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索引号：	12341802MB0P377896/202408-00005	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水产业发展中心	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区水产业发展中心2023年度部门决算	文号：	无
成文日期：	2024-08-30	发布日期：	2024-08-30
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区水产业发展中心2023年度部门决算

来源：贵池区水产业发展中心发布时间：2024-08-30 10:55

【字体大小：大中小】

第一部分池州市贵池区水产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区水产业发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区水产业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金池财农(2023)114号项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区水产业发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关水产业的法律法规、规章及政策。

（二）组织实施全区水产养殖关键技术的引进、试验、示范；组织水产行业的对外经济技术合作和交流活动，发展水产外向型经济。

（三）组织实施全区水生动物病虫害及疫情的测报防治等工作。

（四）承担全区渔业资源调查、增殖放流、渔业水质检测、渔业水域污染监测等工作。

（五）承担全区渔业公共信息服务、渔民公共培训、职业技能培训等工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区水产业发展中心2023年度部门决算仅包括池州市贵池区水产业发展中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区水产业发展中心

第二部分池州市贵池区水产业发展中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区水产业发展中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1583.06	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	53.99	八、社会保障和就业支出	39	223.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1451.20
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	19.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1637.05	本年支出合计	58	1698.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	200.89	年末结转和结余	60	139.79
	30			61
总计	31	1837.94	总计	62	1837.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区水产业发展中心										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1637.05	1583.06						53.99
208			社会保障和就业支出	223.21	223.21
208	05		行政事业单位养老支出	223.21	223.21
208	05	01	行政单位离退休	33.73	33.73
208	05	02	事业单位离退休	169.60	169.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63
210			卫生健康支出	3.75	3.75
210	11		行政事业单位医疗	3.75	3.75
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77
213			农林水支出	1390.10	1336.11						53.99
213	01		农业农村	1355.10	1301.11						53.99
213	01	01	行政运行	185.85	131.86						53.99
213	01	04	事业运行	19.95	19.95
213	01	35	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00
213	01	48	渔业发展	1129.30	1129.30
213	99		其他农林水支出	35.00	35.00
213	99	99	其他农林水支出	35.00	35.00
221			住房保障支出	19.98	19.98
221	02		住房改革支出	19.98	19.98
221	02	01	住房公积金	14.90	14.90
221	02	02	提租补贴	5.09	5.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区水产业发展中心								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1698.14	462.64	1235.50
208			社会保障和就业支出	223.21	223.21
208	05		行政事业单位养老支出	223.21	223.21
208	05	01	行政单位离退休	33.73	33.73
208	05	02	事业单位离退休	169.60	169.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63
210			卫生健康支出	3.75	3.75
210	11		行政事业单位医疗	3.75	3.75
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77
213			农林水支出	1451.20	215.70	1235.50
213	01		农业农村	1416.20	215.70	1200.50
213	01	01	行政运行	195.75	195.75
213	01	04	事业运行	19.95	19.95
213	01	35	农业资源保护修复与利用	71.20		71.20
213	01	48	渔业发展	1129.30		1129.30
213	99		其他农林水支出	35.00		35.00
213	99	99	其他农林水支出	35.00		35.00
221			住房保障支出	19.98	19.98
221	02		住房改革支出	19.98	19.98
221	02	01	住房公积金	14.90	14.90
221	02	02	提租补贴	5.09	5.09

