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索引号：	113418020032848972/202408-00009	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区审计局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区审计局 2023年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-08-26
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区审计局 2023年度部门决算

来源：贵池区审计局发布时间：2024-08-26 09:19

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一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区审计局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区审计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区审计局概况

一、部门职责

（一）主管全区审计工作。贯彻执行《中华人民共和国审计法》和有关法律法规；负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定，提出审计建议。

（三）向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府、上级审计机关报告和向区政府有关部门、镇人民政府、街道办事处通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1．区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2．使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

3．下级财政决算审计。

4．区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5．区属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6．区政府工作部门、镇人民政府、街道办事处管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7．国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8．法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）承办上级审计机关授权和区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区审计局2023年度部门决算仅包括池州市贵池区审计局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区审计局本级

第二部分池州市贵池区审计局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区审计局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	648.37	一、一般公共服务支出	32	450.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	10.23	八、社会保障和就业支出	39	150.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.36
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	39.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10.19
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	658.60	本年支出合计	58	658.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.25	年末结转和结余	60	2.28
	30			61
总计	31	660.85	总计	62	660.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区审计局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	658.60	648.37						10.23
201			一般公共服务支出	450.10	450.10
201	08		审计事务	450.10	450.10
201	08	01	行政运行	344.77	344.77
201	08	04	审计业务	2.94	2.94
201	08	50	事业运行	102.39	102.39
208			社会保障和就业支出	150.42	150.42
208	05		行政事业单位养老支出	150.42	150.42
208	05	01	行政单位离退休	28.67	28.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.93	80.93
210			卫生健康支出	8.36	8.36
210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36
210	11	01	行政单位医疗	4.63	4.63
210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73
221			住房保障支出	39.49	39.49
221	02		住房改革支出	39.49	39.49
221	02	01	住房公积金	30.96	30.96
221	02	02	提租补贴	8.53	8.53
229			其他支出	10.23							10.23
229	99		其他支出	10.23							10.23
229	99	99	其他支出	10.23							10.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区审计局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	658.57	485.67	172.90
201			一般公共服务支出	450.10	277.20	172.90
201	08		审计事务	450.10	277.20	172.90
201	08	01	行政运行	344.77	174.82	169.95
201	08	04	审计业务	2.94		2.94
201	08	50	事业运行	102.39	102.39
208			社会保障和就业支出	150.42	150.42
208	05		行政事业单位养老支出	150.42	150.42
208	05	01	行政单位离退休	28.67	28.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.93	80.93
210			卫生健康支出	8.36	8.36
210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36
210	11	01	行政单位医疗	4.63	4.63
210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73
221			住房保障支出	39.49	39.49
221	02		住房改革支出	39.49	39.49
221	02	01	住房公积金	30.96	30.96
221	02	02	提租补贴	8.53	8.53
229			其他支出	10.19	10.19
229	99		其他支出	10.19	10.19
229	99	99	其他支出	10.19	10.19

