城区滨江片区私房17户、平天湖棚改房屋搬迁62户、农药厂地块14户、旷达地块2户共6个项目95户签搬。

2．新启动项目：适时启动百荷分校地块、建设西路地块（原学院宿舍）、老城区十二号棚户区（城郊组）、原区政府宿舍共4个项目119户涉及4.24万平方米房屋征收。

（二）重点项目房屋征收（集体土地）

1．扫尾攻坚项目：完成S358道路建设、神山骨料矿区、中建材暨港廊一体化共4个项目87户房屋征收扫尾。

2．新启动项目：适时启动秋江全域治理（民生片），G236股查公路、G318牛头山段建设项目、殷汇码头项目、矿产品铁路专用线（江口-棠溪线）、花庙水库、池州电厂二期-涓桥220千伏线路工程、安庆四-涓桥550千伏线路工程项目、S225道路建设项目、乌沙工业大道、殷汇河东圩堤防加固共11个项目2854户约78.36万平方米房屋征收。

（三）征地工作

适时启动秋江全域治理（民生片）、G318牛头山段建设项目、G236殷查公路、殷汇码头项目、矿产品铁路专用线（江口-棠溪线）、花庙水库、S225道路建设项目、滨江六号区共8个地块10765亩征地工作。

（四）安置房建设

1．新建：适时启动秋江安置点、乌沙安置点2个安置点26.8万平方米建设。

2．续建：完成西湘苑2万平方米安置房竣工交付；持续跟进代建项目馨香花园一期（酒厂安置点）、林溪风华、金安安置点、梅园新村、和谐小区、南部山区（一期）梅街安置点6个安置点共17.33万平方米续建工作。全年计划竣工18.33万平方米。

（五）选房回迁

1．选房：根据安置房建设进度，适时启动平天湖棚改、清溪大道、清溪街道石马组、马衙街道玉田组、池青九沿线环境整治、高新区西区产业园、牌楼神山骨料、酒厂宿舍地块、职高宿舍共11个项目1411户选房工作。

2．回迁：根据安置房交付时点及时开展统筹实施梅里新村一期B区、天玉花园、平康家园、金安安置点、西湘苑、梅园新村、和谐小区、馨香花园共8个安置点1834户回迁工作。

（六）其他

根据区委、区政府部署，奋力推进东部产城先行区、土地治理、环境整治等其他征迁安置工作。

第二部分 池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年度部门预算表

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区房屋征收服务中心本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年收支总预算827.69万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年收入预算827.69万元，其中，本年收入827.69万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入827.69万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加190.29万元，增长29.85%，增长原因主要是在职人员工资、退休人员生活补贴和公用经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年支出预算827.69万元，比2023年预算增加190.29万元，增长29.85%，增长原因主要是在职人员工资、退休人员生活补贴和公用经费增加。其中，基本支出667.94万元，占80.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出159.75万元，占19.30%，主要用于征迁工作专项经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年财政拨款收支预算827.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款827.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入827.69万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出736.93万元，占89.03%；社会保障和就业支出47.22万元，占5.71%；卫生健康支出6.82万元，占0.82%；住房保障支出36.72万元，占4.44%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年一般公共预算支出827.69万元，比2023年预算增加190.29万元，增长29.85%，主要原因：在职人员工资、退休人员生活补贴和公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出736.93万元，占89.03%；社会保障和就业支出47.22万元，占5.71%；卫生健康支出6.82万元，占0.82%；住房保障支出36.72万元，占4.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算577.18万元，比2023年预算增加54.29万元，增长10.38%，增长原因主要是在职人员工资、退休人员生活补贴和公用经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算159.75万元，比2023年预算增加77.25万元，增长93.64%，增长原因主要是年中追加了项目预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算6.88万元，比2023年预算增加0.18万元，增长2.69%，增长原因主要是增加退休人员提租补贴。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3.62万元，比2023年预算增加3.62万元，增长100%，增长原因主要是增加退休人员一人。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算24.48万元，比2023年预算增加4.27万元，增长21.13%，增长原因主要是养老保险费基数增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算12.24万元，比2023年预算增加2.13万元，增长21.07%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.81万元，比2023年预算增加0.5万元，增长21.65%，增长原因主要是行政单位医疗缴费基数增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.01万元，比2023年预算增加0.71万元，增长21.52%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.58万元，比2023年预算增加5.64万元，增长31.44%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.14万元，比2023年预算增加13.14万元，增长100%，增长原因主要是2023年提租补贴未纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年一般公共预算基本支出667.94万元，其中，人员经费600.57万元，公用经费67.38万元。