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区水产业发展中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1583.06	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	223.21	223.21
	9		九、卫生健康支出	38	3.75	3.75
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	1336.11	1336.11
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	19.98	19.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1583.06	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	9.84	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	9.84	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1583.06	1583.06
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	9.84	9.84
总计	29	1592.89	总计	58	1592.89	1592.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区水产业发展中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1583.06	398.76	1184.30
208			社会保障和就业支出	223.21	223.21
208	05		行政事业单位养老支出	223.21	223.21
208	05	01	行政单位离退休	33.73	33.73
208	05	02	事业单位离退休	169.60	169.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63
210			卫生健康支出	3.75	3.75
210	11		行政事业单位医疗	3.75	3.75
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77
213			农林水支出	1336.11	151.81	1184.30
213	01		农业农村	1301.11	151.81	1149.30
213	01	01	行政运行	131.86	131.86
213	01	04	事业运行	19.95	19.95
213	01	35	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
213	01	48	渔业发展	1129.30		1129.30
213	99		其他农林水支出	35.00		35.00
213	99	99	其他农林水支出	35.00		35.00
221			住房保障支出	19.98	19.98
221	02		住房改革支出	19.98	19.98
221	02	01	住房公积金	14.90	14.90
221	02	02	提租补贴	5.09	5.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区水产业发展中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.87	302	商品和服务支出	18.89	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	38.87	30201	办公费	1.91	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	42.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	3.02	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	2.40	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿
30113	住房公积金	14.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	226.70	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	31.95	30217	公务接待费	4.45	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	22.64	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	171.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		379.57	公用经费合计					19.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区水产业发展中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区水产业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区水产业发展中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区水产业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区水产业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1837.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1837.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少682.29万元，下降27.07%，主要原因：一是渔业发展补助资金(皖财农〔2022〕467号)项目资金较2022年度减少600万元；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1637.05万元，其中：财政拨款收入1583.06万元，占96.70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入53.99万元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1698.14万元，其中：基本支出462.64万元，占27.24%；项目支出1235.50万元，占72.76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1592.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1592.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少618.86万元，下降27.98%，主要原因：一是渔业发展补助资金(皖财农〔2022〕467号)项目资金较2022年度减少600万元；二是基础绩效奖纳入社保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1583.06万元，占本年支出的93.22%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少618.85万元，下降28.11%。主要原因：一是渔业发展补助资金(皖财农〔2022〕467号)项目资金较2022年度减少600万元；二是基础绩效奖纳入社保基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1583.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出223.21万元，占14.10%;卫生健康（类）支出3.75万元，占0.24%;农林水（类）支出1336.11万元，占84.40%;住房保障（类）支出19.98万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1147.02万元，支出决算为1583.06万元，完成年初预算的138.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金；二是基础绩效奖纳入社保基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。其中：基本支出398.76万元，占25.19%；项目支出1184.30万元，占74.81%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.95万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少一人；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为161.12万元，支出决算为169.60万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加白沙湖联营渔场退休人员增资部分。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的112.10%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入社保基数，补缴养老保险和职业年金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入社保基数，补缴养老保险和职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的115.12%，决算数大于预算数的主要原因是新增加人员调整医疗保险。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算100%。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为87.21万元，支出决算为131.86万元，完成年初预算的151.20%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了年度绩效奖和年休假补助；二是提高了综合定额标准。

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的119.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年度绩效奖。

9.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年中央财政农业生态资源保护项目资金。

10.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为781.49万元，支出决算为1129.30万元，完成年初预算的144.51%，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金。

11.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的141.37%，决算数大于预算数的主要原因是新增加一人调整住房公积金。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出398.76万元，其中：人员经费379.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费19.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区水产业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区水产业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区水产业发展中心机关运行经费支出19.19万元，比2022年增加3.66万元，增长23.57%，主要原因是提高了综合定额标准。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区水产业发展中心政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区水产业发展中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1177.18万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金池财农(2023)114号等7个项目开展了部门评价，共涉及资金1177.18万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金池财农(2023)114号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金池财农(2023)114号绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。全年预算数为347.81万元，执行数为347.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目申报审批规范，资金拨付及时，基本完成当年各项目标任务。通过项目示范带动，持续抓好水产品稳产保供，推进全区渔业高质量发展，助力乡村振兴和农业强区建设。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达100%。截至2023年12月31日，2021年度、2022年度结余款61.58万元全部支出完毕，2023年度补助资金合计支出352.81万元，合计支出414.39万元，资金执行率为90.17%。二是个别项目建设进度滞后，计划绿色养殖池塘标准化改造1205亩，支持稻渔综合种养示范点7个，建立设施渔业基地2个；实际安排改造标准化池塘1205亩，支持稻渔综合种养示范点6个，建立设施渔业基地1个。主要原因是项目实施周期过短，部分承担池塘改造项目的主体因鱼种压塘未按期完成，个别主体设施农用地（林地）手续审批缓慢影响了工程进度和资金执行进度。下一步改进措施：一是加强资金管理，提高专项资金预算执行率。要进一步完善相关管理制度，建立系统、全面的制度体系，为专项资金管理和项目管理提供依据，完善自我监督机制；压实责任，将资金执行情况与工作考核挂钩，加快专项资金执行进度。二是提高工作效能，加快重点项目建设进度。持续加强项目实施单位的监督和调度，对已完工并符合验收条件的主体，及时组织验收并拨付补助资金，力争做到完成一个、验收一个、拨付一个，提高专项资金年度执行率。同时，切实做好技术指导与服务，充分利用商品鱼销售、转塘等空档期，加快池塘改造项目的进度。

