池州市贵池区科学技术协会2023年度部门决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	13341802003285275Q/202408-00004	组配分类：	财政决算
发布机构：	区科协	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	池州市贵池区科学技术协会2023年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-08-26

池州市贵池区科学技术协会2023年度部门决算

发布时间：2024-08-26 15:02 来源：区科协字号：[默认大超大]

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池州市贵池区科学技术协会

2023年度部门决算

2024年8月

第一部分池州市贵池区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区科学技术协会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及基层科普行动计划资金项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区科学技术协会概况

一、部门职责

区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是发展我区科学技术事业发展的重要社会力量。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与我区科学技术政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展民间国际科学技术交流与合作；发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作

8、开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区科学技术协会2023年度部门决算仅包括池州市贵池区科学技术协会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区科学技术协会本级

第二部分池州市贵池区科学技术协会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区科学技术协会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.69	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	139.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.71	八、社会保障和就业支出	39	45.49
	9		九、卫生健康支出	40	2.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	5.81
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	204.40	本年支出合计	58	207.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	5.06	年末结转和结余	60	1.96
	30			61
总计	31	209.46	总计	62	209.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区科学技术协会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	204.40	201.69						2.71
206			科学技术支出	139.87	139.87
206	01		科学技术管理事务	111.87	111.87
206	01	01	行政运行	111.87	111.87
206	07		科学技术普及	28.00	28.00
206	07	02	科普活动	28.00	28.00
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49
208	05		行政事业单位养老支出	45.49	45.49
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57
210			卫生健康支出	2.90	2.90
210	11		行政事业单位医疗	2.90	2.90
210	11	01	行政单位医疗	2.90	2.90
221			住房保障支出	13.43	13.43
221	02		住房改革支出	13.43	13.43
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58
221	02	02	提租补贴	2.85	2.85
229			其他支出	2.71							2.71
229	99		其他支出	2.71							2.71
229	99	99	其他支出	2.71							2.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区科学技术协会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	207.50	169.40	38.10
206			科学技术支出	139.87	101.77	38.10
206	01		科学技术管理事务	111.87	101.77	10.10
206	01	01	行政运行	111.87	101.77	10.10
206	07		科学技术普及	28.00		28.00
206	07	02	科普活动	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49
208	05		行政事业单位养老支出	45.49	45.49
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57
210			卫生健康支出	2.90	2.90
210	11		行政事业单位医疗	2.90	2.90
210	11	01	行政单位医疗	2.90	2.90
221			住房保障支出	13.43	13.43
221	02		住房改革支出	13.43	13.43
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58
221	02	02	提租补贴	2.85	2.85
229			其他支出	5.81	5.81
229	99		其他支出	5.81	5.81
229	99	99	其他支出	5.81	5.81

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区科学技术协会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	201.69	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	139.87	139.87
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.49	45.49
	9		九、卫生健康支出	38	2.90	2.90
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	13.43	13.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	201.69	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	201.69	201.69
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	201.69	总计	58	201.69	201.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区科学技术协会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	201.69	163.59	38.10
206			科学技术支出	139.87	101.77	38.10
206	01		科学技术管理事务	111.87	101.77	10.10
206	01	01	行政运行	111.87	101.77	10.10
206	07		科学技术普及	28.00		28.00
206	07	02	科普活动	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49
208	05		行政事业单位养老支出	45.49	45.49
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57
210			卫生健康支出	2.90	2.90
210	11		行政事业单位医疗	2.90	2.90
210	11	01	行政单位医疗	2.90	2.90
221			住房保障支出	13.43	13.43
221	02		住房改革支出	13.43	13.43
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58
221	02	02	提租补贴	2.85	2.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区科学技术协会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.83	302	商品和服务支出	16.50	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	28.74	30201	办公费	2.12	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	16.35	30202	印刷费		310	资本性支出	0.73
30103	奖金	33.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.73
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	31.22	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.45	31009	土地补偿
30113	住房公积金	10.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	4.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	5.53	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.90	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		146.36	公用经费合计					17.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区科学技术协会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区科学技术协会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计209.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计209.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加36.30万元，增长20.96%，主要原因：一是2023年度增加换届会议经费；二是职工工资调整；三是职工社保和公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计204.40万元，其中：财政拨款收入201.69万元，占98.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.71万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计207.50万元，其中：基本支出169.40万元，占81.64%；项目支出38.10万元，占18.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计201.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计201.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加40.80万元，增长25.36%，主要原因：一是2023年度增加换届会议经费；二是职工工资调整；三是职工社保和公积金基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出201.69万元，占本年支出的97.20%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.80万元，增长25.36%。主要原因：一是2023年度增加换届会议经费；二是职工工资调整；三是职工社保和公积金基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出201.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出139.87万元，占69.35%;社会保障和就业（类）支出45.49万元，占22.55%;卫生健康（类）支出2.90万元，占1.44%;住房保障（类）支出13.43万元，占6.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.79万元，支出决算为201.69万元，完成年初预算的130.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年职业年金做实及发放年度绩效奖；二是职工工资调整；三是职工社保和公积金基数调整。其中：基本支出163.59万元，占81.11%；项目支出38.10万元，占18.89%。具体情况如下：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.09万元，支出决算为111.87万元，完成年初预算的116.42%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职业年金做实及发放年度绩效奖。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的112.00%，决算数大于预算数的主要原因是换届会议经费资金调剂使用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的563.24%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出163.59万元，其中：人员经费146.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费17.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区科学技术协会机关运行经费支出17.23万元，比2022年减少0.20万元，下降1.15%，主要原因是根据文件要求压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区科学技术协会政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区科学技术协会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金38.10万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对基层科普行动计划资金项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对池州市贵池区科学技术协会本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金207.50万元。从评价情况看，池州市贵池区科学技术协会2023年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“基层科普行动计划资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基层科普行动计划资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位;二是项目产出及时，数量质量达标;三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化;二是绩效评价重点项目主要围绕省、市、区各级领导部门重点工作,统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障预算绩效管理;二是进一步创新评审理念和方法;三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设;四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