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区审计局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	648.37	一、一般公共服务支出	30	450.10	450.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.42	150.42
	9		九、卫生健康支出	38	8.36	8.36
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	39.49	39.49
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	648.37	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	648.37	648.37
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	648.37	总计	58	648.37	648.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区审计局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	648.37	475.48	172.90
201			一般公共服务支出	450.10	277.20	172.90
201	08		审计事务	450.10	277.20	172.90
201	08	01	行政运行	344.77	174.82	169.95
201	08	04	审计业务	2.94		2.94
201	08	50	事业运行	102.39	102.39
208			社会保障和就业支出	150.42	150.42
208	05		行政事业单位养老支出	150.42	150.42
208	05	01	行政单位离退休	28.67	28.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.93	80.93
210			卫生健康支出	8.36	8.36
210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36
210	11	01	行政单位医疗	4.63	4.63
210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73
221			住房保障支出	39.49	39.49
221	02		住房改革支出	39.49	39.49
221	02	01	住房公积金	30.96	30.96
221	02	02	提租补贴	8.53	8.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区审计局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	416.37	302	商品和服务支出	25.12	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	83.24	30201	办公费	1.19	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	33.26	30202	印刷费		310	资本性支出	2.16
30103	奖金	98.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	4.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.16
30107	绩效工资	19.58	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	81.76	30207	邮电费	2.03	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿
30113	住房公积金	30.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	15.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	31.83	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	28.81	30217	公务接待费	3.94	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		448.20	公用经费合计					27.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区审计局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区审计局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区审计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计660.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计660.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少247.83万元，下降27.27%，主要原因：本年度项目资金使用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计658.60万元，其中：财政拨款收入648.37万元，占98.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.23万元，占1.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计658.57万元，其中：基本支出485.67万元，占73.75%；项目支出172.90万元，占26.25%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计648.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计648.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少245.14万元，下降27.44%，主要原因：本年度项目资金使用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出648.37万元，占本年支出的98.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.14万元，下降27.44%。主要原因：本年度项目资金使用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出648.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.10万元，占69.42%;社会保障和就业（类）支出150.42万元，占23.20%;卫生健康（类）支出8.36万元，占1.29%;住房保障（类）支出39.49万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.42万元，支出决算为648.37万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于预算数的主要原因：本年度项目资金使用减少。其中：基本支出475.48万元，占73.33%；项目支出172.90万元，占26.67%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为581.59万元，支出决算为344.77万元，完成年初预算的59.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金使用减少。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于预算数的主要原因是补助地方审计部门专项经费。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.17万元，支出决算为102.39万元，完成年初预算的117.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增事业人员年度绩效奖。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险费用及公积金基数调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.21万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的126.76%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险费用及公积金基数调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.11万元，支出决算为80.93万元，完成年初预算的502.36%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险费用及公积金基数调整及职业年金做实。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于预算数的主要原因是各项保险费用及公积金基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险费用及公积金基数调整。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.02万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的106.69%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险费用及公积金基数调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增提租补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出475.48万元，其中：人员经费448.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费27.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区审计局机关运行经费支出27.28万元，比2022年减少0.31万元，下降1.12%，主要原因是本年度减少了接待等费用的支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区审计局政府采购支出总额10.14万元，其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区审计局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金172.89万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金169.95万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对池州市贵池区审计局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金658.6万元。从评价情况看，贵池区审计局2023年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.77分。全年预算数为294.32万元，执行数为169.95万元，完成预算的57.74%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省、市、区各级领导部门重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目
主管部门			013-池州市贵池区审计局			实施单位	013001-池州市贵池区审计局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	422.00	294.32	169.95	10	57.74%	5.77
			其中：本年财政拨款	422	294.3198	169.9548	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金422万元，用于全区工程类审计、财务类审计的专家聘用审计费用支出，以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出，对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差，对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。					使用财政资金422万元，用于全区工程类审计、财务类审计的专家聘用审计费用支出，以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出，对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差，对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成政策落实跟踪审计项目数量		≥4个	4个	3	3
			完成财政审计项目数量		≥9个	9个	3	3
			完成经济责任审计项目数量		≥7个	7个	3	3
			完成领导干部自然资源资产审计项目数量		≥1个	1个	3	3
			完成专项审计调查项目数量		≥1个	1个	3	3
			开展公共投资审计项目数量		≥30个	34个	3	3
		质量指标	资金支出合规性		严格依据财经法规执行	达成预期指标	3	3
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	3	3
			审计报告内容的可靠性		＝100%	100%	3	3
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日前全部完成	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	3	3
		成本指标	外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目总成本		≤422万元	169.95万元	3	3
			工程全过程跟踪审计安排金额		≤210万元	42.06万元	3	3
			工程结算复核审计安排金额		≤120万元	43.86万元	3	3
			工程项目决算审计安排金额		≤14万元	9万元	3	3
			财务类专项审计安排金额		≤28万元	27.28万元	3	3
			局机关自行组织实施的审计项目安排金额		≤50万元	47.75万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	对减少项目经济损失的改善或影响程度		通过专项审计发现问题并进行整改监督，对减少项目经济损失的改善或影响程度为高	达成预期指标	3	3
			对减少项目投资误差的改善或影响程度		对整改投资类项目审计过程中出现的资金偏差，对减少项目投资误差的改善或影响程度为高	达成预期指标	3	3
			对降低服务对象经济损失的影响程度		通过项目审计，加强对资金支出的监督管理，保障资金规范使用，降低服务对象经济损失的影响程度为高	达成预期指标	4	4
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		坚持系统观念，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，高质量完成各项审计任务，对党委政府重大决策提供有力支撑	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		将审计整改情况作为重要审计内容，压实被审计单位的整改责任，做好审计监督后半篇文章，维护审计的严肃性和权威性，提高行政运行效率及结果。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	通过审计报告运用为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度		通过审计报告运用，为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度为高	达成预期指标	3	3
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		审计项目完成后，要及时开展后评估，推动后续审计立项选题和组织实施更加精准，持续提高工作质效，深化影响单位履职效率、促进事业发展。	达成预期指标	3	3
			健全的审计管理制度为审计工作提供可持续保障		细化明确项目现场审计、形成报告初稿、征求意见、提交审理、出具正式审计报告等各环节的时间节点，并严格按照时间节点完成审计任务	达成预期指标	4	4
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	95.77