（一）人员经费600.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年预算共安排项目支出159.75万元，比2023年预算增加77.25万元，增长93.64%，增长原因主要是年中追加了项目预算。主要包括：本年财政拨款安排159.75万元（其中，一般公共预算拨款安排159.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年预算安排政府采购支出8.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.23%，增长原因主要是2024年办公室需更新一批办公设备。其中，一般公共预算安排8.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“征迁工作专项经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金159.75万元，用于开展本单位聘用人员加班费、下乡补助、工作餐、燃油费及汽车修理费等办公日常开支。实现更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大及二十届一中全会精神，紧紧围绕区委、区政府征收工作部署，精心谋划、认真履责，全力以赴开展主城区、园区建设及重点项目等房屋征收和安置工作。实现平天湖棚改搬迁、滨江六号区私房及滨江六号区企业搬迁（城关粮站）等2个项目84户私房扫尾和1家企业22户私房搬迁工作和建设西路安置点、清溪街道石马组、马衙街道碧山社区、中建材暨港廊一体化项目、S358、殷查公路及秋江全域治理民生村（一期）、乌沙船舶基地等8个项目3263户私房征收工作。

（2）立项依据。依据《关于进一步规范党政机关工作人员加班的通知》、《贵池区区域中短途出差和去偏远地区下乡公务出行交通费、伙食费包干管理暂行办法》、《安徽省基层工会经费收支管理实施办法的通知》皖工发【2021】41号

（3）实施主体。池州市贵池区房屋征收服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于开展本单位聘用人员加班费、下乡补助、工作餐、燃油费及汽车修理费等办公日常开支。实现更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大及二十届一中全会精神，紧紧围绕区委、区政府征收工作部署，精心谋划、认真履责，全力以赴开展主城区、园区建设及重点项目等房屋征收和安置工作。实现平天湖棚改搬迁、滨江六号区私房及滨江六号区企业搬迁（城关粮站）等2个项目84户私房扫尾和1家企业22户私房搬迁工作和建设西路安置点、清溪街道石马组、马衙街道碧山社区、中建材暨港廊一体化项目、S358、殷查公路及秋江全域治理民生村（一期）、乌沙船舶基地等8个项目3263户私房征收工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金159.75万元

（7）绩效目标。申请财政资金159.75万元，用于开展本单位聘用人员加班费、下乡补助、工作餐、燃油费及汽车修理费等办公日常开支。实现更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大及二十届一中全会精神，紧紧围绕区委、区政府征收工作部署，精心谋划、认真履责，全力以赴开展主城区、园区建设及重点项目等房屋征收和安置工作。实现平天湖棚改搬迁、滨江六号区私房及滨江六号区企业搬迁（城关粮站）等2个项目84户私房扫尾和1家企业22户私房搬迁工作和建设西路安置点、清溪街道石马组、马衙街道碧山社区、中建材暨港廊一体化项目、S358、殷查公路及秋江全域治理民生村（一期）、乌沙船舶基地等8个项目3263户私房征收工作。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年机关运行经费财政拨款预算67.38万元，比2023年预算增加38.88万元，增长136.42%，增长原因主要是增加了聘用人员公用经费和在职人员公用经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年政府采购预算8.2万元。其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区房屋征收服务中心本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区房屋征收服务中心本级1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款159.75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年度项目支出绩效目标

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池州市贵池区房屋征收服务中心本级2024年度项目支出绩效目标