基层科普行动计划资金项目的《项目支出绩效自评表》。


	项目支出绩效自评表
	（2023年度）

	项目名称			基层科普行动计划资金
	主管部门			033-池州市贵池区科学技术协会			实施单位	033001-池州市贵池区科学技术协会本级
	项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
				其中：本年财政拨款	8	8	8	—
				上年结转资金	0	0	0	—
				其他资金	0	0	0	—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		申请财政资金8万元，用于开展各项科普活动，提升群众的科普知识和科技能力。如下：1、申请财政资金2万元，用于区级科普示范单位创建经费；2、申请财政资金2万元，用于科技助力乡村振兴补助经费；3、申请财政资金4万元，用于开展各类科普活动经费。					使用财政资金8万元，用于开展各项科普活动，提升群众的科普知识和科技能力。如下：1、使用财政资金2万元，用于区级科普示范单位创建经费；2、使用财政资金2万元，用于科技助力乡村振兴补助经费；3、使用财政资金4万元，用于开展各类科普活动经费。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	申报区级科普示范单位		≥2个	4个	5	5
				开展科技助力乡村振兴单位		≥3个	3个	5	5
				开展科普宣传活动		≥6次	6次	5	5
			质量指标	单位资金使用合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	4	4
				区级科普示范单位认定通过率		≥100%	100%	4	4
				开展科技助力乡村振兴完成率		≥100%	100%	4	4
				开展科普宣传活动完成率		≥100%	100%	4	4
			时效指标	经费支出及时性		按时拨付各项资金	达成预期指标	5	5
				区级科普示范单位认定及时性		12月底前完成单位认定	达成预期指标	5	5
				开展各类科普宣传活动及时性		12月底前完成	达成预期指标	5	5
			成本指标	基层科普行动计划资金		≤80000元	80000元	4	4
		效益指标	经济效益指标	经济指标		不适用	达成预期指标		0
			社会效益指标	科普示范单位认定对基层科普发挥引领作用		通过区级科普示范单位认定工作，对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用，提高了群众科学普及率。	达成预期指标	8	8
				团结动员广大科技工作者大力开展科技助力乡村振兴行动		通过开展此行动来服务巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村发展、乡村建设、乡村治理，为全面实现农业农村现代化作新的贡献。	达成预期指标	8	8
				提高全民科普知识和科学技能		通过开展各项科普活动，向全民普及科学知识，培养民众科学的思维方式和良好的生活习惯。	达成预期指标	8	8
			生态效益指标	生态指标		不适用	达成预期指标		0
			可持续影响指标	对科普宣传活动取得的积极性影响		通过开展各类科普宣传活动，让群众了解更多科学知识和技能，开拓科技视野，提高群众生活质量和工作能力。	达成预期指标	6	6
		满意度指标	满意度指标	科普活动普及对象满意度		≥98%	98%	10	10
	总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度基层科普行动计划资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：池州市贵池区科学技术协会2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区科学技术协会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	科普经费
2	换届会议经费
3	基层科普行动计划资金


