池州市贵池区水利局2023年度部门决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202408-00049	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区水利局2023年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-08-26

池州市贵池区水利局2023年度部门决算

发布时间：2024-08-26 14:43 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分池州市贵池区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区水利局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区水利局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区水利局概况

一、部门职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省有关水利工作方面的方针政策和法律法规，组织起草地方规范性文件草案；组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、区级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全区水利建设投资安排建议计划并组织实施。

2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一管理和监督；拟订全区中长期水供求规划、水量分配方案并组织实施；负责重要河流、湖泊、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全区供水服务质量和安全生产监督指导工作；负责全区供水行业统计工作；指导水利行业供水。

3、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城区规划区地下水资源管理保护工作；负责水政监察和水行政执法工作。

4、组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作。

5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制全区节约用水规划并监督实施，负责节约用水技术的推广使用，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全区水利工程建设管理工作。按照有关法律法规和水利行业规定，组织实施水利基本建设项目的各项规定；实行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制；负责水利工程建设质量监督和安全生产监督的管理工作；加强对工程施工图设计的审查和管理。

7、依法负责全区水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理；组织实施水利工程建设的监督管理。

8、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理、开发和保护，负责水利工程建设与运行管理。按照有关规定负责河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9、指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造等工作。

10、负责全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作；指导全区重点水土保持建设项目的实施。

11、开展全区水利科技和教育工作，负责全区水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

12、指导全面推行河湖长制工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区水利局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无。

纳入池州市贵池区水利局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区水利局本级
2	池州市贵池区河道管理所
3	池州市贵池区水旱灾害预防监督站

第二部分池州市贵池区水利局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区水利局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13865.67	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	21.30	八、社会保障和就业支出	39	619.76
	9		九、卫生健康支出	40	44.07
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	13139.84
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	185.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	520.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	14406.97	本年支出合计	58	14509.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	119.42	结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.05
	30			61
总计	31	14526.39	总计	62	14526.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区水利局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	14406.97	14385.67						21.30
208			社会保障和就业支出	619.76	619.76
208	05		行政事业单位养老支出	619.76	619.76
208	05	01	行政单位离退休	67.60	67.60
208	05	02	事业单位离退休	150.74	150.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.81	154.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246.62	246.62
210			卫生健康支出	44.07	44.07
210	11		行政事业单位医疗	44.07	44.07
210	11	01	行政单位医疗	7.07	7.07
210	11	02	事业单位医疗	37.00	37.00
213			农林水支出	13037.47	13016.17						21.30
213	01		农业农村	110.00	110.00
213	01	19	防灾救灾	110.00	110.00
213	03		水利	12247.47	12226.17						21.30
213	03	01	行政运行	392.70	371.40						21.30
213	03	05	水利工程建设	7584.06	7584.06
213	03	06	水利工程运行与维护	388.01	388.01
213	03	08	水利前期工作	28.90	28.90
213	03	09	水利执法监督	1282.87	1282.87
213	03	10	水土保持	727.19	727.19
213	03	11	水资源节约管理与保护	16.50	16.50
213	03	14	防汛	198.54	198.54
213	03	16	农村水利	764.04	764.04
213	03	33	信息管理	13.19	13.19
213	03	35	农村供水	54.68	54.68
213	03	99	其他水利支出	796.78	796.78
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	680.00	680.00
213	05	04	农村基础设施建设	680.00	680.00
221			住房保障支出	185.67	185.67
221	02		住房改革支出	185.67	185.67
221	02	01	住房公积金	147.04	147.04
221	02	02	提租补贴	38.62	38.62
229			其他支出	520.00	520.00
229	60		彩票公益金安排的支出	520.00	520.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	373.30	373.30
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	146.70	146.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区水利局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14509.34	2523.73	11985.61
208			社会保障和就业支出	619.76	619.76
208	05		行政事业单位养老支出	619.76	619.76
208	05	01	行政单位离退休	67.60	67.60
208	05	02	事业单位离退休	150.74	150.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.81	154.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246.62	246.62
210			卫生健康支出	44.07	44.07
210	11		行政事业单位医疗	44.07	44.07
210	11	01	行政单位医疗	7.07	7.07
210	11	02	事业单位医疗	37.00	37.00
213			农林水支出	13139.84	1674.23	11465.61
213	01		农业农村	110.00		110.00
213	01	19	防灾救灾	110.00		110.00
213	03		水利	12349.84	1674.23	10675.61
213	03	01	行政运行	375.65	351.02	24.62
213	03	05	水利工程建设	7584.06		7584.06
213	03	06	水利工程运行与维护	388.01		388.01
213	03	08	水利前期工作	28.90		28.90
213	03	09	水利执法监督	1282.87	1203.78	79.09
213	03	10	水土保持	727.19		727.19
213	03	11	水资源节约管理与保护	16.50		16.50
213	03	14	防汛	198.54		198.54
213	03	15	抗旱	119.42	119.42
213	03	16	农村水利	764.04		764.04
213	03	33	信息管理	13.19		13.19
213	03	35	农村供水	54.68		54.68
213	03	99	其他水利支出	796.78		796.78
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	680.00		680.00
213	05	04	农村基础设施建设	680.00		680.00
221			住房保障支出	185.67	185.67
221	02		住房改革支出	185.67	185.67
221	02	01	住房公积金	147.04	147.04
221	02	02	提租补贴	38.62	38.62
229			其他支出	520.00		520.00
229	60		彩票公益金安排的支出	520.00		520.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	373.30		373.30
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	146.70		146.70

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区水利局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13865.67	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	619.76	619.76
	9		九、卫生健康支出	38	44.07	44.07
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	13016.17	13016.17
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	185.67	185.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	520.00		520.00
本年收入合计	24	14385.67	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	14385.67	13865.67	520.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	14385.67	总计	58	14385.67	13865.67	520.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区水利局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	13865.67	2400.06	11465.61
208			社会保障和就业支出	619.76	619.76
208	05		行政事业单位养老支出	619.76	619.76
208	05	01	行政单位离退休	67.60	67.60
208	05	02	事业单位离退休	150.74	150.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.81	154.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246.62	246.62
210			卫生健康支出	44.07	44.07
210	11		行政事业单位医疗	44.07	44.07
210	11	01	行政单位医疗	7.07	7.07
210	11	02	事业单位医疗	37.00	37.00
213			农林水支出	13016.17	1550.55	11465.61
213	01		农业农村	110.00		110.00
213	01	19	防灾救灾	110.00		110.00
213	03		水利	12226.17	1550.55	10675.61
213	03	01	行政运行	371.40	346.77	24.62
213	03	05	水利工程建设	7584.06		7584.06
213	03	06	水利工程运行与维护	388.01		388.01
213	03	08	水利前期工作	28.90		28.90
213	03	09	水利执法监督	1282.87	1203.78	79.09
213	03	10	水土保持	727.19		727.19
213	03	11	水资源节约管理与保护	16.50		16.50
213	03	14	防汛	198.54		198.54
213	03	16	农村水利	764.04		764.04
213	03	33	信息管理	13.19		13.19
213	03	35	农村供水	54.68		54.68
213	03	99	其他水利支出	796.78		796.78
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	680.00		680.00
213	05	04	农村基础设施建设	680.00		680.00
221			住房保障支出	185.67	185.67
221	02		住房改革支出	185.67	185.67
221	02	01	住房公积金	147.04	147.04
221	02	02	提租补贴	38.62	38.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区水利局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1955.78	302	商品和服务支出	165.04	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	443.55	30201	办公费	21.61	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	67.80	30202	印刷费	3.89	310	资本性支出	2.48
30103	奖金	469.82	30203	咨询费	5.83	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.48
30107	绩效工资	181.95	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.44	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	273.61	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	44.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	9.96	31009	土地补偿
30113	住房公积金	147.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	112.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	276.76	30215	会议费	1.20	31013	公务用车购置
30301	离休费	23.21	30216	培训费	8.07	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	190.68	30217	公务接待费	11.99	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	33.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	18.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	10.69	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.50	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	42.22	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.35	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	10.82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	14.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2232.54	公用经费合计					167.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区水利局												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				520.00		520.00	520.00		520.00
229			其他支出				520.00		520.00	520.00		520.00
229	60		彩票公益金安排的支出				520.00		520.00	520.00		520.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出				373.30		373.30	373.30		373.30
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				146.70		146.70	146.70		146.70

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区水利局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区水利局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14526.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计14526.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1593.10万元，增长12.32%，主要原因：上级安排的水利项目资金和上年结转。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14406.97万元，其中：财政拨款收入14385.67万元，占99.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.30万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14509.34万元，其中：基本支出2523.73万元，占17.39%；项目支出11985.61万元，占82.61%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14385.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14385.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1725.39万元，增长13.63%，主要原因：上级安排的水利项目资金和上年结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13865.67万元，占本年支出的95.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1205.39万元，增长9.52%。主要原因：上级安排的水利项目资金和上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13865.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出619.76万元，占4.47%;卫生健康（类）支出44.07万元，占0.32%;农林水（类）支出13016.17万元，占93.87%;住房保障（类）支出185.67万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22281.67万元，支出决算为13865.67万元，完成年初预算的62.23%。决算数小于预算数的主要原因：许多项目支出进度进展缓慢，拨款进度慢。其中：基本支出2400.06万元，占17.31%；项目支出11465.61万元，占82.69%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为81.69万元，支出决算为67.60万元，完成年初预算的82.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算多安排了两个月工资。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为151.57万元，支出决算为150.74万元，完成年初预算的99.45%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为153.11万元，支出决算为154.81万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为76.56万元，支出决算为246.62万元，完成年初预算的322.13%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，做实职业年金缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的112.04%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.03万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的99.92%。

7.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级单位安排的资金。

8.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为270.43万元，支出决算为371.40万元，完成年初预算的137.34%，决算数大于预算数的主要原因是行政事务增多，为争取上级项目资金化费的费用。

9.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为16768.92万元，支出决算为7584.06万元，完成年初预算的45.23%，决算数小于预算数的主要原因是水利工程未完工，拨款进度滞后。

10.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为405.58万元，支出决算为388.01万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是水利运行与维护拨款进度慢，很多资金结转到下年。

11.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为21.10万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的136.97%，决算数大于预算数的主要原因是临时增加很多项目的谋划。

12.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为1279.25万元，支出决算为1282.87万元，完成年初预算的100.28%。

13.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为59.87万元，支出决算为727.19万元，完成年初预算的1214.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年上级下达了项目资金。

14.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的资金。

15.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为135.26万元，支出决算为198.54万元，完成年初预算的146.78%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排部分防汛款项资金。

16.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为2364.23万元，支出决算为764.04万元，完成年初预算的32.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程未结算。

17.农林水（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.19万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增加的项目资金。

18.农林水（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的1109.13%，决算数大于预算数的主要原因是当年本级财政安排的农饮资金。

19.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为160.94万元，支出决算为796.78万元，完成年初预算的495.08%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的专项资金。