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：池州市贵池区审计局2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区审计局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目
2	固定数额-补助地方审计部门专项经费


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目
主管部门			013-池州市贵池区审计局			实施单位	013001-池州市贵池区审计局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	422.00	294.32	169.95	10	57.74%	5.77
			其中：本年财政拨款	422	294.3198	169.9548	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金422万元，用于全区工程类审计、财务类审计的专家聘用审计费用支出，以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出，对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差，对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。					使用财政资金422万元，用于全区工程类审计、财务类审计的专家聘用审计费用支出，以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出，对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差，对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成政策落实跟踪审计项目数量		≥4个	4个	3	3
			完成财政审计项目数量		≥9个	9个	3	3
			完成经济责任审计项目数量		≥7个	7个	3	3
			完成领导干部自然资源资产审计项目数量		≥1个	1个	3	3
			完成专项审计调查项目数量		≥1个	1个	3	3
			开展公共投资审计项目数量		≥30个	34个	3	3
		质量指标	资金支出合规性		严格依据财经法规执行	达成预期指标	3	3
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	3	3
			审计报告内容的可靠性		＝100%	100%	3	3
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日前全部完成	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	3	3
		成本指标	外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目总成本		≤422万元	169.95万元	3	3
			工程全过程跟踪审计安排金额		≤210万元	42.06万元	3	3
			工程结算复核审计安排金额		≤120万元	43.86万元	3	3
			工程项目决算审计安排金额		≤14万元	9万元	3	3
			财务类专项审计安排金额		≤28万元	27.28万元	3	3
			局机关自行组织实施的审计项目安排金额		≤50万元	47.75万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	对减少项目经济损失的改善或影响程度		通过专项审计发现问题并进行整改监督，对减少项目经济损失的改善或影响程度为高	达成预期指标	3	3
			对减少项目投资误差的改善或影响程度		对整改投资类项目审计过程中出现的资金偏差，对减少项目投资误差的改善或影响程度为高	达成预期指标	3	3
			对降低服务对象经济损失的影响程度		通过项目审计，加强对资金支出的监督管理，保障资金规范使用，降低服务对象经济损失的影响程度为高	达成预期指标	4	4
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		坚持系统观念，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，高质量完成各项审计任务，对党委政府重大决策提供有力支撑	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		将审计整改情况作为重要审计内容，压实被审计单位的整改责任，做好审计监督后半篇文章，维护审计的严肃性和权威性，提高行政运行效率及结果。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	通过审计报告运用为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度		通过审计报告运用，为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度为高	达成预期指标	3	3
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		审计项目完成后，要及时开展后评估，推动后续审计立项选题和组织实施更加精准，持续提高工作质效，深化影响单位履职效率、促进事业发展。	达成预期指标	3	3
			健全的审计管理制度为审计工作提供可持续保障		细化明确项目现场审计、形成报告初稿、征求意见、提交审理、出具正式审计报告等各环节的时间节点，并严格按照时间节点完成审计任务	达成预期指标	4	4
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	95.77


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			固定数额-补助地方审计部门专项经费
主管部门			013-池州市贵池区审计局			实施单位	013001-池州市贵池区审计局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	2.94	2.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	2.9428	2.9428	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	应贵财行【2023】38号文件要求，对上级财政下达2023年转移支付资金，补助地方审计部门专项经费项目4万，区审计局本着“实事求是，量入为出”为原则，将经费用于办公费方面支出，用于单位购买审计方面的书报杂志支出，达到保障机构日常运转，加强审计职业精神和专业能力建设的目的和要求。					应贵财行【2023】38号文件要求，对上级财政下达2023年转移支付资金，补助地方审计部门专项经费项目4万，区审计局本着“实事求是，量入为出”为原则，将经费用于办公费方面支出，用于单位购买审计方面的书报杂志支出，达到保障机构日常运转，加强审计职业精神和专业能力建设的目的和要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征订杂志报刊数量		≥100本	122本	7	7
		数量指标	征订杂志种类		≥5种	6种	7	7
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	7	7
		质量指标	转款专用率		＝100￥	100￥	7	7
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	7	7
		时效指标	支付时间		2023年12月底前	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤4万元	2.94万元	8	8
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对宣传、普及工作提供可持续性保障		反映阅读报刊杂志为宣传、普及工作提供可持续性保障的程度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	审计局全体职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00

池州市贵池区审计局2023年度部门决算公开(1).pdf【369.1KB】

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