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			科普经费
主管部门			033-池州市贵池区科学技术协会			实施单位	033001-池州市贵池区科学技术协会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	20	19.9997	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》和2021年安徽省人口变动抽样调查结果，申请财政资金25万元（其中全民科学素质领导小组办公室工作经费2万元），科普经费资金用于开展学术交流，促进学科发展；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；弘扬科学精神，普及科学知识；开展青少年科学技术教育活动；推广先进技术，加强科普工作队伍建设；维护科学技术工作者的合法权益，组织他们参与我区科技政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；举办防灾减灾日、科技工作者日、全国科普日等活动；开展科普宣传、科普讲座、科技培训等工作。					依据《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》和2021年安徽省人口变动抽样调查结果，使用财政资金25万元（其中全民科学素质领导小组办公室工作经费2万元），科普经费资金用于开展学术交流，促进学科发展；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；弘扬科学精神，普及科学知识；开展青少年科学技术教育活动；推广先进技术，加强科普工作队伍建设；维护科学技术工作者的合法权益，组织他们参与我区科技政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；举办防灾减灾日、科技工作者日、全国科普日等活动；开展科普宣传、科普讲座、科技培训等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申报省级、区级科普示范单位		≥6个	8个	3	3
			科普宣传及实用技术培训		≥5次	7次	3	3
			编印科普宣传资料册数		≥10000册	14700册	3	3
			发布科普活动短信		≥30000条	40000条	3	3
			开展科普活动、调研次数		≥18次	21次	3	3
			聘用科普人员		≤2人	2人	2	2
		质量指标	单位资金使用合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	2	2
			科普示范单位认定通过率		≥95%	100%	2	2
			各项科普宣传活动完成率		≥98%	100%	2	2
			科普实用技术培训合格率		≥95%	100%	2	2
			编印科普宣传资料完成率		≥98%	100%	2	2
			科普活动短信发布完成率		≥98%	100%	2	2
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	2	2
		时效指标	资金支付及时性		按照科普活动开展及合同约定时间进度支付	达成预期指标	3	3
			科普示范单位认定时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	3	3
			科普宣传及实用技术培训完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	3	3
		成本指标	科普工作经费总成本		≤25万元	25万元	2	2
			申报省级、区级科普示范单位支出		≤5万元	5万元	2	2
			科普宣传及实用技术培训支出		≤5000元/次	5000元/次	2	2
			编印科普宣传资料支出		≤2.5元/册	2.2元/册	2	2
			发布科普宣传短信支出		≤0.1元/条	0.05元/条	2	2
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0
		社会效益指标	科普示范单位认定对基层科普发挥引领作用		通过省级科普示范单位认定工作，对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用，提高了群众科学普及率	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	提高全民科普知识和科学技能		通过开展各类科普活动，向全民普及科学知识，培养民众科学的思维方式和良好的生活习惯。提高公民科学普及率的影响程度为高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标不适用		生态效益指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	通过开展各类科普活动，对提高公民科学普及率的可持续影响		通过开展各类科普活动，对提高公民科学普及率的可持续影响为高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	科普活动普及对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			换届会议经费
主管部门			033-池州市贵池区科学技术协会			实施单位	033001-池州市贵池区科学技术协会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.10	10.10	10.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.1	10.1	10.1	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金13.10万元，用于办公费、工会经费、加（值）班费、文明创建、巩固脱贫攻坚成功等方面的支出，确保区科协各项日常工作顺利开展。					使用财政资金13.10万元，用于办公费、工会经费、加（值）班费、文明创建、巩固脱贫攻坚成功等方面的支出，确保区科协各项日常工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位运转保障率		＝100%	100%	8	8
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100百分比	100百分比	9	9
		质量指标	经费支出合规率		＝100%	100%	9	9
		时效指标	项目计划完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	8	8
		时效指标	经费支付及时率		＝100%	100%	8	8
		成本指标	项目总成本		≤131000元	131000元	8	8
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	0	0
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度为较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		对保障机构正常运转的影响程度为高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标不适用		生态效益指标不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度为较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			基层科普行动计划资金
主管部门			033-池州市贵池区科学技术协会			实施单位	033001-池州市贵池区科学技术协会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	8	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金8万元，用于开展各项科普活动，提升群众的科普知识和科技能力。如下：1、申请财政资金2万元，用于区级科普示范单位创建经费；2、申请财政资金2万元，用于科技助力乡村振兴补助经费；3、申请财政资金4万元，用于开展各类科普活动经费。					使用财政资金8万元，用于开展各项科普活动，提升群众的科普知识和科技能力。如下：1、使用财政资金2万元，用于区级科普示范单位创建经费；2、使用财政资金2万元，用于科技助力乡村振兴补助经费；3、使用财政资金4万元，用于开展各类科普活动经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申报区级科普示范单位		≥2个	4个	5	5
			开展科技助力乡村振兴单位		≥3个	3个	5	5
			开展科普宣传活动		≥6次	6次	5	5
		质量指标	单位资金使用合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	4	4
			区级科普示范单位认定通过率		≥100%	100%	4	4
			开展科技助力乡村振兴完成率		≥100%	100%	4	4
			开展科普宣传活动完成率		≥100%	100%	4	4
		时效指标	经费支出及时性		按时拨付各项资金	达成预期指标	5	5
			区级科普示范单位认定及时性		12月底前完成单位认定	达成预期指标	5	5
			开展各类科普宣传活动及时性		12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	基层科普行动计划资金		≤80000元	80000元	4	4
	效益指标	经济效益指标	经济指标		不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	科普示范单位认定对基层科普发挥引领作用		通过区级科普示范单位认定工作，对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用，提高了群众科学普及率。	达成预期指标	8	8
			团结动员广大科技工作者大力开展科技助力乡村振兴行动		通过开展此行动来服务巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村发展、乡村建设、乡村治理，为全面实现农业农村现代化作新的贡献。	达成预期指标	8	8
			提高全民科普知识和科学技能		通过开展各项科普活动，向全民普及科学知识，培养民众科学的思维方式和良好的生活习惯。	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	生态指标		不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	对科普宣传活动取得的积极性影响		通过开展各类科普宣传活动，让群众了解更多科学知识和技能，开拓科技视野，提高群众生活质量和工作能力。	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	科普活动普及对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	100.00

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