20.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为680.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的专项资金。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为145.04万元，支出决算为147.04万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的基数调整。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为105.51万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的36.60%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴结算不及时，结转部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2400.06万元，其中：人员经费2232.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费167.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入520.0万元，本年支出520.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为373.30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门临时安排的彩票资金。

2.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门临时安排的彩票资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区水利局机关运行经费支出71.65万元，比2022年增加17.08万元，增长31.30%，主要原因是水利局系统行政人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区水利局政府采购支出总额10613.09万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出10592.44万元、政府采购服务支出18.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区水利局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共61个项目，涉及资金12349.43万元。从评价情况看，我单位基本完成年初设定的绩效目标，完成既定的目标任务。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年以来，我单位及时发放在编在岗人员各类工资福利，保证了公用经费和项目经费的充足，保证了水利局工作的正常运转和开展，同时对贵池区水利基本建设贡献一点力量。

组织对2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金等1个项目开展了部门评价，共涉及资金20.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成年初设定的目标和任务。

组织对池州市贵池区水利局本级等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金13713.1万元。从评价情况看，本部门预算执行良好，各项支出均按照预算计划执行，未出现超支现象。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为20.56万元，执行数为20.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：治理堤防加固长度3.41公里，工程已完工，验收合格。发现的主要问题及原因：项目建成后，工程管理方面还应加强，如堤防杂草应及时清理。下一步改进措施：管理单位应加强工程运管工作，根据杂草生长周期、杂草清砍工作标准，制定维护管理制度，每年根据管护用工实际，向相关部门申报管护费用，提供资金保障。同时落实管护责任，及时组织杂草清砍工作，防止烧荒毁草现象，确保堤防美观常态化。

2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.56	20.56	20.56	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	20.5576	20.5576	20.5576	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	治理堤防加固3.41公里					治理堤防加固3.41公里
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理河流长度		≤3.41公里	3.41公里	8	8
		质量指标	工程验收合格率		100	达成预期指标	8	8
			已建工程是否存在质量问题截至2022年6月底，完工项目初步验收率		否	达成预期指标	8	8
			截至2022年6月底，完工项目初步验收率		100	达成预期指标	8	8
		时效指标	截至2022年6月底，投资完成比率		100	达成预期指标	8	8
			截至2023年底，投资完成比例		100	达成预期指标	10	10
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	15	15
			已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		100	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾：反映对农业生产因道受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

二十三、农林水支出(类)水利(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十一、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括早情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十二、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十三、农林水支出(类)水利(款)信息管理：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

三十四、农林水支出(类)水利(款)农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十六、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件：池州市贵池区水利局2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区水利局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金
2	中型灌区节水改造中央水利发展资金
3	中小河流治理
4	水土保持小流域治理—皖财农(2021)1202号文
5	水土保持专项经费
6	小型水库工程设施维修养护-财农(2021)1202号文
7	山洪灾害防治-皖财农(2021)1202号文
8	中小河流治理工程-皖财农(2021)1202号文
9	小型水库除险加固工程-皖财农(2021)1202号文
10	贵池区小型水库安全监测能力提升试点工程(财农2022(491)号文)
11	2022年水利水毁修复项目(皖财农[2022]654号)
12	2022年新增一般债券
13	2022年新增一般债券水库项目
14	中型灌区续建配套与节水改造项目皖财农(2022)1451号
15	贵池区建国排涝站拆去重建工程
16	河长制经费
17	水利规划编制费
18	贵池区2023年小水电生态流量监管平台升级改造就日常监管
19	贵池区2023年度村级水管员劳务费
20	贵池区2023年度农业排涝费
21	贵池区2023年度江河湖堤库白蚁防治项目
22	农村饮水安全工程维修养护
23	水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费
24	物业管理费
25	年休假补助
26	池州市贵池区白俞河山洪沟防洪治理工程(皖财农【2022】1249号】)
27	2023年度贵池区山洪灾害防治项目(皖财农【2022】1249号】)
28	贵池区山洪监测预警系统维保项目(皖财农【2022】1249号】)
29	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)
30	水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)
31	池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)
32	贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)
33	农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)
34	池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)
35	镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)
36	普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)
37	机关事业单位职业年金
38	池州市贵池区九华河观前圩防洪治理工程(右岸)质保金
39	水利项目经费
40	贵池区2023年水库除险加固工程
41	贵池区水旱灾害风险普查技术服务项目
42	贵池区2023年农饮工程
43	贵池区查村圩堤防应急加固工程
44	年度绩效奖
45	白洋河里山段、白洋河里山段、桃坡段护岸水毁修复工程
46	贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目
47	贵池区2023年第二批水毁修复项目-皖财农(2023)885号
48	贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号
49	贵池区2023年农村供水水质提升工程
50	单位运转经费
51	沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
52	日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
53	河道巡查管护及采砂管理专项经费
54	年休假补助
55	年度绩效奖
56	贵池区河道管理所河道管理经费
57	2022年中央财政水利救灾资金
58	山洪监测预警系统维护费
59	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费
60	年休假补助
61	年度绩效奖


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.56	20.56	20.56	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	20.5576	20.5576	20.5576	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	治理堤防加固3.41公里					治理堤防加固3.41公里
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理河流长度		≤3.41公里	3.41公里	8	8
		质量指标	工程验收合格率		100	达成预期指标	8	8
			已建工程是否存在质量问题截至2022年6月底，完工项目初步验收率		否	达成预期指标	8	8
			截至2022年6月底，完工项目初步验收率		100	达成预期指标	8	8
		时效指标	截至2022年6月底，投资完成比率		100	达成预期指标	8	8
		时效指标	截至2023年底，投资完成比例		100	达成预期指标	10	10
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		100	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中型灌区节水改造中央水利发展资金
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	46.93	46.93	46.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	46.9335	46.9335	46.9335	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2022年汛期前完成工程年度总投资。					2022年汛期前完成工程年度总投资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灌区设计灌溉面积		≤13300亩	1300亩	10	10
		质量指标	质量合格率		≤100百分比	100百分比	10	10
		质量指标	骨干工程完好率		≥90百分比	90百分比	10	10
		时效指标	项目实施进度情况		2023年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝2080万元	2080万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力		≥37.26万公斤	37.26万公斤	5	5
			改善灌溉面积		≥0.49万亩	0.49万亩	5	5
			新增恢复灌溉面积		≥0.18万亩	0.18万亩	5	5
		社会效益指标	是否促进经济社会健康发展		是	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	新增节水能力		≥24.19万立方米	24.19万立方米	5	5
		可持续影响指标	是否持续提供粮食生产保障能力		是	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中小河流治理
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	468.26	468.26	436.00	10	93.11%	9.31
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	468.2584	468.2584	436	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成设计内容：普丰圩防洪治理工程主要实施堤防加培、内填塘、箱涵拆除重建、堤顶道路、白蚁防治导尿等；白洋河里山段防洪治理工程主要实施河道治理长度12KM，河道清淤、堤防加固、新建护岸护坡、新建防汛道路、拆除重建象山堰等。2022年底前完成总投资					完成设计内容：普丰圩防洪治理工程主要实施堤防加培、内填塘、箱涵拆除重建、堤顶道路、白蚁防治导尿等；白洋河里山段防洪治理工程主要实施河道治理长度12KM，河道清淤、堤防加固、新建护岸护坡、新建防汛道路、拆除重建象山堰等。2022年底前完成总投资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理流域面积2000-3000平方公里中小河流长度		＝11.2公里	11.2公里	8	8
		质量指标	截至2022年12月底完成投资额		＝100%	100%	9	9
			工程验收合格率		＝100%	100%	9	9
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	8	8
		时效指标	截至2022年底投资完成比率		＝100%	100%	8	8
		成本指标	项目投资是否控制在批复概算内		是	达成预期指标	8	8
	效益指标	经济效益指标	中小河流治理保护耕地面积		＝0.45万亩	045万亩	7	7
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量		≥0.4万人	0.4万人	8	8
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境		明显	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.31


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			水土保持小流域治理—皖财农(2021)1202号文
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	58.20	58.20	46.76	10	80.34%	8.03
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	58.2	58.2	46.76	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	12月底完成全部工程建设任务，第二年6月底前完成工程验收。					12月底完成全部工程建设任务，第二年6月底前完成工程验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施小流域水土流失治理项目数量		＝1个	1个	8	8
		质量指标	截至2023年6月底完工项目初步验收率		＝100%	100%	9	9
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	9	9
		时效指标	截至2022年底，项目投资完成比例		≥90%	90%	8	8
		时效指标	截至2023年6月底，项目投资完成比例		＝100%	100%	8	8
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内		是	达成预期指标	8	8
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻		是	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到有效改善		是	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	水土流失治理面积		＝20.43平方公里	20.43平方公里	8	8
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	98.03


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			水土保持专项经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	370.08	370.08	16.12	10	4.36%	0.44
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	370.0848	370.0848	16.12	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	当年12月底完成全部工程建设任务及工程验收。					当年12月底完成全部工程建设任务及工程验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施小流域水土流失治理项目数量		＝2个	2个	8	8
		数量指标	补助水土保持监测站数量		＝1个	1个	7	7
		质量指标	截至2022年12月底，完工项目初步验收率		＝100%	100%	7	7
			工程验收合格率		＝100%	100%	7	7
			水土保持监测站正常运行率		＝100%	100%	7	7
		时效指标	截至2022年底，项目投资完成比例		＝100%	100%	7	7
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内		是	达成预期指标	7	7
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻		是	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善		是	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	水土流失综合治理面积		＝19.92平方公里	19.092平方公里	8	8
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	90.44


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			小型水库工程设施维修养护-财农(2021)1202号文
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.60	16.60	16.20	10	97.59%	9.76
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	16.6	16.6	16.2	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	计划2022年9月份开工建设，2023年6月底前完成主体工程。					计划2022年9月份开工建设，2023年6月底前完成主体工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型水库加固座数		＝2座	2座	8	8
		质量指标	是否存在质量问题		否	达成预期指标	8	8
			工程验收合格率		≥100百分比	100百分比	9	9
			截至2023年6月底主体工程完工率		＝100百分比	100百分比	9	9
		时效指标	截至2023年底投资完成比例		≥100百分比	100百分比	8	8
		成本指标	是否实行单座定额控制		是	达成预期指标	8	8
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重发生工程设计标准内洪水不受严重影响影响	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	保护人口数量		＝1820人	1820人	8	8
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境		明显	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10
总分							100	99.76