2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金池财农(2023)114号项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金池财农(2023)114号
主管部门			056-池州市贵池区水产业发展中心			实施单位	056001-池州市贵池区水产业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	347.81	347.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	347.8097	347.8097	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	以稳定实施支持政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效应为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造、稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。					利用2023年成品油价格调整对渔业补助政策实施项目财政补助资金，通过对一批养殖池塘、稻渔综合种养等地块进行标准化改造，进一步提高水产养殖基础条件，为推动全区渔业高质量发展，推进乡村振兴，促进农民增收提供了有力的支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理		＝1205亩	1205亩	5	5
			水产生态健康养殖和设施渔业		＝9个	9个	5	5
			水产种业能力建设		＝2户	2户	5	5
			渔业数字化建设		＝2户	2户	5	5
			渔业资源养护		＝11项	11项	5	5
		质量指标	经费支出		以稳定实施政策，管好用好补助资金，充分发挥政策效益	达成预期指标	5	5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	充分发挥政策效益		通过项目示范带动全面完成新增池塘改造和稻渔综合种养。	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		预计12月底完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	总成本		≤4595803元	3478097元	5	4	由于上级预算安排资金进行了项目调整，显示本项目投入资金与年初设置的指标值存在差异；下一步将加项目预算绩效管理工作，及时调整指标值
	效益指标	经济效益指标	全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造		全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔實合种养，提升渔业全程机械化率等	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	巩固提升渔业综合能力		巩固提升渔业综合能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力的成效显著	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	设施先进		池塘规整、深度适宜、灌排配套、设施先进、生态优美	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	强化渔业资源环境保护		强化渔业资源环境保护，推进渔业三产融合发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	99.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金池财农(2023)114号项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区水产业发展中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区水产业发展中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2022年成品油价格调整对渔业补助项目(池财农【2022】147号)
2	渔业发展补助资金(皖财农〔2022〕467号)
3	水产品基地建设
4	水产品质量管理费
5	2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金池财农(2023)114号
6	2023年中央财政农业生态资源保护资金-皖财农〔2023〕519号
7	长江贵池段江豚保护区规划编制费


