池州市贵池区妇女联合会2023年度部门决算公开-池州市贵池区人民政府

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索引号：	1334180200328528K/202408-00002	组配分类：	财政决算
发布机构：	区妇联	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	池州市贵池区妇女联合会2023年度部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-08-26

池州市贵池区妇女联合会2023年度部门决算公开

发布时间：2024-08-26 11:16 来源：区妇联字号：[默认大超大]

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池州市贵池区妇女联合会

2023年度部门决算

2024年8月

第一部分池州市贵池区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区妇女联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区妇女联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区妇女联合会概况

一、部门职责

区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。根据区委办贵办秘[2002]55号文件规定，区妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导乡镇、村妇联和区直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。

8、负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区妇女联合会2023年度部门决算仅包括池州市贵池区妇女联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	贵池区妇女联合会本级

第二部分池州市贵池区妇女联合会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区妇女联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.94	一、一般公共服务支出	32	194.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	113.57	八、社会保障和就业支出	39	65.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	96.80
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	396.51	本年支出合计	58	379.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.76
	30			61
总计	31	396.51	总计	62	396.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区妇女联合会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	396.51	282.94						113.57
201			一般公共服务支出	194.95	194.95
201	29		群众团体事务	194.95	194.95
201	29	01	行政运行	119.55	119.55
201	29	02	一般行政管理事务	16.98	16.98
201	29	99	其他群众团体事务支出	58.43	58.43
205			教育支出	0.32	0.32
205	02		普通教育	0.32	0.32
205	02	01	学前教育	0.32	0.32
208			社会保障和就业支出	65.16	65.16
208	05		行政事业单位养老支出	65.16	65.16
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66
210			卫生健康支出	3.47	3.47
210	11		行政事业单位医疗	3.47	3.47
210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47
221			住房保障支出	19.04	19.04
221	02		住房改革支出	19.04	19.04
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03
221	02	02	提租补贴	5.01	5.01
229			其他支出	113.57							113.57
229	99		其他支出	113.57							113.57
229	99	99	其他支出	113.57							113.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区妇女联合会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	379.74	221.81	157.94
201			一般公共服务支出	194.95	123.27	71.68
201	29		群众团体事务	194.95	123.27	71.68
201	29	01	行政运行	119.55	119.55
201	29	02	一般行政管理事务	16.98		16.98
201	29	99	其他群众团体事务支出	58.43	3.73	54.70
205			教育支出	0.32		0.32
205	02		普通教育	0.32		0.32
205	02	01	学前教育	0.32		0.32
208			社会保障和就业支出	65.16	65.16
208	05		行政事业单位养老支出	65.16	65.16
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66
210			卫生健康支出	3.47	3.47
210	11		行政事业单位医疗	3.47	3.47
210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47
221			住房保障支出	19.04	19.04
221	02		住房改革支出	19.04	19.04
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03
221	02	02	提租补贴	5.01	5.01
229			其他支出	96.80	10.86	85.94
229	99		其他支出	96.80	10.86	85.94
229	99	99	其他支出	96.80	10.86	85.94

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区妇女联合会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282.94	一、一般公共服务支出	30	194.95	194.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	0.32	0.32
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.16	65.16
	9		九、卫生健康支出	38	3.47	3.47
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	19.04	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	282.94	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	282.94	282.94
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	282.94	总计	58	282.94	282.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区妇女联合会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	282.94	210.94	72.00
201			一般公共服务支出	194.95	123.27	71.68
201	29		群众团体事务	194.95	123.27	71.68
201	29	01	行政运行	119.55	119.55
201	29	02	一般行政管理事务	16.98		16.98
201	29	99	其他群众团体事务支出	58.43	3.73	54.70
205			教育支出	0.32		0.32
205	02		普通教育	0.32		0.32
205	02	01	学前教育	0.32		0.32
208			社会保障和就业支出	65.16	65.16
208	05		行政事业单位养老支出	65.16	65.16
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66
210			卫生健康支出	3.47	3.47
210	11		行政事业单位医疗	3.47	3.47
210	11	01	行政单位医疗	3.47	3.47
221			住房保障支出	19.04	19.04
221	02		住房改革支出	19.04	19.04
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03
221	02	02	提租补贴	5.01	5.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区妇女联合会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.37	302	商品和服务支出	20.12	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	35.94	30201	办公费	2.58	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	21.46	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	40.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	2.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.28
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	39.66	30207	邮电费	2.49	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿
30113	住房公积金	14.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	10.18	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	8.63	30217	公务接待费	2.78	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		190.55	公用经费合计					20.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区妇女联合会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区妇女联合会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区妇女联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计396.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计396.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加26.84万元，增长7.26%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计396.51万元，其中：财政拨款收入282.94万元，占71.36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入113.57万元，占28.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计379.74万元，其中：基本支出221.81万元，占58.41%；项目支出157.94万元，占41.59%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计282.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计282.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加58.89万元，增长26.28%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.94万元，占本年支出的74.51%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.89万元，增长26.28%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.95万元，占68.90%;教育（类）支出0.32万元，占0.11%;社会保障和就业（类）支出65.16万元，占23.03%;卫生健康（类）支出3.47万元，占1.23%;住房保障（类）支出19.04万元，占6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.29万元，支出决算为282.94万元，完成年初预算的141.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加和项目经费追加。其中：基本支出210.94万元，占74.55%；项目支出72.00万元，占25.45%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.50万元，支出决算为119.55万元，完成年初预算的121.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和项目经费追加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.98万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为58.49万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的99.90%。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.51万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的134.85%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的633.55%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的122.75%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出210.94万元，其中：人员经费190.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费20.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区妇女联合会机关运行经费支出20.40万元，比2022年增加4.46万元，增长27.98%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区妇女联合会政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区妇女联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金123.35万元。从评价情况看，贵池区妇联项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，基本完成了部门年度目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为96.80分。本次自评结果为“优”。