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			山洪灾害防治-皖财农(2021)1202号文
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	214.00	214.00	214.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	214	214	214	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2022年底完成总投资100％，完成建设任务并验收。					2022年底完成总投资100％，完成建设任务并验收
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理河流长度		＝14.74km	14.74km	6	6
			河道疏浚长度		＝3.53km	3.53km	6	6
			河堤修复长度		＝0.21km	0.21km	7	7
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	6	6
			截至2022年12月底，完工项目初步验收率		＝100%	100%	7	7
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	6	6
		时效指标	截至2022年底，投资完成比率		＝100%	100%	6	6
		成本指标	项目投资是否控制在批复预算内		是	达成预期指标	6	6
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积		＝7128亩	7128亩	7	7
		社会效益指标	保护人口数量		＝9354人	9354人	7	7
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境		明显	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	9	9
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中小河流治理工程-皖财农(2021)1202号文
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	29.42	29.42	29.42	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	29.42	29.42	29.42	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	普丰圩堤防加固工程2022年底完工并验收；白洋河里山段防洪治理工程2022年底完成项目总投资80％。					普丰圩堤防加固工程2022年底完工并验收；白洋河里山段防洪治理工程2022年底完成项目总投资80％。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	堤防加固长度		＝9.29km	9.29km	6	6
		数量指标	河道治理长度		＝12km	12km	6	6
		质量指标	截至2023年底6月底，完工项目初步验收率		＝100%	100%	8	8
			工程验收合格率		＝100%	100%	6	6
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	6	6
		时效指标	截至2022年底，投资完成比例		≥80%	80%	6	6
		时效指标	截至2023年6月底，投资完成比率		＝100%	100%	6	6
		成本指标	项目投资是否控制在批复概算内		是	达成预期指标	6	6
	效益指标	经济效益指标	保护耕地		＝1.32万亩	1.32万亩	6	6
		社会效益指标	保护人口		＝1.08万人	1.08万人	6	6
		生态效益指标	促进改善地区生态环境及人居环境		明显	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			小型水库除险加固工程-皖财农(2021)1202号文
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	752.47	752.47	357.16	10	47.47%	4.75
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	752.4732	752.4732	357.1646	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	计划2022年9月份开工建设，2023年6月底前完成主体工程。					计划2022年9月份开工建设，2023年6月底前完成主体工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型水库加固座数		＝2座	2座	7	7
		质量指标	截至2023年6月底主体工程完工率		＝100%	100%	7	7
			工程验收合格率		＝100%	100%	7	7
			是否存在质量问题		否	达成预期指标	7	7
		时效指标	截至2022年底投资完成比例		＝70%	70%	8	8
		时效指标	截至2023年6月底投资完成比例		＝100%	100%	7	7
		成本指标	是否实行单座定额控制		是	达成预期指标	7	7
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	保护人口数量		＝1820人	1820人	8	8
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境		明显	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	94.75


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区小型水库安全监测能力提升试点工程(财农2022(491)号文)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	534.00	534.00	520.30	10	97.43%	9.74
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	534	534	520.2963	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目计划2022年7月底前完成招投标和合同签订工作，8月底前全面开工建设，工程建设工期10个月，2022年底完成渗流量监测、表面变形监测项目，完成投资70％；计划2023年年底前完成总体竣工验收。					本项目计划2022年7月底前完成招投标和合同签订工作，8月底前全面开工建设，工程建设工期10个月，2022年底完成渗流量监测、表面变形监测项目，完成投资70％；计划2023年年底前完成总体竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施水库安全监测项目数量		＝10座	10座	6	6
			渗压监测		≤72个	72个	6	6
			变形监测		＝2个	2个	5	5
			视频监控		≤17个	17个	5	5
		质量指标	工程验收合格率		截至2023年7月初步验收合格，2023年底竣工验收	达成预期指标	6	6
		质量指标	已建工程是否存在质量问题		工程完工不存在质量问题	达成预期指标	5	5
		时效指标	截至2022年底投资完成比例		≥60%	60%	6	6
		时效指标	截至2023年5月投资完成比例		＝100%	100%	6	6
		成本指标	项目总成本		＝534万元	534万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积		≥1300亩	1300亩	6	6
		社会效益指标	提高防洪能力		通过项目建设，大大提高了水库防洪保障能力，保护水库下游人民生命及财产安全。保护下游厂矿企业、国道、省道的安全。	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	促进经济社会健康发展		是	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	蓄水能力		通过项目建设，对水库大坝实行全面监测，有效保证大坝安全，大大提高水库蓄水能力，改善水库周边的生态环境。	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	水库周边群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.74


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年水利水毁修复项目(皖财农[2022]654号)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	10	10	10	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	请财政资金40万元，其中25万元用于殷汇镇2022年灌口圩河庄段水毁修复工程、支出确保河庄段护岸水毁修复，10万元用于棠溪镇黄梅水库险情应急处理工程，支出确保水库运行安全，5万元用于梅村镇黄田水库险情处理工程，支出确保水库运行安全					请财政资金40万元，其中25万元用于殷汇镇2022年灌口圩河庄段水毁修复工程、支出确保河庄段护岸水毁修复，10万元用于棠溪镇黄梅水库险情应急处理工程，支出确保水库运行安全，5万元用于梅村镇黄田水库险情处理工程，支出确保水库运行安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成险情处理水库		＝2座	2座	5	5
			完成土方回填		＝1500方	150方	6	6
			护坡加固长度		＝162米	162米	6	6
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范	达成预期指标	5	5
			工程施工监理		符合规范	达成预期指标	6	6
			工程施工验收		通过验收	达成预期指标	6	6
		时效指标	项目完成时间		≤2023年	2023年	5	5
		时效指标	资金支付时间		≤2023年	2023年	6	6
		成本指标	完工总成本是否控制完工总成本是否控制在批复范围在批复范围		投资总成本不超过投资总概算	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益指标	保障项目区范围内群众生产是否受洪水影响		保障项目区范围内群众生产不受洪水影响，有效保障农村经济发展	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	发生工程设计标准内洪水项目区群众生活是否受影响		发生工程设计标准内洪水项目区群众生活不受影响	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	是否改善项目区生态环境		改善项目区生态环境，提升区域总体环境质量	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	是否保障农村经济可持续发展		为农村经济健康发展和周边环境稳定提供长久保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥95百分比	95百分比	5	5
	满意度指标	满意度指标	上级主管单位满意度		≥95百分比	95百分比	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年新增一般债券
主管部门			530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.63	6.63	6.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	6.635	6.635	6.635	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	成墩上街道茅坦水厂、马衙街道马衙水厂、殷汇镇秋浦水厂、秋江水厂等5个水厂信息化改造及梅街镇乌石村山泉水一体化工程项目建设。					完成墩上街道茅坦水厂、马衙街道马衙水厂、殷汇镇秋浦水厂、秋江水厂等5个水厂信息化改造及梅街镇乌石村山泉水一体化工程项目建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化水厂		＝5座	5座	15	15
		质量指标	信息化水平		＝5座	5座	18	18
		时效指标	完成情况		≤2023年	2023年	8	8
		成本指标	项目总成本		＝120.5万元	120.5万元	9	9
	效益指标	经济效益指标	促进企业节约用水，减少企业用水成本		通过项目的实施对促进企业节约用水，减少企业用水成本的效益程度	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	供水安全效益的提升		保障供水安全，对供水安全效益的提升程度	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	促进节约用水		反映项目的实施对节约水资源的影响程度	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	对促进社会经济可持续发展的影响程度		通过项目的实施，对促进社会经济可持续发展的影响程度	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年新增一般债券水库项目
主管部门			530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	51.02	51.02	51.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	51.0169	51.0169	51.0169	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	已分别于2021年9月、2022年9月开工，2023年5月份全部完工建设。					已分别于2021年9月、2022年9月开工，2023年5月份全部完工建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	除险加固水库座数		＝8座	8座	15	15
		质量指标	是否存在质量问题		合格	达成预期指标	15	15
		时效指标	截至2023年5月份		＝5月	5月	10	10
		成本指标	是否实行单座定额控制		是	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库安全度汛		是	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	保护下游人口数量		＝800人口	800人口	8	8
		生态效益指标	保护水库周边及下游水生态环境		明显	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	已建工程是否良好运行		良好	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	受益区群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中型灌区续建配套与节水改造项目皖财农(2022)1451号
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	111.50	111.50	102.33	10	91.78%	9.18
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	111.5	111.5	102.3334	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2022年汛期前完成工程年底总投资。					2022年汛期前完成工程年底总投资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灌区设计灌溉面积		＝1.33万亩	1.33万亩	10	10
		质量指标	质量合格率		100百分比	达成预期指标	10	10
		质量指标	骨干工程完好率		95百分比	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目实施进度情况		＝2023年	2023年	10	10
		成本指标	项目总成本		＝2080万元	2080万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力		≥37.26公斤	37.26公斤	5	5
			改善管怪面积		≥0.49万亩	0.49万亩	5	5
			新增恢复灌溉面积		≥0.18万亩	0.18万亩	5	5
		社会效益指标	是否促进经济社会健康发展		是	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	新增节水能力		≥24.19万立方米	24.19万立方米	5	5
		可持续影响指标	是否持续提供粮食生产保障能力		是	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10
总分							100	99.18


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区建国排涝站拆去重建工程
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4521.00	4800.00	4800.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3000	3000	3000	—
			上年结转资金	1521	1800	1800	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。					建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改建泵站		≥1座	1座	7	7
		质量指标	项目验收合格率		合格	达成预期指标	7	7
			工程设备运行完好率		良好	达成预期指标	8	8
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	7	7
		时效指标	资金拨付及时性		根据项目进度及时拨付项目资金	达成预期指标	7	7
		成本指标	工程总成本		≤18000000元	1800000元	7	7
	效益指标	经济效益指标	对增加农户经济效益的积极影响		通过项目实施，增加周边农户经济效益	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	对提高防洪除涝能力的影响		通过项目实施，恢复河道功能、提高防洪除涝能力	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	对改善生态环境的影响		通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	对提升水利工程运行管理的影响		通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分百	95百分百	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			河长制经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报财政资金10万元。区河长制办公室日常运转及全区河湖管理（涵盖）运行，为扎实开展河湖管理工作提供保障，为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。					申报财政资金10万元。区河长制办公室日常运转及全区河湖管理（涵盖）运行，为扎实开展河湖管理工作提供保障，为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区级河湖长公示牌日常管理（个数）		＝20个	20个	5	5
		数量指标	全区32条重点河流、湖泊管理		＝30个	30个	5	5
		质量指标	经费支出合规性		符合资金使用管理制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		＝100百分比	100百分比	8	8
		时效指标	河湖管理常态化开展		全年	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤100000元	100000元	8	8
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过江河湖泊库日常管理，对改善居民生活环境产生的积极影响		能够提升居民生活质量，提高居民满意度	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	通过江河湖泊库日常管理，对河湖库保持优良生态环境的积极影响		能够改善生态环境，提高环境质量	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	通过江河湖泊库日常管理，对河湖库保持优良生态环境的可持续影响		能够持续改善生态环境	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥98百分比	98百分比	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			水利规划编制费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	28.90	28.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50	28.9	28.9	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金50万元，用于开展《中小河流治理总体方案》和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。实现向上级申报水利工程项目，改善贵池区的水利基础设施。					申请财政资金289000万元，用于开展《中小河流治理总体方案》和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。实现向上级申报水利工程项目，改善贵池区的水利基础设施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项规划报告编制数量		＝1个	1个	7	7
		质量指标	上报通过率工程验收合格率		＝100百分比	100百分比	7	7
			工程验收合格率		＝100百分比	100百分比	7	7
			专款专用率		＝100百分比	100百分比	7	7
		时效指标	报告编制完成时间		2023年4月底前完成	达成预期指标	7	7
		时效指标	资金支付的时效性		2023年12月	达成预期指标	7	7
		成本指标	《中小河流治理总体方案》编制成本		≤500000元	289000元	8	4	财政局收回预算资金，重新安排。
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对全区中小河流治理的积极影响		减少了河水发生自然灾害的频率	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对全区水利基础设施建设产生的可持续影响		持续改善水利基础设施，提高用水便利度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥98百分比	98百分比	10	10
总分							100	96.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区2023年小水电生态流量监管平台升级改造就日常监管
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.20	13.20	13.19	10	99.89%	9.99
			其中：本年财政拨款	13.2048	13.2048	13.19	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金13.2万元，确保贵池区水电站的安全，发挥小型水利工程效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生产。					申请财政资金13.2万元，确保贵池区水电站的安全，发挥小型水利工程效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生产。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电站数量		≥14座	14座	6	6
			监管平台村升级改造		≥1次	1次	7	7
			委托第三方检测生态流量泄放		≥1次	1次	6	6
		质量指标	经费支出合规性		严格按规定支出	达成预期指标	7	7
		质量指标	专款专用率		＝100百分比	100百分比	6	6
		时效指标	经费支出时效性		按合同支付	达成预期指标	6	6
		时效指标	项目完成时效性		2023年12月	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤132048元	132048元	6	6
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响		保障水利设施和发现隐患，保障工程安全。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度		通生态流量的泄放，有效降低水电站对生态环境的破坏影响，保证生物多样性的生存空间	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	监管平台和日常监管可提供长期保障		有效降低河流干涸对水电站下游的生态环境影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10
总分							100	99.99


