池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度单位决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202408-00042	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-08-26

池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度单位决算

发布时间：2024-08-26 09:38 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分池州市贵池区水旱灾害防御站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区水旱灾害防御站概况

一、主要职责

（一）组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；

（二）组织编制全区干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案；

（三）负责对全区重要江河湖泊和重要水工程实施防洪调度及应急水量调度，承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作；

（四）组织协调指导全区防洪保护区洪水影响评价工作；

（五）组织协调指导全区水情旱情信息报送和预警工作，组织指导全区水库蓄水和干旱影响评估工作；

（六）指导全区重要江河湖泊和重要水工程水旱灾害防御调度演练；

（七）组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

（八）组织指导全区水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全区洪水风险图编制运用工作，负责水利工程水毁修复项目工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.68	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.45
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	318.88
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	251.68	本年支出合计	58	371.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	119.42	结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	371.10	总计	62	371.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	251.68	251.68
208			社会保障和就业支出	34.75	34.75
208	05		行政事业单位养老支出	34.75	34.75
208	05	02	事业单位离退休	16.14	16.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14
210			卫生健康支出	3.45	3.45
210	11		行政事业单位医疗	3.45	3.45
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45
213			农林水支出	199.46	199.46
213	03		水利	199.46	199.46
213	03	09	水利执法监督	115.13	115.13
213	03	14	防汛	65.00	65.00
213	03	16	农村水利	19.33	19.33
221			住房保障支出	14.03	14.03
221	02		住房改革支出	14.03	14.03
221	02	01	住房公积金	11.51	11.51
221	02	02	提租补贴	2.52	2.52

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	371.10	286.77	84.33
208			社会保障和就业支出	34.75	34.75
208	05		行政事业单位养老支出	34.75	34.75
208	05	02	事业单位离退休	16.14	16.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14
210			卫生健康支出	3.45	3.45
210	11		行政事业单位医疗	3.45	3.45
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45
213			农林水支出	318.88	234.55	84.33
213	03		水利	318.88	234.55	84.33
213	03	09	水利执法监督	115.13	115.13
213	03	14	防汛	65.00		65.00
213	03	15	抗旱	119.42	119.42
213	03	16	农村水利	19.33		19.33
221			住房保障支出	14.03	14.03
221	02		住房改革支出	14.03	14.03
221	02	01	住房公积金	11.51	11.51
221	02	02	提租补贴	2.52	2.52

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	251.68	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.75	34.75
	9		九、卫生健康支出	38	3.45	3.45
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	199.46	199.46
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	14.03	14.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	251.68	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	251.68	251.68
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	251.68	总计	58	251.68	251.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	251.68	167.35	84.33
208			社会保障和就业支出	34.75	34.75
208	05		行政事业单位养老支出	34.75	34.75
208	05	02	事业单位离退休	16.14	16.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14
210			卫生健康支出	3.45	3.45
210	11		行政事业单位医疗	3.45	3.45
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45
213			农林水支出	199.46	115.13	84.33
213	03		水利	199.46	115.13	84.33
213	03	09	水利执法监督	115.13	115.13
213	03	14	防汛	65.00		65.00
213	03	16	农村水利	19.33		19.33
221			住房保障支出	14.03	14.03
221	02		住房改革支出	14.03	14.03
221	02	01	住房公积金	11.51	11.51
221	02	02	提租补贴	2.52	2.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.29	302	商品和服务支出	16.69	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	33.49	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费	3.66	310	资本性支出
30103	奖金	39.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	17.36	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	11.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	16.37	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	16.21	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		150.66	公用经费合计					16.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区水旱灾害防御站

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区水旱灾害防御站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区水旱灾害防御站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计371.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计371.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少109.67万元，下降22.81%，主要原因：减少了对有关乡镇的水利建设资金的支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计251.68万元，其中：财政拨款收入251.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计371.10万元，其中：基本支出286.77万元，占77.28%；项目支出84.33万元，占22.72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计251.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计251.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加43.92万元，增长21.14%，主要原因：增加了一个水利救灾资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.68万元，占本年支出的67.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.92万元，增长21.14%。主要原因：增加了一个水利救灾资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.75万元，占13.81%;卫生健康（类）支出3.45万元，占1.37%;农林水（类）支出199.46万元，占79.25%;住房保障（类）支出14.03万元，占5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.78万元，支出决算为251.68万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因：给有关乡镇支付了水利建设资金。其中：基本支出167.35万元，占66.49%；项目支出84.33万元，占33.51%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于预算数的主要原因是有职工考核考核不定等次，社保基数降低。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于预算数的主要原因是有职工考核考核不定等次，社保基数降低。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于预算数的主要原因是有职工考核考核不定等次，社保基数降低。