组织对三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)等1个项目开展了部门评价，共涉及资金35.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)项目绩效评价整体得分为98.99分，评价等次为“优”。

组织对贵池区妇女联合会本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金288.634万元。从评价情况看，2023年度池州市贵池区妇女联合会单位整体绩效评价得分为97.88分，评价等次为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为35.30万元，执行数为35.24万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：评价发现，池州市贵池区妇女联合会认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将妇女创业、助力城乡基层治理、深入宣传好家风好家教、深耕家庭文明建设、深化积极的婚育观念、加强普法宣传和维权实效等列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。增强了妇女的获得感和幸福感，提升了妇女儿童事业健康发展水平。发现的主要问题及原因：（一）针对新时代妇女思想观念的新变化，需进一步创新工作思路、方法、手段。（二）在聚力“六大发展”打造“五新贵池”发展战略新要求上，需进一步找准工作结合点、着力点，需不断赋予巾帼建功系列活动新的时代内涵、激发新的动能。下一步改进措施：（一）压实妇联主体责任，进一步创新工作思路、方法、手段。（二）规范资金使用，提升资金绩效管理，进一步找准工作结合点、着力点。

三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)
主管部门			026-池州市贵池区妇女联合会			实施单位	026001-池州市贵池区妇女联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.30	35.30	35.24	10	99.82%	9.98
			其中：本年财政拨款	35.3	35.3	35.2359	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金35.3万元，用于2023年开展创业扶持活动、宣传表彰、组织建设、妇女维权和关爱救助工作、教育培训等系列活动，达到加强思想政治引领、促进妇女发展休闲农业、乡村旅游、电子商务等农村新业态，弘扬家庭美德，用榜样力量引导和谐向上的家庭氛围，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步推进性别平等社会目标；用于2023年开展“三八”节活动，以到达引领妇联改革建设，强化大抓基层导向，发挥妇联组织妇女儿童的作用。					该项目本年共使用资金352358.53元。2023年贵池区妇联以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧扣“巾帼心向党”主题，走进唐田镇、秋江街道莲台村等开展宣讲活动。举办党的二十大精神宣讲、“巾帼心向党·奋进新征程-美丽的故事”主题演讲比赛， “诵读原文原著·聚力时代征程”读书交流活动等各类宣讲宣传活动11场。2023年我区获评全国巾帼文明岗1个，省巾帼文明岗2个，省巾帼建功标兵1人。区卫健委获省实施妇女儿童发展纲要先进集体，区司法局1人获省维护妇女儿童合法权益先进个人。评选贵池区巾帼文明岗16个；区级妇联系统先进集体5个，先进个人10名。实开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织集中学习6次，开展专题研讨4次，党组织书记上专题党课1次。结合主题教育“四个以学”和“四下基层”要求，围绕“我为妇女儿童办实事”活动，推动主题教育见成效，帮助妇女群众解决实际困难4件。积极组织创业女性参加省、市巾帼创业大赛活动，全程跟进指导，四个创业项目获市级奖项，“无端崖”微民俗集合群项目获省双创大赛乡村旅游组二等奖。联动举办“春风送岗暖民心·服务妇女促就业”女性专场招聘会2场，达成就业意向235人。深入推进“乡村振兴巾帼行动”,加大培训赋能力度，联合与多部门开展家政服务、母婴护理、收纳师、电商直播等技能培训4期，妇女种养殖技术培训6期，300多名妇女参加，提升妇女就业创业能力。以“三八节”、“4.15”国家安全教育日、“12.4”宪法日等重要节点、重大活动为契机，开展男女平等基本国策、妇女权益保障法、反家庭暴力法、民法典、未成年人保护法以及与家庭密切相关的法律知识普法宣传。针对“儿童安全自护”“女性兼职风险防范”“婚姻家庭辅导”等课题订单式开展“平安家庭普法维权志愿宣讲活动进社区”活动，全年举办普法讲座7场次，发放资料3000份等。全面履行引领、服务、联系职能，坚持从妇女群众的需求出发，谋深谋实全区妇女工作思路举措，较好地完成了各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贵池区妇女事业发展人均金额		≥1元	1元	2	2
			项目覆盖范围		覆盖全区	达成预期指标	2	2
			两纲宣传品印制数量		≥5000个	5800个	2	2
			全年各类宣传活动次数		≥20次	30次	2	2
			全年各类人员慰问人数		≥15人	20人	2	2
			纪念三八妇女节大会次数		＝1次	1次	2	2
		质量指标	三八节及妇女专项经费执行合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定。	达成预期指标	4	4
			三八节及妇女专项经费专款专用率		＝100%	100%	5	5
			政策宣传和业务培训会议出勤率		≥98%	98%	4	4
			活动圆满完成率		≥98%	100%	5	5
		时效指标	项目计划完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照项目实施进度及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	贵池区妇女事业发展总金额		≤35.3万元	35.24万元	2	2
			创业扶持单位成本		≤0.5万元/次	0.5万元/次	1	1
			宣传表彰单位成本		≤2万元/次	2万元/次	1	1
			组织建设单位成本		≤0.5万元/家	0.5万元/家	2	2
			妇女维权和关爱救助工作单位成本		≤0.5万元/家	0.5万元/家	2	2
			教育培训单位成本		≤3万元/次	3万元/次	2	2
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0
		社会效益指标	对妇女事业发展的影响		对引领妇女思想，推动妇女就业，维护妇女儿童权益产生较高影响。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对增强妇女的获得感和幸福感的影响		反应项目的实施对增强妇女的获得感和幸福感的影响。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用于该指标		不适用于该指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	对促进妇女儿童事业健康发展的影响		反映项目的实施对促进妇女儿童事业健康发展的持续影响。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	98%	5	5
	满意度指标	满意度指标	全区妇女儿童满意度		≥95%	98%	5	5
总分							100	99.98

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：池州市贵池区妇女联合会2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区妇女联合会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)
2	蓓蕾幼儿园工作经费项目
3	年休假补助
4	机关事业单位职业年金
5	年度绩效奖
6	2023年度安心托幼补助经费