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区2023年度村级水管员劳务费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	33.01	33.01	33.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	33.0055	33.0055	33.0055	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金33万元，确保贵池区镇街187个村级水管员管好农村小型水利工程，确保小型水利工程发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生产。					申请财政资金33万元，确保贵池区镇街187个村级水管员管好农村小型水利工程，确保小型水利工程发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生产。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常运行维护水闸数量		＝155座	155座	7	7
		数量指标	村级水管员人数		＝187人	187人	8	8
		质量指标	经费支出合规性		符合资金支出规定	达成预期指标	7	7
		质量指标	专款专用率		＝100百分比	100百分比	7	7
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时效性		2023年12月	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤330055元	330055元	7	7
	效益指标	经济效益指标	水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收		通过财政资金补助不再向农民摊派管理费用，减轻农民负担	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响		保障水利设施和发现隐患，保障工程安全。	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度		通小型水利工程的正常运转，有效降低水患灾害对农村环境的破坏影响	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	水利工程管护体制提供长期保障		有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	9百分比	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区2023年度农业排涝费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	770.00	770.00	326.82	10	42.44%	4.24
			其中：本年财政拨款	770	770	326.8169	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金770万元，确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生。					申请财政资金770万元，确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全区排涝泵站数量		＝102个	102个	5	5
		数量指标	全区排涝站装机容量		＝37771千瓦	37771千瓦	5	5
		质量指标	经费支出合规性		严格按规定支出	达成预期指标	6	6
			各排涝泵站工程考核合格率		＝100百分比	100百分比	6	6
			各排涝站用电合规性		排涝站专用设备不得用于排涝以外用途	达成预期指标	5	5
			专款专用率		＝100百分比	100百分比	5	5
		时效指标	排涝泵站启用和报停及时性		每年3月31日前各站办好启用手续，9月30日前统一报停，特殊情况除外	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金支付时效		2023年12月	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤7700000元	7700000元	6	6
	效益指标	经济效益指标	减轻圩区农民排涝用电费用经济负担		通过财政资金补助不再向农民收取排涝电费等，减轻农民负担	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响		通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	对降低圩区水患风险保护圩区生态环境的影响		通过排涝站正常运转有效降低水患灾害对圩区环境的破坏影响	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响		有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10
总分							100	94.24


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区2023年度江河湖堤库白蚁防治项目
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	9.87	9.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	9.865	9.865	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报财政资金30万元。着力开展江河库堤防工程白蚁防治，保障全区江河库堤防工程安全运行。					申报财政资金30万元。着力开展江河库堤防工程白蚁防治，保障全区江河库堤防工程安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施白蚁防治水库座数		≥10座	10座	6	6
		数量指标	施白蚁防治工程公里数		≥4公里	4公里	6	6
		质量指标	工程验收合格率		＝100百分比	100百分比	6	6
			经费支出合规性		符合资金支出规定	达成预期指标	8	8
			专款专用率		＝100百分比	100百分比	6	6
		时效指标	白蚁整治工程项目完成时间		2023年10月	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金支付及时性		2023年12月	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		＝300000元	300000元	6	6
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过着力开展江河库堤防工程白蚁防治，为实施的江河库堤防工程安全运行起到积极影响。		能够有效保障堤防工程安全	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过着力开展江河库堤防工程白蚁防治，为实施的江河库堤防工程可持续安全运行起到积极影响		能够减少江河水库发生灾害的概率	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村饮水安全工程维修养护
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	45.07	45.05	10	99.94%	9.99
			其中：本年财政拨款	50	45.0712	45.046	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金50万元，用于开展水质检测和工程维修养护工作，满足农村饮水的安全和达标。其中水质检测费用15万元，农饮工程维修养护35万元。农饮工程水质检测150个样本，维修养护工程70处。					申请财政资金50万元，用于开展水质检测和工程维修养护工作，满足农村饮水的安全和达标。其中水质检测费用15万元，农饮工程维修养护35万元。农饮工程水质检测150个样本，维修养护工程70处。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中供水工程末梢水水质检测水样数量（个）		≥150个样本	150个样本	6	6
		数量指标	集中供水工程维修养护处数量（个）		≥70处	70处	6	6
		质量指标	水质检测验收合格率		＝100百分比	100百分比	7	7
			工程验收合格率		＝100百分比	100百分比	7	7
			专款专用率		＝100百分比	100百分比	6	6
		时效指标	工程项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金支付及时性		2023年12月	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤500000元	500000元	6	6
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对改善集中供水工程运管单位产生的积极影响		明显改善	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	通过实施项目，对改善居民生活饮水产生的积极影响		明显改善	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过实施项目，提升供水工程正常运行保障，居民用水保障产生的可持续影响		明显改善	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥95百分比	95百分比	10	10
总分							100	99.99


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	30.50	30.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	30.5	30.5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金40万元，用于2023年度水利工程质量监督抽检的检测费用和水政执法支出。满足水利工程质量达标和依法行政执法。					申请财政资金40万元，用于2023年度水利工程质量监督抽检的检测费用和水政执法支出。满足水利工程质量达标和依法行政执法。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展质量监督抽检项目覆盖率		＝8个	8个	8	8
		质量指标	专款专用率		＝100百分比	100百分比	8	8
		质量指标	经费支出合规性		符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建〔1997〕339号)第二十八条工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时效性		及时完成	达成预期指标	9	9
		时效指标	审查资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	9	9
		成本指标	项目总成本		＝400000元	400000元	8	8
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	优化营商环境、减轻企业负担		效果良好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提高参建单位的质量管理意识，全面提升水利工程质量，防范不合格水利工程投入使用。		效益显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			物业管理费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.34	12.96	12.84	10	99.11%	9.91
			其中：本年财政拨款	14.34	12.9575	12.8416	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金14.34万元，用于办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，实现为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境，让员工更满意，工作更用心。					申请财政资金14.34万元，用于办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，实现为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境，让员工更满意，工作更用心。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置人员数量		＝3人	3人	8	8
		质量指标	专款专用率		＝100百分比	100百分比	10	10
		质量指标	保洁频次		＝1次每天	1次每天	8	8
		时效指标	资金支付时效		按季度支付	达成预期指标	8	8
		时效指标	保安上班时间		全年无休，24小时在岗	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤143400元	126320元	8	8
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过实施项目，改善员工办公环境产生的积极影响		加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准，小修小补及时处理，对外来人员和车辆的进出严格登记管理	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过实施项目，提升了员工办公环境产生的可持续影响		提升员工办公环境，让员工更满意，工作更用心	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	员工满意度		≥98百分比	98百分比	5	5
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥98百分比	98百分比	5	5
总分							100	99.91