5.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为103.34万元，支出决算为115.13万元，完成年初预算的111.41%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员类经费如年休假补助、年度绩效奖及调资。

6.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算100%。

7.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.92万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于预算数的主要原因是有职工考核考核不定等次，社保基数降低。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增了提租补贴的发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出167.35万元，其中：人员经费150.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助; 公用经费16.69万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区水旱灾害防御站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区水旱灾害防御站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区水旱灾害防御站所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区水旱灾害防御站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区水旱灾害防御站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金84.33万元。从评价情况看，2023年度池州市贵池区水旱灾害防御站单位部门预算执行情况为“优”，实施了5个项目，基本完成了部门年度目标。通过综合评价得出：2023年度池州市贵池区水旱灾害防御站单位整体绩效评价得分为99.78分，评价等次为“优”。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过项目实施： 1、山洪监测预警系统维护项目，对山洪监测预警系统开展日常巡检维护，确保山洪监测预警站点数据传输准确及时，山洪监测预警系统站点数据到省水利厅基层监测预警平台的传输到报率在95%以上，保障了全区12个镇街87个行政村山洪灾害防御安全。 2、水旱灾害防御专项防汛抗旱经费，对全区电视电话视频会商调度系统开展日常维护和调试，确保各项水旱灾害防御调度和信息上报正常开展，保障全区20个镇街及2个园区水旱灾害防御安全。 3、2022年中央水利救灾资金补助项目，保障了全区200台套抗旱设备的运输、维护及保养工作的正常开展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2022年中央财政水利救灾资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年中央财政水利救灾资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为19.33万元，执行数为19.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：申请财政资金19.33万元，主要用于开展全区200台套抗旱设备的运输、维护及保养工作，补齐水旱灾害防御短板，保障2023年水旱灾害防御安全。发现的主要问题及原因：本次资金项目成效显著，现有设备全部完成维修保养，设备运行正常，但后续维保经费尚未落实，成效难以得到长效保障。下一步改进措施：积极争取常态资金计划，制定科学可行的长效维护保养方案，确保仓储设备正常运行，及时发挥设备抗旱排涝效益。

2022年中央财政水利救灾资金项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2022年中央财政水利救灾资金
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.33	19.33	19.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	19.33	19.33	19.33	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	抗旱设备进行维修养护，确保水泵等抗旱设备正常运行。					申报财政资金19.93万元，实际完成资金19.93万元，完成了80台套抗旱设备的维护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护抗旱设备数量		＝80台	80台	10	10
		质量指标	保障设备正常运行		保障设备正常运行	达成预期指标	10	10
		质量指标	完成抗旱维修任务		80%	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年10月份	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时间		2023年10月份	达成预期指标	10	10
		成本指标	抗旱设备维修保养		≤20万	20万		0
	效益指标	经济效益指标	促进农业生产发展		有效缓解旱情发展	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	保障居民生产生活平稳有序		有效保障地区生活稳定	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		有效促进地区生态和谐发展	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	为抗旱发挥长久效益，保障社会经济稳定发展		发展中等干旱不受影响	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十二、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区水旱灾害防御站2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2022年中央财政水利救灾资金
2	山洪监测预警系统维护费
3	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费