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年成品油价格调整对渔业补助项目(池财农【2022】147号)
主管部门			056-池州市贵池区水产业发展中心			实施单位	056001-池州市贵池区水产业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	249.00	249.00	249.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	249	249	249	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	深入实施省、市“两强一增”行动，持续抓好水产品稳产保供，推进全区渔业绿色高质量发展					利用2022年成品油价格调整对渔业补助政策实施项目财政补助资金，通过对一批养殖池塘、稻渔综合种养等地块进行标准化改造，“两强一增”行动（水产）等重点目标任务全部完成，进一步提高水产养殖基础条件，为推动全区渔业高质量发展，推进乡村振兴，促进农民增收提供了有力的支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖池塘标准化改		＝900亩	910亩	7	7
			生态健康养殖		＝10点	10点	7	7
			渔业数字化建设（智慧渔业）		＝2家	2家	7	7
			渔业资源养护		＝2家	2家	7	7
		质量指标	经费支出		以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益	达成预期指标	8	8
		时效指标	完成时间		2023年12月底完成	达成预期指标	7	7
		成本指标	总成本		≥364万元	249万元	7	6	上级资金预算调整，实际安排249万元；下一步将及时调整预算，提高预算编制准确性
	效益指标	经济效益指标	全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养		成效显著	达成预期指标	9	9
		社会效益指标	巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力		成效显著	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	池塘规整、深度适宜、灌排配套、设施先进、生态优美		效果明显	达成预期指标	9	9
		可持续影响指标	强化渔业资源环境保护，推进渔业三产融合发展，提升渔业生产水平、质量效益和可持续健康发展能力		效果明显	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	99.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			渔业发展补助资金(皖财农〔2022〕467号)
主管部门			056-池州市贵池区水产业发展中心			实施单位	056001-池州市贵池区水产业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	505.37	505.37	505.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	505.37	505.37	505.37	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	池塘标准化改造和尾水达标治理，满足人民对优质水产品和优美水域生态环境的需求。					我区渔业绿色循环发展试点项目通过验收，积极争取中央财政资金，并带动社会资本投入，对5422.88亩养殖地块进行池塘标准化改造暨养殖尾水处理，有效满足了人民群众对优质水产品和优美水域生态环境的需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	池塘标准化改造		≥5375亩	5422.88亩	15	15
		质量指标	试点区域养殖尾水资源利用和达标排放的池塘面积比例		80	达成预期指标	15	15
		时效指标	完成时间		2023.6月之前	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		≥1612万元	505.37万元	10	8	由于上级预算安排资金进行了项目调整，显示本项目投入资金与年初设置的指标值存在差异；下一步将加强项目预算绩效管理工作，及时调整绩效指标
	效益指标	经济效益指标	对渔业发展的促进作用		效果明显	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	水产品稳产保供能力		效果显著	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	维护渔业生态		效果明显	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	对渔业发展产出维护渔业生态发展		效果明显	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	98.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			水产品基地建设
主管部门			056-池州市贵池区水产业发展中心			实施单位	056001-池州市贵池区水产业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金35万元，用于全区养殖业基地建设，提高水产品应急供应能力，使全区水产品综合生产能力与应急供应保障能力进一步增强。					以渔农增收为目标，坚持渔业高质量发展，加快调整水产养殖产业结构，着力推广生态、健康、高效的科学养殖技术，支持全区养殖业基地建设，全区水产品综合生产能力与应急供应保障能力进一步增强。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴水产品基地企业数		≥35户	35户	5	5
			水产品市场供应量同比增长率		≥5%	5.5%	5	5
			水产品价格指数同比下降幅度		≥1.6%	1.6%	5	5
		质量指标	水产品抽检合格率		≥95%	100%	5	5
			奖补企业合规率		≥100%	100%	5	5
			经费支出合规性		符合专款专用和相关资金管理制度	达成预期指标	5	5
			专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	水产品市场供应及时性		及时保障	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出及时性		2023年11月前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤35万元	35万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	稳定水产品价格，避免不良竞争，维护市场稳定，保障水产养殖业经济健康发展		效果显著	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	保障本地水产品市场供应和稳定		效果显著	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	促进当地水资源的合理利用，提升水资源利用效率的影响		效果显著	达成预期指标	3	3
		生态效益指标	对保护地区水资源生态环境的影响程度		效果显著	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	对健全相关行业市场机制，保证水产品行业健康有序发展的持续影响		效果显著	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	基地企业满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			水产品质量管理费
主管部门			056-池州市贵池区水产业发展中心			实施单位	056001-池州市贵池区水产业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金20万元，用于水产品药残及环保检测，不断提升农产品质量安全监管水平，守护好人民群众“舌尖上的安全”					强化水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品管理，推动将“渔用非药品”纳入兽药管理监管。进一步健全投入品使用登记制度，全方位加大日常督查力度，全年全区监测结果良好，未发生水产品质量安全事故。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展水产品药残抽检等批次		≥300批次	300批次	6	6
		数量指标	开展环保水质检测批次		≥100批次	100批次	6	6
		质量指标	抽检和检测程序规范性		符合操作规定	达成预期指标	6	6
			经费支出合规性		符合专款专用和相关资金管理制度	达成预期指标	6	6
			专款专用率		＝100%	100%	6	6
		时效指标	开展检测及性性		按计划时间开展	达成预期指标	6	6
		时效指标	经费支出及时性		符合预算支出进度	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	5	5
			水产品药残抽检等批次		≤350元	350元	3	3
			环保水质检测批次		≤1000元	1000元	2	2
	效益指标	经济效益指标	提高本地水产品品质增强价格竞争力的情况		效果明显	达成预期指标	5	5