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年休假补助
主管部门			530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	23.59	23.59	23.59	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	23.5857	23.5857	23.5857	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报资金235857元，及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款。					申报资金235857元，及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥39人	39人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年1月	达成预期指标	10	10
		成本指标	人均成本		≤6048元	6048元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。		影响程度很高	达成预期指标	15	15
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度，更好的享受自己休息的权利，促进假日经济和旅游产业的再次提升		影响程度很高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			池州市贵池区白俞河山洪沟防洪治理工程(皖财农【2022】1249号】)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50	50	50	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	现申请财政资金50万元用于工程建设，以保障工程顺利完工。2022年工程已完工，2023年完成工程审计及竣工验收。					现申请财政资金50万元用于工程建设，以保障工程顺利完工。2022年工程已完工，2023年完成工程审计及竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道治理长度		≥14.74公里	14.74公里	5	5
			河道疏浚长度		≥3.53公里	3.53公里	4	4
			新建挡墙长度		≥2公里	2公里	3	3
			河堤修复长度		≥0.2公里	0.2公里	3	3
		质量指标	工程质量达标		单位工程质量等级达到合格及以上等级	达成预期指标	3	3
			资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理办法的规定	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	2023年是否能完成竣工验收		是	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	6	6
		成本指标	投资成本是否控制在成本内		是	达成预期指标	6	6
		成本指标	工程投资总成本		＝50万元	50万元	6	6
	效益指标	经济效益指标	工程完工后是否能够减轻工程范围内农作物及工程损失		是	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	工程完工后是否能够保障工程范围内群众免受洪涝灾害侵袭		是	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	工程完工后是否能够提升项目区生态环境水平		是	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	工程是否能够满足工程期限内效益正常发挥		是	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众对该工程效益发挥满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年度贵池区山洪灾害防治项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1	1	1	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金1万元用于山洪灾害防治各方面支出。以保障水旱灾害防御工作正常开展。按照水旱灾害防御准备工作通知汛期前完成山洪灾害防治工作监督检查、预案修编、防治工作宣传、山洪灾害防御演练及培训等。					申请财政资金1万元用于山洪灾害防治各方面支出。以保障水旱灾害防御工作正常开展。按照水旱灾害防御准备工作通知汛期前完成山洪灾害防治工作监督检查、预案修编、防治工作宣传、山洪灾害防御演练及培训等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成演练培训次数		≥1次	1次	5	5
			完成山洪灾害防御预案修编个数		≥87个	87个	5	5
			完成山洪灾害防御督查检查次数		≥1次	1次	5	5
		质量指标	山洪灾害防御预案质量是否满足省级有关文件要求		是	达成预期指标	5	5
			资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理办法的规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	山洪灾害防御预案修编、演练及督查检测是否在汛前完成		是	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	山洪灾害防御汛前准备是否能够满足防御需要		是	达成预期指标	5	5
		成本指标	山洪灾害防御支出总成本		＝1万元	1万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否能够减轻群众受灾程度		是	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	山洪灾害防御各项准备是否能够提升群众防灾避灾能力		是	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	是否能够增加山洪灾害防御能力		是	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众对山洪灾害防御工作满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区山洪监测预警系统维保项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金3万元用于贵池区山洪监测预警系统维保项目，保障山洪灾害预警系统正常运行。2023年12底前完成本年度山洪监测预警系统维修养护任务。					申请财政资金3万元用于贵池区山洪监测预警系统维保项目，保障山洪灾害预警系统正常运行。2023年12底前完成本年度山洪监测预警系统维修养护任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自动水雨站维护		＝8处	8处		0
			预警广播站维护		＝110处	110处		0
			视频监测站维护		＝6处	6处	5	5
			基层水利站防汛信息展播站维护		＝15处	15处	5	5
		质量指标	各类维护任务内的站点是否能够正常运行		是	达成预期指标	5	5
			各类站点报送数据是否满足省水利厅有关技术要求		是	达成预期指标	4	4
			各类站点报送数据是否真实有效		是	达成预期指标	3	3
			资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理办法的规定	达成预期指标	3	3
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	3	3
		时效指标	故障站点是否能够在24小时内完成应急修复		是	达成预期指标	5	5
			汛前、汛后巡检是否能够及时开展		是	达成预期指标	5	5
			各类站点通信及用电费用是否能够及时缴纳		是	达成预期指标	3	3
			资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	3	3
		成本指标	运维费用是否能够满足年度水旱灾害防御工作需要		是	达成预期指标	3	3
		成本指标	运维费用总成本		＝3万元	3万元	3	3
	效益指标	经济效益指标	是否能够减轻监测预警系统覆盖范围内群众水旱灾害损失		是	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	是否能够提升山洪监测预警系统覆盖范围内群众防灾避灾能力		是	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	是否能够科学调度监测预警系统覆盖范围内工程提升周边生态环境水平		是	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	是否能够持续提升群众防灾避灾意识		是	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众对山洪监测预警系统运行满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1512.00	799.00	799.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1512	799	799	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出； 2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出； 3、计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。					1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出； 2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出； 3、计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中型灌区改造面积		＝3万亩	3万亩	4	4
			新增粮食综合生产能力		≥40.05万公斤	40.05万公斤	4	4
			新增年节水能力		≥68.85万立方米	68.85万立方米	4	4
		质量指标	2024年6月底初步验收率		＝100%	100%	4	4
			工程验收合格率		＝100%	100%	4	4
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	3	3
			资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理办法的规定	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	2023年底完成投资比例		≥80%	80%	4	4
			2024年6月完成比例		＝100%	100%	4	4
			资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	投资成本是否控制在设计概算内		是	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目投资总成本		＝1512万元	1512万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	是否有效提高管区内粮食生产能力		是	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利		是	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响		能有效改善灌区内生态环境	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	5	5
			工程是否达到设计年限		是	达成预期指标	5	5
			通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响		能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	605.00	550.67	550.67	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	605	550.6691	550.6691	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金605万元用于江村小流域监测站运行及水土保持工程建设以奖代补工作。通过实施试点项目，撬动社会资本投入，拓宽资金渠道，加快水土流失治理步伐，基本建立多元化水土流失治理投入机制，显著提高财政资金使用效益，全面提升水土保持工程建设水平和治理成效，形成一批可复制、易推广的成功经验，项目治理水土流失面积19.81平方公里。					申请财政资金605万元用于江村小流域监测站运行及水土保持工程建设以奖代补工作。通过实施试点项目，撬动社会资本投入，拓宽资金渠道，加快水土流失治理步伐，基本建立多元化水土流失治理投入机制，显著提高财政资金使用效益，全面提升水土保持工程建设水平和治理成效，形成一批可复制、易推广的成功经验，项目治理水土流失面积19.81平方公里
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施小流域水土流失项目数量		＝1个	1个	3	3
			补助水土保持监测站数量		＝1个	1个	3	3
			水土流失治理面积		＝19.81平方公里	19.81平方公里	4	4
		质量指标	截至2024年9月底，完工项目初步验收率		＝100%	100%	4	4
			工程验收合格率		＝100%	100%	4	4
			水土保持监测站正常运行率		＝100%	100%	4	4
			资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理办法的规定	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	截至2023年底，项目投资完成比例		≥95%	95%	4	4
			截至2024年6月底，项目投资完成比例		＝100%	100%	4	4
			资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复概算内		是	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目投资总成本		＝605万元	605万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻，保障农作物的生长		是	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善		是	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	是否有效提高项目区的生态环境		能极大改善项目区的水土流失，使生态良性循环	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。		明显	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	234.40	66.52	66.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	234.4	66.524	66.524	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金234.4万元用于小水库工程设施维修养护工程，以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2023年6月开工，2023年11月完工，2023年12月验收。区级验收和剩余补助资金的拨付工作跟进开展。					申请财政资金234.4万元用于小水库工程设施维修养护工程，以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2023年6月开工，2023年11月完工，2023年12月验收。区级验收和剩余补助资金的拨付工作跟进开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成小型水库工程设施维修养护水库数		＝113座	113座	5	5
			新增、恢复灌溉面积		≥3000亩	3000亩	5	5
			改善灌溉面积		≥3000亩	3000亩	4	4
			该项目实施后，保护人口		≥1500人	1500人	4	4
		质量指标	2024年6月底完工项目初步验收率		＝100%	100%	4	4
			工程验收合格率		＝100%	100%	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
			资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理办法的规定	达成预期指标	4	4
		时效指标	截至2023年底，投资完成率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	成本是否控制在预算范围内		是	达成预期指标	4	4
		成本指标	小水库设施维修养护工程项目总成本		＝234.4万元	234.4万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，是否有效提高受益群众粮食收入，降低粮食生产陈本		是	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	是否保护下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全		是	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	是否对项目区生态环境产生积极影响，推动社会主义新农村建设		是	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限		是	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响		明显	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	152.90	140.98	140.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	152.9	140.98	140.98	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金152.9万元用于农村饮水安全维修养护工程，以保障农村供水正常。2月印发《池州市贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案》的通知。4月至10月实施2023年度农饮工程维修养护行动计划，以全区集中式供水工程为重点，推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是：墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护。将于11月30日前全部完成项目验收工作。					申请财政资金152.9万元用于农村饮水安全维修养护工程，以保障农村供水正常。2月印发《池州市贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案》的通知。4月至10月实施2023年度农饮工程维修养护行动计划，以全区集中式供水工程为重点，推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是：墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护。将于11月30日前全部完成项目验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护工程处数		＝121处	121处	6	6
		数量指标	维修养护工程覆盖人口数		≥12.74万人	12.74万人	6	6
		质量指标	维修养护项目工程质量是否合格		是	达成预期指标	5	5
			资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理办法的规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	截至2023年11月底全面完工率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	6	6