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)
主管部门			026-池州市贵池区妇女联合会			实施单位	026001-池州市贵池区妇女联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.30	35.30	35.24	10	99.82%	9.98
			其中：本年财政拨款	35.3	35.3	35.2359	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金35.3万元，用于2023年开展创业扶持活动、宣传表彰、组织建设、妇女维权和关爱救助工作、教育培训等系列活动，达到加强思想政治引领、促进妇女发展休闲农业、乡村旅游、电子商务等农村新业态，弘扬家庭美德，用榜样力量引导和谐向上的家庭氛围，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步推进性别平等社会目标；用于2023年开展“三八”节活动，以到达引领妇联改革建设，强化大抓基层导向，发挥妇联组织妇女儿童的作用。					该项目本年共使用资金352358.53元。2023年贵池区妇联以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧扣“巾帼心向党”主题，走进唐田镇、秋江街道莲台村等开展宣讲活动。举办党的二十大精神宣讲、“巾帼心向党·奋进新征程-美丽的故事”主题演讲比赛， “诵读原文原著·聚力时代征程”读书交流活动等各类宣讲宣传活动11场。2023年我区获评全国巾帼文明岗1个，省巾帼文明岗2个，省巾帼建功标兵1人。区卫健委获省实施妇女儿童发展纲要先进集体，区司法局1人获省维护妇女儿童合法权益先进个人。评选贵池区巾帼文明岗16个；区级妇联系统先进集体5个，先进个人10名。实开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织集中学习6次，开展专题研讨4次，党组织书记上专题党课1次。结合主题教育“四个以学”和“四下基层”要求，围绕“我为妇女儿童办实事”活动，推动主题教育见成效，帮助妇女群众解决实际困难4件。积极组织创业女性参加省、市巾帼创业大赛活动，全程跟进指导，四个创业项目获市级奖项，“无端崖”微民俗集合群项目获省双创大赛乡村旅游组二等奖。联动举办“春风送岗暖民心·服务妇女促就业”女性专场招聘会2场，达成就业意向235人。深入推进“乡村振兴巾帼行动”,加大培训赋能力度，联合与多部门开展家政服务、母婴护理、收纳师、电商直播等技能培训4期，妇女种养殖技术培训6期，300多名妇女参加，提升妇女就业创业能力。以“三八节”、“4.15”国家安全教育日、“12.4”宪法日等重要节点、重大活动为契机，开展男女平等基本国策、妇女权益保障法、反家庭暴力法、民法典、未成年人保护法以及与家庭密切相关的法律知识普法宣传。针对“儿童安全自护”“女性兼职风险防范”“婚姻家庭辅导”等课题订单式开展“平安家庭普法维权志愿宣讲活动进社区”活动，全年举办普法讲座7场次，发放资料3000份等。全面履行引领、服务、联系职能，坚持从妇女群众的需求出发，谋深谋实全区妇女工作思路举措，较好地完成了各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贵池区妇女事业发展人均金额		≥1元	1元	2	2
			项目覆盖范围		覆盖全区	达成预期指标	2	2
			两纲宣传品印制数量		≥5000个	5800个	2	2
			全年各类宣传活动次数		≥20次	30次	2	2
			全年各类人员慰问人数		≥15人	20人	2	2
			纪念三八妇女节大会次数		＝1次	1次	2	2
		质量指标	三八节及妇女专项经费执行合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定。	达成预期指标	4	4
			三八节及妇女专项经费专款专用率		＝100%	100%	5	5
			政策宣传和业务培训会议出勤率		≥98%	98%	4	4
			活动圆满完成率		≥98%	100%	5	5
		时效指标	项目计划完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照项目实施进度及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	贵池区妇女事业发展总金额		≤35.3万元	35.24万元	2	2
			创业扶持单位成本		≤0.5万元/次	0.5万元/次	1	1
			宣传表彰单位成本		≤2万元/次	2万元/次	1	1
			组织建设单位成本		≤0.5万元/家	0.5万元/家	2	2
			妇女维权和关爱救助工作单位成本		≤0.5万元/家	0.5万元/家	2	2