项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2022年中央财政水利救灾资金
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.33	19.33	19.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	19.33	19.33	19.33	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	抗旱设备进行维修养护，确保水泵等抗旱设备正常运行。					申报财政资金19.93万元，实际完成资金19.93万元，完成了80台套抗旱设备的维护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护抗旱设备数量		＝80台	80台	10	10
		质量指标	保障设备正常运行		保障设备正常运行	达成预期指标	10	10
		质量指标	完成抗旱维修任务		80%	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年10月份	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时间		2023年10月份	达成预期指标	10	10
		成本指标	抗旱设备维修保养		≤20万	20万		0
	效益指标	经济效益指标	促进农业生产发展		有效缓解旱情发展	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	保障居民生产生活平稳有序		有效保障地区生活稳定	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		有效促进地区生态和谐发展	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	为抗旱发挥长久效益，保障社会经济稳定发展		发展中等干旱不受影响	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
项目名称			山洪监测预警系统维护费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金30万云，开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动化监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。					申请财政资金30万元，完成了全区山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动化监测设备的维护，提高了全区水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高了山洪灾害防御信息和预警传递速度，避免了人员财产损失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障预警广播系统		＝110座	110座	3	3
			保障河道水位监测系统		＝8处	8处	3	3
			保障河道视频监测系统		＝8处	8处	3	3
			保障防汛展播系统		＝15处	15处	3	3
			常态化开展山洪灾害演练		＝1场次	1场次	3	3
		质量指标	110处预警广播站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	3
			8处河道水位监测站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	3
			6处河道视频监测站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	3
			15处防汛展播站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	3
			资金支付专款专用率		＝100%	100%	3	3
		时效指标	山洪监测预警系统正常运行时间		确保汛期5至9月份监测预警系统运行正常	达成预期指标	3	3
			站点故障维修时限		发现故障立即响应，24小时内维护完成	达成预期指标	3	3
			资金及时支付性		资金及时支付	达成预期指标	3	3
		成本指标	站点日常维护、老化更换等		≤220000元	220000元	3	3
			山洪灾害演练		＝30000元	30000元	3	3
			山洪水旱灾害业务培训及宣传		＝30000元	30000元	3	3
			山洪灾害差旅费		＝20000元	20000元	2	2
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过项目实施，保障监测预警系统范围内群众生命安全		通过项目实施，确保水雨情监测数据准确，及时发布预警，保护人民财产安全，为经济和社会发展提供水旱灾害防御安全保障。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	建设项目满足生态保护要求		通过项目实施，可为地方水工程调度提供技术支撑，可有效提水生态环境保护能力。	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	通过项目实施，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。		通过项目实施，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			水旱灾害防御专项防汛抗旱经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水清旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况。发现问题隐患督促整改措施落实，确保人民财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。’					本年申报资金35万元，实际支出35万元，完成了水旱灾害防御的准备、预警等工作，及时掌握水利工程的运行情况，发现问题隐患督促整改措施落实，确保了人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全区所有水库水旱防御安全运行		＝113座	113座	3	3
			编制水旱灾害防御手册、水利工程位置图、预编制水旱灾害防御手册、水利工程位置图、预案修编、防汛宣传册案修编、防汛宣传册		＝2000份	2000份	2	2
			防汛抗旱值班		≥200班次	200班次	2	2
			防汛抗旱物资维修保养		＝80台套	80台套	3	3
			保障泵站安全度汛		＝38座	38座	3	3
			保障千亩圩口安全度汛		＝43处	43处	3	3
		质量指标	防汛设施、信息系统、平台网络运行正常		安全度汛	达成预期指标	3	3
			保障全区所有水利工程水旱防御安全运行、监测预警运行正常、水毁工程得到有效修复		安全度汛	达成预期指标	3	3
			保障防汛抗旱设备日常操作维护及使用寿命		安全度汛、增强抗旱水源应急保障能力	达成预期指标	3	3
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	3	3
			资金支出专款专用率		＝100%	100%	2	2
		时效指标	水旱灾害防御各项目标全面完成		全面完成	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	3	3
		成本指标	每年气象服务		＝6000元	6000元	2	2
			保障通信、防汛信息网络平台会商系统正常		≤80000元	80000元	2	2
			防汛水费		≤8000元	8000元	2	2
			防汛电费		≤45000元	450000元	2	2
			防汛办公费		≤50000元	50000元	2	2
			防汛值班劳务费等		≤150000元	150000元	2	2
			防汛差旅费		≤11000元	11000元	2	2
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度，确保人民生命财产安全，减少江涝灾害损失，社会稳定得到加强		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	有效防御水旱灾害的发生，生态环境得到保护		环境质量得到提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	建立水旱灾害防御长效机制，可持续发挥防灾减灾效益		能够降低水旱灾害发生频次	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00