		成本指标	成本是否控制在实施方案内		是	达成预期指标	6	6
		成本指标	农村饮水安全维修养护工程项目总成本		＝152.9万元	152.9万元	6	6
	效益指标	经济效益指标	是否提高相关镇街农村饮水供水能力，为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑		是	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	是否发挥工程效益，提升居民满足感。		是	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	通过项目实施，是否改善供水工程良性循环。		是	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	通过项目实施，是否使实施项目可持续正常运行。		是	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	项目区内收益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	57.00	15.60	15.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	57	15.6	15.6	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.申请15.6万元用于《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 2.申请32.4万元资金用于中型灌区节水奖励和精准补贴方面支出； 3.申请9万元用于《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 4.2023年1月完成《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制、节水奖励和精准补贴与2024年1月完成《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制的工作目标					1.申请15.6万元用于《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 2.申请32.4万元资金用于中型灌区节水奖励和精准补贴方面支出； 3.申请9万元用于《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 4.2023年1月完成《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制、节水奖励和精准补贴与2024年1月完成《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制的工作目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节水奖励		≥2万亩	2万亩	5	5
			精准补贴		≥2万亩	2万亩	5	5
			报告编制完成率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	4	4
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	4	4
			资金支出合规性		符合项目资金管理办法的文件规定	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	2023年6月完成比例		＝100%	100%	4	4
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	成本是否控制在设计批复内		是	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		＝57万元	57万元	6	6
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	是否有效提升项目区内群众正常生活		是	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	通过项目实施是否对受益区环境产生长效影响、深层次影响		是	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	270.00	264.37	264.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	270	264.3702	264.3702	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、申请270万元用于项目建设方面的支出；达到堤防治理，提高水患防御能力。 2、计划于2023年6月份，实现综合治理河长11.2km的工作目标。					1、申请270万元用于项目建设方面的支出；达到堤防治理，提高水患防御能力。 2、计划于2023年6月份，实现综合治理河长11.2km的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合治理河流长度		＝11.2KM	11.2KM	5	5
			中小河流保护耕地面积		≥0.45万亩	0.45万亩	5	5
			中小河流保护人口数量		＝0.4万人	0.4万人	4	4
		质量指标	2023年6月底初步验收率		＝100%	100%	4	4
			工程验收合格率		＝100%	100%	4	4
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	4	4
			资金支出合规性		符合财政《项目资金管理办法》文件规定	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	2023年6月完成投资比例		＝100%	100%	4	4
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目投资是否控制在批复概算内		是	达成预期指标	4	4
		成本指标	白洋河里山段防洪治理工程项目总成本		＝270万元	270万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对受益区群众收入增长、成本费用降低等经济方面的影响		有效降低成本，增加收入	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	是否改善受益区群众出行等生活环境		是	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境		明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	5	5
			工程是否达到设计年限		是	达成预期指标	5	5
			通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	141.00	93.69	93.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	141	93.6917	93.6917	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金141万元用于保障排涝泵站能正常运行，泵站片区不受涝。					申请财政资金141万元用于保障排涝泵站能正常运行，泵站片区不受涝。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全区正常运行排涝站数量		＝25个	25个	5	5
		数量指标	全区排涝站装机容量总额		≥28873千瓦	28873千瓦	5	5
		质量指标	经费支出合规性		严格按规定支出	达成预期指标	5	5
			各排涝泵站考核合格率		＝100100%	100100%	5	5
			各排涝泵站用电合规性		排涝站专用设备不得用于排涝以外的用途	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	排涝站启用和报停及时性		每年3月31日前各站办好用电启用手续，9月30日前报停，特殊情况除外。	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本是否控制在预算范围内		是	达成预期指标	5	5
		成本指标	按月支付排涝站电费总成本		＝1410000元	1410000元	5	5
	效益指标	经济效益指标	减轻圩区农民排涝用电经济负担		通过财政资金补助，不再向排涝站收取费用	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响		通过使用财政资金，保障排涝区生产财产和粮食生产安全	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	降低圩区水患风险，保护圩区生态环境的影响		通过排涝站正常运行有效降低圩区水患风险，保护圩区生态环境	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响		有效降低农业生产成本，提高农民生活水平，增加农民收入，保护圩区生态环境	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	圩区农民满意度		≥90100%	90100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	186.52	186.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	186.52	186.52	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金200万元用于普丰圩堤身加固工程，达到以绝水患的目的。项目计划2023年底完成工程验收。					申请财政资金200万元用于普丰圩堤身加固工程，达到以绝水患的目的。项目计划2023年底完成工程验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理流域面积200-300平方公里中小河流长度		＝9.36公里	9.36公里	5	5
			中小河流保护耕地面积		≥0.81万亩	0.81万亩	5	5
			保护人口数量		＝0.52万人	0.52万人	5	5
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	4	4
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	4	4
			资金支出合规性		符合项目支出管理办法的文件规定	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	截至2023年底投资完成率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目投资是否控制在批复概算内		是	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目投资总成本		＝200万元	200万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	是否增加保护耕地面积，提高群众粮食收益		是	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对提高受益区群众收入		明显	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	是否对受益区水环境治理产生积极影响，促进改善地区生态及人居环境		是	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	5	5
			已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	5	5
			通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			机关事业单位职业年金
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	163.80	163.80	163.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	163.8022	163.8022	163.8022	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请机关事业单位年金163.802243万元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。					申请机关事业单位年金163.802243万元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴费人数		≥44人	44人	8	8
		质量指标	资金支付合规性		符合《项目资金管理办法》文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	9	9
		时效指标	资金支付时效性		2023年02月	达成预期指标	9	9
		时效指标	项目完成时间		2023年02月	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤1638022.43元	1638022.43元	8	8
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	1、为职工未来的退休养老做准备，以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。2、可以用来吸引和留住一些优秀管理和技术人才，提高单位的综合实力。		积极影响	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	作为一种单位福利，可以激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力，		积极影响	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			池州市贵池区九华河观前圩防洪治理工程(右岸)质保金
主管部门			530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	55.10	55.10	55.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	55.1	55.1	55.1	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	工程质量保证已到期，未发现质量问题，申请退还质量保证金55.1万元。					工程质量保证已到期，未发现质量问题，申请退还质量保证金55.1万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合治理河长		＝6.2km	6.2km	4	4
			中小河流保护耕地面积		＝0.43万亩	0.43万亩	4	4
			中小河流保护人口数量		＝0.1万人	0.1万人	4	4
		质量指标	2021年6月底初步验收率		＝100%	100%	4	4
			工程验收合格率		＝100%	100%	5	5
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	4	4
			资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理办法	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批执行	达成预期指标	4	4
		时效指标	2021年12月底完成比例		＝100%	100%	4	4
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内		是	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目投资总成本		＝55.1万元	55.1万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	是否提高项目区农作物产量		是	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	是否提升防洪能力		是	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	是否有效提升人居环境		是	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	工程是否达到设计年限		是	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	是否保证工程稳定运行		是	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			水利项目经费
主管部门			530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	887.00	789.53	734.71	10	93.06%	9.31
			其中：本年财政拨款	887	789.5296	734.709	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度完成目标。1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元，2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元；用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。保障江村站正常运行。3、水土保持方案评审费5万元；4、水利工程险情处理79.36万元；消除险情，保障人民财产安全。5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理等工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。保障项目顺利通过及实施。					2023年度完成目标。1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元，2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元；用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。保障江村站正常运行。3、水土保持方案评审费5万元；4、水利工程险情处理79.36万元；消除险情，保障人民财产安全。5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理等工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。保障项目顺利通过及实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水土保持报告书审查数		≥5个	5个	4	4
			水土保持监测站		＝1个	1个	4	4
			小流域水土保持综合治理工程		＝2个	2个	4	4
		质量指标	方案审查质量认可度		上级水利部门认可度100%	达成预期指标	4	4
			水土保持监测站正常运行率		上级水利部门认可度100%	达成预期指标	4	4
			工程验收合格率		＝100％	100％	5	5
			资金支出合规性		＝100%	100%	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	项目审查完成及时率		及时完成	达成预期指标	4	4
			截至2023年底，项目投资完成率		＝100％	100％	4	4
			资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目总成本		≤174万元	174万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	是否促进项目区农民增收		是	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	优化营商环境，减轻企业负担		效果显著	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善		是	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	是否促进项目区生态环境良性循环		有效改进项目区环境及人居生活环境	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力		效果显著	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.31