		经济效益指标	引导水产品科学养殖，促进产业结构优化		效果明显	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对促进水产业食品安全的推动作用		效果明显	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	优化当地水质，提升地区水资源质量情况		效果明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	有利于持续提升地区水域管理能力和水平		效果明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的影响		效果明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	水产业企业满意度		≥90%	98%	5	5
	满意度指标	满意度指标	市场消费者满意度		≥90%	96%	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年成品油价格调整对渔业补助项目资金池财农(2023)114号
主管部门			056-池州市贵池区水产业发展中心			实施单位	056001-池州市贵池区水产业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	347.81	347.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	347.8097	347.8097	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	以稳定实施支持政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效应为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造、稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。					利用2023年成品油价格调整对渔业补助政策实施项目财政补助资金，通过对一批养殖池塘、稻渔综合种养等地块进行标准化改造，进一步提高水产养殖基础条件，为推动全区渔业高质量发展，推进乡村振兴，促进农民增收提供了有力的支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理		＝1205亩	1205亩	5	5
			水产生态健康养殖和设施渔业		＝9个	9个	5	5
			水产种业能力建设		＝2户	2户	5	5
			渔业数字化建设		＝2户	2户	5	5
			渔业资源养护		＝11项	11项	5	5
		质量指标	经费支出		以稳定实施政策，管好用好补助资金，充分发挥政策效益	达成预期指标	5	5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	充分发挥政策效益		通过项目示范带动全面完成新增池塘改造和稻渔综合种养。	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		预计12月底完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	总成本		≤4595803元	3478097元	5	4	由于上级预算安排资金进行了项目调整，显示本项目投入资金与年初设置的指标值存在差异；下一步将加项目预算绩效管理工作，及时调整指标值
	效益指标	经济效益指标	全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造		全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔實合种养，提升渔业全程机械化率等	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	巩固提升渔业综合能力		巩固提升渔业综合能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力的成效显著	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	设施先进		池塘规整、深度适宜、灌排配套、设施先进、生态优美	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	强化渔业资源环境保护		强化渔业资源环境保护，推进渔业三产融合发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	99.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年中央财政农业生态资源保护资金-皖财农〔2023〕519号
主管部门			056-池州市贵池区水产业发展中心			实施单位	056001-池州市贵池区水产业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	计划于2023年投入资金20万元，投放各类鱼种250万尾，主要投放品种为鲢、鳙鱼等，补充和恢复渔业自然资源、促进渔业可持续发展					加强资金保障，分别于2023年6月和12月投放两批鱼苗250万尾，有效补充和恢复我区渔业自然资源，为“两强一增”行动提供了有力支持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投放鱼苗数		≥250万尾	250万尾	10	10
		质量指标	鱼苗检疫合格率		放流水产苗种药残检验和苗种检疫结果符合《水产苗种违禁药物抽检技术规范》（农业部1192号公告－1－2009）等规定	达成预期指标	8	8
		质量指标	经费支出合规性		通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等方式确定承接主体。	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目计划完成时间		计划2023年9月底完成	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	受季节生长影响，于2023年6月和12月分两次投放鱼苗；下一步，将加强绩效目标设置准确性
		时效指标	经费支出完成时间		根据采购合同预定支付时间	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	改善长江水域生态		改善长江水域生态环境，保护渔业资源	达成预期指标	8	8
		社会效益指标	促进生物多样性和生态平衡的保护		促进生物多样性和生态平衡的保护，确保渔业资源的可持续发展	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	保护渔业资源		保护地区水资源生态环境，优化当地水质	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	渔业资源的可持续发展		改善长江水域生态环境，保护渔业资源，促进生物多样性和生态平衡的保护，确保渔业资源的可持续发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	98.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			长江贵池段江豚保护区规划编制费
主管部门			530-预算科			实施单位	056001-池州市贵池区水产业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	20	20	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金20万元，用于长江贵池段江豚保护区规划编制费，目的为长江下游长江江豚及众多水生生物生存繁衍的重要栖息地具有重要的保护价值。					受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制长江段江豚保护区项目		＝1家	0家	10	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
		质量指标	经费支出合规性		合规	未完成预期指标且效果较差	8	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	0%	8	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
		时效指标	经费拨付及时性		2023年10月底前	未完成预期指标且效果较差	7	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
		时效指标	项目完成时间		2023年10月底前	未完成预期指标且效果较差	7	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
		成本指标	总成本		≤20万元	0万元	10	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
	效益指标	经济效益指标	长江下游江豚生存繁衍		为长江下游江豚生存繁衍具有重要的保护保价值	未完成预期指标且效果较差	8	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
		社会效益指标	促进生物多样性和生态平衡		促进生物多样性和生态平衡的保护，确保渔业资源的可持续发展	未完成预期指标且效果较差	7	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
		生态效益指标	为长江众多珍稀和经济洄游性鱼类提供洄游通道		确保自然生态系统的良性循环	未完成预期指标且效果较差	8	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
		可持续影响指标	保护宣传江段江豚种群及其正常生活和繁衍		保护江豚种群及其正常生活和繁衍的需要	未完成预期指标且效果较差	7	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	0%	10	0	受工作计划调整，当年未实施该项工作，预算资金已收回
总分							100	0.00