			教育培训单位成本		≤3万元/次	3万元/次	2	2
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0
		社会效益指标	对妇女事业发展的影响		对引领妇女思想，推动妇女就业，维护妇女儿童权益产生较高影响。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对增强妇女的获得感和幸福感的影响		反应项目的实施对增强妇女的获得感和幸福感的影响。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用于该指标		不适用于该指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	对促进妇女儿童事业健康发展的影响		反映项目的实施对促进妇女儿童事业健康发展的持续影响。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	98%	5	5
	满意度指标	满意度指标	全区妇女儿童满意度		≥95%	98%	5	5
总分							100	99.98


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			蓓蕾幼儿园工作经费项目
主管部门			026-池州市贵池区妇女联合会			实施单位	026001-池州市贵池区妇女联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	23.19	45.19	40.17	10	88.88%	8.89
			其中：本年财政拨款	23.19	45.19	40.1653	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金23.19万元，维持蓓蕾幼儿园的日常运作，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。					本年使用资金401652.78元。维持了蓓蕾幼儿园的日常运作，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿园学生人数		≥60人	60人	5	5
		数量指标	幼儿园工作人员人数		≥6人	6人	5	5
		质量指标	蓓蕾幼儿园工作经费执行合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定。	达成预期指标	5	5
			蓓蕾幼儿园工作经费项目专款专用率		＝100%	100%	5	5
			幼儿园教学工作质量		严格按照规章制度，高质量完成教学工作。	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目计划完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照时间段及活动实施情况及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	蓓蕾幼儿园工作经费项目总成本		≤23.19万元	40.17万元	5	4	因給部分离职老师补缴前期社保等原因，年初项目预算资金不足，后期进行预算追加。
			幼儿园人员工资单位成本		≤24000元/人	24000元/人	5	5
			幼儿园人员保险费单位成本		≤10020元/人	10020元/人	2.5	2.5
			幼儿园办公费单位成本		≤3150元/月	3150元/月	2.5	2.5
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0
		社会效益指标	对优化儿童成长的影响		优化儿童学习环境，促进儿童健康成长	达成预期指标	5	5
			对保障妇女儿童权益的影响		发挥妇联组织妇女儿童的作用，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。	达成预期指标	5	5
			对推动妇女事业的影响		广泛宣传男女平等基本国策，宣传在党的领导下妇女事业发展的辉煌成就，宣传妇女在社会主义和谐建设中的作用和贡献。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用于该指标		不适用于该指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	发挥妇联组织的桥梁和纽带作用		对发挥妇联组织的桥梁和纽带作用的持续影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥98%	98%	5	5
	满意度指标	满意度指标	幼儿园学生、家长满意度		≥95%	95%	5	5
总分							100	97.89