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区2023年水库除险加固工程
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	476.00	86.19	86.19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	476	86.1872	86.1872	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金476万元主要用于5座小水库除险加固工程建设，达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。					申请财政资金476万元主要用于5座小水库除险加固工程建设，达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成小水库除险加固工程个数		＝5座	5座	4	4
			新增、恢复灌溉面积		＝200亩	200亩	4	4
			保护耕地		＝1400亩	1400亩	4	4
			保护人口		＝1950人	1950人	4	4
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	3	3
			截至2024年6月底，完工项目初步验收率		＝100%	100%	3	3
			资金支出合规性		符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	截至2023年底，投资完成率		≥80%	80%	4	4
			截至2024年6月底，投资完成率		＝100%	100%	4	4
			资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	投资成本是否控制在设计概算内		是	达成预期指标	4	4
		成本指标	水库除险加固工程总成本		＝476万元	476万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	是否提高下游粮食生产		是	达成预期指标	4	4
		社会效益指标	是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全		是	达成预期指标	4	4
		社会效益指标	是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展		是	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	是否推动了社会主义新农村建设		是	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	是否为减少水环境污染产生一定程度的影响		是	达成预期指标	4	4
		可持续影响指标	已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限		是	达成预期指标	4	4
		可持续影响指标	是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响		是	达成预期指标	4	4
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区水旱灾害风险普查技术服务项目
主管部门			530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.72	18.72	18.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.72	18.72	18.72	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	水旱灾害风险普查对于摸清我区水旱灾害风险隐患底数，客观认识我区水旱灾害风险水平，有效开展水旱灾害防御工作，具有十分重要的现实意义。在系统梳理水旱灾害防御工作存在的主要问题和薄弱环节，掌握水旱灾害致灾因素，摸清水旱灾害风险隐患底数，支撑防洪减灾决策和自然灾害综合防御，以期有效防范和化解水旱灾害风险。					水旱灾害风险普查对于摸清我区水旱灾害风险隐患底数，客观认识我区水旱灾害风险水平，有效开展水旱灾害防御工作，具有十分重要的现实意义。在系统梳理水旱灾害防御工作存在的主要问题和薄弱环节，掌握水旱灾害致灾因素，摸清水旱灾害风险隐患底数，支撑防洪减灾决策和自然灾害综合防御，以期有效防范和化解水旱灾害风险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库水电站风险普查		≥119座	119座	5	5
			水闸风险普查		≥28座	28座	6	6
			堤防风险普查		≥214.45公里	214.45公里	6	6
		质量指标	区级水旱灾害风险调查成果		区级水旱灾害风险普查成果满足省级水旱灾害调查系统要求项	达成预期指标	5	5
			资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理办法的规定	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	完成普查并提交符合要求的普查成果		2023年12月底前完成普查成果上报审核并协助省水利厅开展相关风险评估和区域划分工工作	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	8	8
		成本指标	总成本控制在18.72万以内		≤187200元	187200元	6	6
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	协助开展水旱灾害防御工作		水旱灾害风险普查有助于摸清我区水旱灾害风险隐患底数，客观认识我区水旱灾害风险水平，有效开展水旱灾害防御工作，具有十分重要的现实意义。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	为防汛抗旱提供决策依据		系统梳理水旱灾害防御工作存在的主要问题和薄弱环节，掌握水旱灾害致灾因素，支撑防洪减灾决策和自然灾害系统梳理水旱灾害防御工作存在的主要问题和薄弱环节，掌握水旱灾害致灾因素，支撑防洪减灾决策和自然灾害综合防御，以期有效防范和化解水旱灾害风险。综合防御，以期有效防范和化解水旱灾害风险。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区2023年农饮工程
主管部门			530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	353.00	353.00	353.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	353	353	353	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金350万元2023年底完成建设任务，达到改善梅街、梅村、唐田、墩上等镇街0.6万人安全饮水问题。					申请财政资金350万元2023年底完成建设任务，达到改善梅街、梅村、唐田、墩上等镇街0.6万人安全饮水问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖人口		≥0.6万人	0.6万人	5	5
		数量指标	涉及乡镇数		＝4个	4个	6	6
		质量指标	资金支出合规性		符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定	达成预期指标	6	6
			工程验收合格率		＝100%	100%	5	5
			截至2023底，完工项目初步验收率		＝100%	100%	5	5
			资金专款专用率		＝100%	100%	6	6
		时效指标	截至2023年底，投资完成率		＝100%	100%	7	7
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤350万元	350万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否提高相关镇街农村饮水供水能力，为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑		是	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	是否发挥工程效益，提升居民满足感。		是	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	通过项目实施，是否改善供水工程良性循环。		是	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	通过项目实施，是否使实施项目可持续正常运行。		是	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区查村圩堤防应急加固工程
主管部门			530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	330.00	330.00	330.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	330	330	330	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、申请330万元用于项目建设方面的支出；达到堤防治理，提高水患防御能力。 2、计划于2023年4月份，实现治理堤防加固长度1.1km的工作目标。					1、申请330万元用于项目建设方面的支出；达到堤防治理，提高水患防御能力。 2、计划于2023年4月份，实现治理堤防加固长度1.1km的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	堤防治理长度		＝1.1公里	1.1公里	4	4
			内外堤脚平台填筑		＝2.1KM	2.1KM	4	4
			堤顶砂石道路		＝1.1KM	1.1KM	4	4
			新增排水闸座数		＝1座	1座	4	4
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合财政《项目资金管理办法》文件规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	4	4
		时效指标	2023年12月完成投资比例		＝80%	80%	4	4
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目总成本		≤330万元	330万元	4	4
		成本指标	项目投资是否控制在批复概算内		是	达成预期指标	4	4
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对受益区群众收入增长、成本费用降低等经济方面的影响		有效降低成本，增加收入	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	是否改善受益区群众出行等生活环境		是	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境		明显改善	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。		明显提升	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年度绩效奖
主管部门			530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	55.94	55.94	55.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	55.9385	55.9385	55.9385	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	区水利局申请34万元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。					区水利局申请34万元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥34人	34人	8	8
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	9	9
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	8	8
		成本指标	人均成本		≤10000元	10000元	9	9
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。		有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。		通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			白洋河里山段、白洋河里山段、桃坡段护岸水毁修复工程
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	70	70	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请中央水利救灾水毁修复资金70万元用于白洋河里山段、桃坡段河道护岸水毁修复工程，工程于2023年12月31日前完工					申请中央水利救灾水毁修复资金70万元用于白洋河里山段、桃坡段河道护岸水毁修复工程，工程于2023年12月31日前完工
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护岸处数		≥1处	1处	5	5
		数量指标	护岸长度		≥300米	300米	5	5
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合财政《项目资金管理办法》文件规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	5	5
		时效指标	2023年12月完成投资比例		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		＝70万元	70万元	5	5
		成本指标	项目投资是否控制在批复概算内		是	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，提升受益区群众防洪保安能力，避免财政因灾损失		有效保障群众生命财产安全	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	是否改善受益区群众防洪安全等生活环境		是	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境		明显改善	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。		明显提升	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54.00	53.97	53.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54	53.9672	53.9672	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	财政资金54万元用于水库共29座：梅街镇7座，牌楼镇14座、唐田镇8座及圩堤（5处），该水利工程白蚁危害调查及整治。					财政资金54万元用于水库共29座：梅街镇7座，牌楼镇14座、唐田镇8座及圩堤（5处），该水利工程白蚁危害调查及整治。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库白蚁危害调查及整治个数座数		≥29座	28座	6	6
		数量指标	堤防白蚁危害调查及整治处数		＝5处	5处	6	6
		质量指标	水库堤防白蚁调查成果及整治		满足水利工程白蚁危害调查整治要求	达成预期指标	6	6
			资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理办法的规定	达成预期指标	8	8
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	6	6
		时效指标	完成调查及整治并提交符合要求的调查报告及整治报告		2023年9月底前完成调查报告及整治工作。	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	6	6
		成本指标	总成本控制在54万元以内		≤54万元	54万元	6	6
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障水库堤防良性运行		确保调查及整治的水库堤防能够良性运行	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。		明显提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区2023年第二批水毁修复项目-皖财农(2023)885号
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年完成牛头山镇万兴排灌站、梅村镇栗坑村马坑河护岸以及殷汇镇河东圩龙山排涝站防洪闸等3处水毁修复项目					2023年完成牛头山镇万兴排灌站、梅村镇栗坑村马坑河护岸以及殷汇镇河东圩龙山排涝站防洪闸等3处水毁修复项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	泵站水毁修复		＝1处	1处	4	4
			水闸水毁修复		＝1处	1处	4	4
			护岸水毁修复处数		＝1处	1处	4	4
			护岸水毁修复长度		≥150米	150米	6	6
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合财政《项目资金管理办法》文件规定	达成预期指标	4	4
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	4	4
		时效指标	2023年12月完成投资比例		＝100%	100%	4	4
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目总成本		＝40万元	40万元	5	5
		成本指标	项目投资是否控制在批复概算内		是	达成预期指标	6	6
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，提升受益区群众防洪保安能力，避免财政因灾损失		有效保障群众生命财产安全	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	是否改善受益区群众防洪安全等生活环境		是	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境		明显改善	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。		明显提升	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	165.00	137.40	137.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	165	137.3978	137.3978	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	面提升河湖长制工作水平，进一步增强河湖长制浓厚氛围，推进秋浦河殷汇段省级幸福河湖建设及龙舒河梅村段市级幸福河湖建设，建设河湖长制主题公园建设，推进河湖长制公示牌规范化建设。					面提升河湖长制工作水平，进一步增强河湖长制浓厚氛围，推进秋浦河殷汇段省级幸福河湖建设及龙舒河梅村段市级幸福河湖建设，建设河湖长制主题公园建设，推进河湖长制公示牌规范化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河湖长制能效提级县实施方案编制		＝1个	1个	5	5
			河湖长制主题公园		≥2处	2处	6	6
			区级河长制公示牌规范化建设		＝18个	18个	6	6
		质量指标	资金支出合规性		＝100%	100%	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	项目审查完成及时率		及时完成	达成预期指标	8	8
			截至2023年底，项目投资完成率		＝100%	100%	7	7
			资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目总成本		≤165万元	165万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否促进项目区农民增收		是	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	提升河湖管理水平，促进项目区河湖环境提升		是	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	是否促进项目区生态环境良性良性循环		是	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力		是	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区2023年农村供水水质提升工程
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	520.00	520.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	520	520	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目完成后，贵池区2023年农村供水水质提升工程项目，项目涉及贵池区墩上街道、梅街镇、棠溪镇、牌楼镇、梅村镇、唐田镇、乌沙镇、殷汇镇；项目内容包括包括改善水源水质、强化水源保护、加强净化消毒和水质检测监测、建立水质风险防控机制等。重点保障偏远山区、农村弱势群体、脱贫户、监测户居民安全饮水。村供水管网系统将逐步得到完善，农村供水保障水平得到进一步提升。项目总投资约600万元，资金来源为上级资金及建设单位自筹。					项目完成后，贵池区2023年农村供水水质提升工程项目，项目涉及贵池区墩上街道、梅街镇、棠溪镇、牌楼镇、梅村镇、唐田镇、乌沙镇、殷汇镇；项目内容包括包括改善水源水质、强化水源保护、加强净化消毒和水质检测监测、建立水质风险防控机制等。重点保障偏远山区、农村弱势群体、脱贫户、监测户居民安全饮水。村供水管网系统将逐步得到完善，农村供水保障水平得到进一步提升。项目总投资约600万元，资金来源为上级资金及建设单位自筹。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村供水水质类项目数量		＝6个	6个	5	5
			改善水源水质点		＝6个	6个	5	5
			强化水源保护处		＝3处	3处	5	5
			加强净化消毒和水质检测监测点		＝6处	6处	5	5
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性		＝100%	100%	5	5
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	工作任务及时完成率		＝100%	100%	5	5
			按时上报资金使用情况		＝100%	100%	5	5
			工程完成时间		2023年11月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总投资		＝520万元	520万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	降低供水工程运行成本		明显降低	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	有效提升供水保障水平，重点保障偏远山区、农村弱势群体、脱贫户、监测户居民安全饮水。		明显提升	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	优改善水源水质、强化水源保护、加强净化消毒和水质检测监测、建立水质风险防控机制等。		明显提升	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	农村供水设施更加规范，农村供水得到有效提升，生态安全得到更好的保障		改善明显	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	提升该区农村供水保障条件，重点保障偏远山区，促进农村供水持续健康发展		可持续	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			单位运转经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	15.60	11.78	10	75.51%	7.55
			其中：本年财政拨款	0	15.5999	11.78	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请调整201350元，用于职工活动费用30000元，慰问职工退休及家属等费用5000元，消费扶贫专项16200元，职工中餐就餐90000元，使得职工各项福利能如期发放，解决职工后顾之忧，以便更好的工作。					申请调整201350元，用于职工活动费用30000元，慰问职工退休及家属等费用5000元，消费扶贫专项16200元，职工中餐就餐90000元，使得职工各项福利能如期发放，解决职工后顾之忧，以便更好的工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工会经费补助人数		＝50人	50人	6	6
			伙食补助人数		＝50人	50人	7	7
			伙食补助标准		＝25元/人	25元/人	6	6
		质量指标	经费支出合规性		符合《项目资金管理办法》文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	6	6
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	6	6
		时效指标	经费支出时效性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目成本		≤201350元	201350元	6	6
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	是否有效保障职工权益		能够保障职工权益，维护工作积极性，有利于单位各项工作开展。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	是否能更好地提高工作效率		使得职工各项福利能按时发放，解决职工后顾之忧，有利于未来事业发展。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	97.55