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年休假补助
主管部门			530-预算科			实施单位	026001-池州市贵池区妇女联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.91	4.91	4.91	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.9098	4.9098	4.9098	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	预计申请49,098.00元，用于及时足额发放2022年度职工带薪年休假考核奖励款。以达到对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展的目标。					及时足额发放2022年度职工带薪年休假考核奖励款49098元。达到对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥7人	7人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年2月份	达成预期指标	10	10
		成本指标	人均成本		≤7014元	7014元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。		影响程度很高	达成预期指标	15	15
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度，更好的享受自己休息的权利，促进假日经济和旅游产业的再次提升		影响程度很高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			机关事业单位职业年金
主管部门			026-池州市贵池区妇女联合会			实施单位	026001-池州市贵池区妇女联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	31.22	31.22	31.22	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	31.2247	31.2247	31.2247	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	预计申请机关事业单位年金31.22万元，用于职工的切实利益，以达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展的目标。					机关事业单位年金缴纳31.22万元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展的目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴费人数		≥7人	7人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤312247.15元	312247.15元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	1、为职工未来的退休养老做准备，以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。2、可以用来吸引和留住一些优秀管理和技术人才，提高单位的综合实力。		积极影响	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	作为一种单位福利，可以激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力。		积极影响	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年度绩效奖
主管部门			530-预算科			实施单位	026001-池州市贵池区妇女联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.49	11.49	11.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.4861	11.4861	11.4861	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	预计申请7万元，用于发放绩效考核奖励，以达到充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶的目标。					共发放绩效考核奖励114861元，达到充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥7人	7人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		成本指标	人均成本		≤10000元	10000元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效		有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。		通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年度安心托幼补助经费
主管部门			026-池州市贵池区妇女联合会			实施单位	026001-池州市贵池区妇女联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.68	0.32	10	47.41%	4.74
			其中：本年财政拨款	0	0.675	0.32	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	预计申请财政资金6750元，用于幼儿园开展延时服务和幼儿园托育补贴，切实保障幼儿园开展延时服务，努力实现有需要的幼儿全覆盖，基本解决家长按时“接娃难”问题，持续扩大普托服务服务供给，全面落实安心托幼行动实施方案。					本年该项目资金使用3200元，用于幼儿园开展延时服务和幼儿园托育补贴，切实保障幼儿园开展延时服务，努力实现有需要的幼儿全覆盖，基本解决家长按时“接娃难”问题，持续扩大普托服务服务供给，全面落实安心托幼行动实施方案。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	延时服务受益幼儿数		≥45人	45人	10	10
		质量指标	经费支出合规性		符合《池州市贵池区安心托幼行动实施方案》、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》、《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，专款专用符合《池州市贵池区安心托幼行动实施方案》、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》、《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，专款专用	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	10%	10	10
		时效指标	经费支出时效性		12月底之前完成支出	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		12月底之前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤6750元	3200元	10	10
		成本指标	延时服务补贴标准		＝150元/人.学期	150元/人.学期	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度		通过实施安心托幼行动方案 ,保障适龄儿童就近入园,面向社会提供普惠性服务,提升幼儿园服务的能力,充分结合现有资源,满足家长需要延时服务的需求,基本解决家长按时 ” 接娃难 ” 问题。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进学前教育可持续影响程度		通过实施安心托幼行动方案，全面提升公办园幼儿占比，基本消除学前教育“大班额”，充分发挥资金效益，形成以普惠性资源为主体的办园体系，满足家长需要延时服务的需求，提升延时服务质量，推进学前教育可持续发展。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度		≥100%	100%	5	5
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度		≥100%	100%	5	5
总分							100	94.74