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	62.00	27.30	27.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	62	27.3	27.3	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金62万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。					申请财政资金27.30万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道管理范围内的涵闸维修数量		＝6座	6座	4	4
			河道管理范围内的堤容堤貌整治长度		＝97.45公里	97.45公里	4	4
			河道管理范围内的防汛道路维修养护长度		＝97.45公里	97.45公里	4	4
			河道管理范围内的堤防维修养护长度		＝97.45公里	97.45公里	4	4
			河道管理范围内的堤身杂草清除的次数		＝4次	4次	4	4
		质量指标	堤防维修养护管理达标情况		符合《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》的要求	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	偏差原因：项目资金投入不足未能达到堤防标准化建设要求。改进措施：以后每年都需争取财政资金的投入以及不断完善加强单位管理制度，早日争取道堤防管理达到标准化建设。
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	4	4
			资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	河道工程维修养护项目完成时间		该项目于2023年12月底完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付，于2023年底支付完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因与施工方未能有效沟通项目进度，导致工程款拨付不能及时。以后加强工程进度的跟进，及时有效安排支付进度。
		成本指标	项目总成本		≤620000元	620000元	2	2
			水闸工程单位成本		＝10000元/座	10000元/座	2	2
			堤防工程单位成本		＝5800元/公里	5800元/公里	2	2
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。		通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：生态环境保护意识薄弱。改进措施：以后加强生态环境保护法律法规的宣传及单位职工技能的培训和思想意识的提升学习。
		可持续影响指标	通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。		通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	93.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	69.57	69.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	69.572	69.572	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金70万元，用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作和通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，实现了及时发现堤防、涵闸隐患，以便采取措施消除隐患，确保了防洪工程安全度汛，为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。					申请财政资金695719.80元，用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作和通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，实现了及时发现堤防、涵闸隐患，以便采取措施消除隐患，确保了防洪工程安全度汛，为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理范围内堤防防汛的长度		＝97.45公里	97.45公里	2	2
			管理范围内穿堤涵闸防汛的个数		＝6座	6座	2	2
			职工防汛技能培训次数		＝1次	1次	2	2
			每年堤防巡查检查次数		＝100次	100次	2	2
			应急保障通讯站点		＝5站点	5站点	2	2
			防汛聘用临时人员		＝5人	5人	2	2
			防汛办公站点		＝5个	5个	2	2
		质量指标	97.45公里堤防防汛情况		安全度汛	达成预期指标	4	4
			6座穿堤涵闸防汛情况		安全度汛	达成预期指标	4	4
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	2	2
			资金专款专用率		＝100%	100%	2	2
		时效指标	97.45公里堤防安全度汛时间		该项目于2023年9月30日完成防汛保障	达成预期指标	4	4
			6座穿堤涵闸安全度汛时间		该项目于2023年9月30日完成防汛保障	达成预期指标	4	4
			资金支付及时性		按照实施方案要求，于2023年年底支付完成	达成预期指标	2	2
		成本指标	防汛抗旱项目总成本		≤700000元	695719.80元	2	1	偏差原因：单位节约项目开支。改进措施：以后年度预算测算要精准。
			职工培训每次需经费		＝6000元	6000元	2	2
			临时用工每人每年单位成本		＝36000元	36000元	2	2
			防汛抗旱伙食费用每月每站点需成本		＝8000元	8000元	2	2
			每个站点全年巡查区域内出差补助		＝24000元	23144元	2	1	偏差原因：单位节约项目开支。改进措施：以后年度预算测算要精准。
			每个站点全年防汛抗旱办公经费		＝16000元	16000元	2	2
			每个站点全年保障通讯费		＝12000元	12000元	2	2
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。		通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	部分达成预期指标并具有一定效果	9	7	偏差原因：生态环境意识薄弱；改进措施：以后加强生态环境保护宣传及职工技能培训。
		可持续影响指标	通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。		通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	96.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	29.23	29.23	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	29.2299	29.2299	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报财政资金30万元，用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制，实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现，达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。					申报财政资金29.23万元，用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制，实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现，达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采砂及河道巡查长江的公里数		＝75公里	75公里	4	4
			采砂及河道巡查内河的公里数		＝310公里	310公里	4	4
			采砂及河道巡查湖泊数量		＝13座	13座	4	4
			巡查保障车辆数量		＝1辆	1辆	1	1
			聘请劳务外包船员数量		＝2人	2人	2	2
			法制宣传、会议培训次数		＝1次	1次	1	1
			巡查管护范围内巡查次数		＝100次	100次	2	2
		质量指标	75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况		及时发现违法采砂和利用岸线行为	达成预期指标	4	4
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	4	4
			资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	对75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效		全年不间断进行	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		2023年底完成支付	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	偏差原因：未能及时支付资金；改进措施：以后加强资金支付进度。
		成本指标	项目总成本		≤300000元	292300元	2	1	偏差原因：未能及时支付资金；改进措施：以后加强资金支付进度。
			每年法制宣传会议费		＝10000元	10000元	2	2
			每年保障巡查用车费用		＝60000元	60000元	2	2
			全年采砂及河道巡查办公经费		＝40000元	40000元	2	2
			保障采砂管理巡查应急费用		＝80400元	76000元	2	1	偏差原因：未能及时支付资金；改进措施：以后加强资金支付进度。
			每年巡查管护区域内出差补助		＝43200元	39900元	2	1	偏差原因：未能及时支付资金；改进措施：以后加强资金支付进度。
			每位船员每年劳务外包支出		＝33200元	33200元	2	2
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益		保证管理范围内水域岸线合法利用	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益		保障生态安全，实现人与自然和谐共生	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：相关采砂管理制度宣传不到位；改进措施：以后加强法制宣传及组织单位人员进行相关法律法规的培训。
		可持续影响指标	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续效益		实现中华民族永续发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	93.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年休假补助
主管部门			530-预算科			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	31.95	31.95	31.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	31.9507	31.9507	31.9507	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金319507元，用于及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款。					申请财政资金319507元，用于及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥49人	49人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年1月	达成预期指标	10	10
		成本指标	人均成本		≤6500元	6500元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。		影响程度很高	达成预期指标	20	20
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度，更好的享受自己休息的权利，促进假日经济和旅游产业的再次提升		影响程度很高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年度绩效奖
主管部门			530-预算科			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	74.22	74.22	74.22	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	74.2238	74.2238	74.2231	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请490000元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶					申请742231元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥50人	50人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	5	5
		质量指标	专款专用率		＝100百分比	100百分比	10	10
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		成本指标	人均成本		≤10000元	14844元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。		有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。		通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100百分比	100百分比	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区河道管理所河道管理经费
主管部门			530-预算科			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	36.75	9.36	9.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	36.75	9.3621	9.3621	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报财政资金36.75万元，主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造，通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，促使河道管理工作有序开展。					申报财政资金93620.92元，主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造，通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，促使河道管理工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请劳务外包船员数量		＝2人	2人	5	5
			巡查车车辆驾驶员数量		＝1人	1人	5	5
			采砂及河道巡查长江的公里数		＝76公里	76公里	5	5
		质量指标	经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	5	5
			97.45公里堤防日常巡查情况		不间断日巡、月巡	达成预期指标	5	5
			资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		2023年底完成支付	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：因该项目申报时间较晚，资金支付信息不及时，导致未能按计划支付成功。改进措施：以后提前规划项目实施方案，及时对接项目信息，使财政资金按计划时间支付。
		成本指标	项目总成本		≤367500元	93620.92元	2	1	偏差原因：因该项目申报时间较晚，资金支付信息不及时，导致未能按计划支付成功。改进措施：以后提前规划项目实施方案，及时对接项目信息，使财政资金按计划时间支付。
			保障河道管理巡查劳务费		＝80350元	80350元	2	2
			河道管理巡查监控设备购置		＝9850元	0元	2	1	偏差原因：因该项目申报时间较晚，资金支付信息不及时，导致未能按计划支付成功。改进措施：以后提前规划项目实施方案，及时对接项目信息，使财政资金按计划时间支付。
			河道管理四大圩口资产管理费		＝91200元	0元	2	1	偏差原因：因该项目申报时间较晚，资金支付信息不及时，导致未能按计划支付成功。改进措施：以后提前规划项目实施方案，及时对接项目信息，使财政资金按计划时间支付。
			河道管理标准化达标建设费用		＝186100元	13270.92元	2	1	偏差原因：因该项目申报时间较晚，资金支付信息不及时，导致未能按计划支付成功。改进措施：以后提前规划项目实施方案，及时对接项目信息，使财政资金按计划时间支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过实施项目，确保四大圩口堤防管理工程安全。		保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	建设项目满足生态保护要求		保障生态安全，实现人与自然和谐共生	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	偏差原因：生态环境意识薄弱。改进措施为：加强生态环境保护法律法规的宣传，加强单位职工生态环境相关政策的培训。
		可持续影响指标	通过日常堤防管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了安全保障。		实现中华民族永续发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	91.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年中央财政水利救灾资金
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.33	19.33	19.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	19.33	19.33	19.33	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	抗旱设备进行维修养护，确保水泵等抗旱设备正常运行。					申报财政资金19.93万元，实际完成资金19.93万元，完成了80台套抗旱设备的维护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护抗旱设备数量		＝80台	80台	10	10
		质量指标	保障设备正常运行		保障设备正常运行	达成预期指标	10	10
		质量指标	完成抗旱维修任务		80%	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年10月份	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时间		2023年10月份	达成预期指标	10	10
		成本指标	抗旱设备维修保养		≤20万	20万		0
	效益指标	经济效益指标	促进农业生产发展		有效缓解旱情发展	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	保障居民生产生活平稳有序		有效保障地区生活稳定	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		有效促进地区生态和谐发展	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	为抗旱发挥长久效益，保障社会经济稳定发展		发展中等干旱不受影响	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			山洪监测预警系统维护费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金30万云，开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动化监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。					申请财政资金30万元，完成了全区山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动化监测设备的维护，提高了全区水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高了山洪灾害防御信息和预警传递速度，避免了人员财产损失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障预警广播系统		＝110座	110座	3	3
			保障河道水位监测系统		＝8处	8处	3	3
			保障河道视频监测系统		＝8处	8处	3	3
			保障防汛展播系统		＝15处	15处	3	3
			常态化开展山洪灾害演练		＝1场次	1场次	3	3
		质量指标	110处预警广播站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	3
			8处河道水位监测站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	3
			6处河道视频监测站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	3
			15处防汛展播站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	3
			资金支付专款专用率		＝100%	100%	3	3
		时效指标	山洪监测预警系统正常运行时间		确保汛期5至9月份监测预警系统运行正常	达成预期指标	3	3
			站点故障维修时限		发现故障立即响应，24小时内维护完成	达成预期指标	3	3
			资金及时支付性		资金及时支付	达成预期指标	3	3
		成本指标	站点日常维护、老化更换等		≤220000元	220000元	3	3
			山洪灾害演练		＝30000元	30000元	3	3
			山洪水旱灾害业务培训及宣传		＝30000元	30000元	3	3
			山洪灾害差旅费		＝20000元	20000元	2	2
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过项目实施，保障监测预警系统范围内群众生命安全		通过项目实施，确保水雨情监测数据准确，及时发布预警，保护人民财产安全，为经济和社会发展提供水旱灾害防御安全保障。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	建设项目满足生态保护要求		通过项目实施，可为地方水工程调度提供技术支撑，可有效提水生态环境保护能力。	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	通过项目实施，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。		通过项目实施，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			水旱灾害防御专项防汛抗旱经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水清旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况。发现问题隐患督促整改措施落实，确保人民财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。’					本年申报资金35万元，实际支出35万元，完成了水旱灾害防御的准备、预警等工作，及时掌握水利工程的运行情况，发现问题隐患督促整改措施落实，确保了人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全区所有水库水旱防御安全运行		＝113座	113座	3	3
			编制水旱灾害防御手册、水利工程位置图、预编制水旱灾害防御手册、水利工程位置图、预案修编、防汛宣传册案修编、防汛宣传册		＝2000份	2000份	2	2
			防汛抗旱值班		≥200班次	200班次	2	2
			防汛抗旱物资维修保养		＝80台套	80台套	3	3
			保障泵站安全度汛		＝38座	38座	3	3
			保障千亩圩口安全度汛		＝43处	43处	3	3
		质量指标	防汛设施、信息系统、平台网络运行正常		安全度汛	达成预期指标	3	3
			保障全区所有水利工程水旱防御安全运行、监测预警运行正常、水毁工程得到有效修复		安全度汛	达成预期指标	3	3
			保障防汛抗旱设备日常操作维护及使用寿命		安全度汛、增强抗旱水源应急保障能力	达成预期指标	3	3
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	3	3
			资金支出专款专用率		＝100%	100%	2	2
		时效指标	水旱灾害防御各项目标全面完成		全面完成	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	3	3
		成本指标	每年气象服务		＝6000元	6000元	2	2
			保障通信、防汛信息网络平台会商系统正常		≤80000元	80000元	2	2
			防汛水费		≤8000元	8000元	2	2
			防汛电费		≤45000元	450000元	2	2
			防汛办公费		≤50000元	50000元	2	2
			防汛值班劳务费等		≤150000元	150000元	2	2
			防汛差旅费		≤11000元	11000元	2	2
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度，确保人民生命财产安全，减少江涝灾害损失，社会稳定得到加强		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	有效防御水旱灾害的发生，生态环境得到保护		环境质量得到提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	建立水旱灾害防御长效机制，可持续发挥防灾减灾效益		能够降低水旱灾害发生频次	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年休假补助
主管部门			530-预算科			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.52	3.52	3.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.5175	3.5175	3.5175	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金35175元，用于发放2022年度职工带薪年休假奖励，提高职工的收入，更利于社会的和谐发展。					申报财政资金35175元，实际支出35175元。提高了职工收入，更利于社会的和谐发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		＝9人	9人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年1月	达成预期指标	10	10
		成本指标	人均成本		≤3908.34元	3908.34元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。		影响程度很高	达成预期指标	15	15
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度，更好的享受自己休息的权利，促进假日经济和旅游产业的再次提升		影响程度很高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年度绩效奖
主管部门			530-预算科			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.78	10.78	10.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.7796	10.7796	10.7796	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金7万元，用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提高机关工作水平再上新台阶。					申请财政资金107796元，完成资金支出107796元，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高了工作效率，进一步提高了机关工作水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥7人	7人	9	9
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	9	9
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	8	8
		成本指标	人均成本		≤10000元	10000元	8	8
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。		有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。		通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00