2023年成品油价格调整对渔业补助

项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2023年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩效〔2024〕69号）要求，贵池区水产业发展中心组成绩效评价工作组，对2023年成品油价格调整对渔业补助资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2021年，财政部、农业农村部发布《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》，指出渔业补贴政策要“总体稳定，适当调整。保持政策延续性、稳定性，聚焦推动渔业高质量发展”，要“通过其他一般性转移支付统筹用于贯彻落实国家渔业发展政策，促进各地区渔业发展、改革和管理等目标任务完成”。成品油价格调整对渔业补助是一项国家政策，已实施多年。《安徽省“十四五”渔业发展规划》指出要“健全完善财政资金支持机制，统筹成品油价格调整补助、农业资源及生态保护补助资金等，加大对渔业基础设施和重点领域支持力度，发挥财政资金在推进渔业提质增效、转型升级过程中的引导和扶持作用”。

2.主要内容及实施情况

本项目由贵池区水产业发展中心主管实施，内容为结合我区渔业发展实际和上级目标考核任务，重点保障养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理、稻渔综合种养、养殖设施和装备应用等任务，并围绕《安徽省“十四五”渔业发展规划》确定的重点任务、重大工程，坚持目标导向、问题导向和效果导向，统筹支持水产种业能力建设、渔业数字化建设（智慧渔业）、渔业资源养护、渔民收支调查等工作。具体如下：

（1）支持养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理

本项共安排168.7万元，拟改造标准化池塘1205亩。安排池塘标准化改造项目13个，面积合计1154亩；实际完成池塘标准化改造和尾水治理项目10个，项目总投资310万元，财政补助150.22万元，完成池塘标准化改造面积870亩。

（2）支持水产生态健康养殖和设施渔业

本项共安排134万元。一是支持建立稻渔综合种养示范点6个，项目总投资110万元，财政补助48万元，完成稻渔综合种养面积3200亩；二是支持建立稻鳜综合种养示范点8个，项目总投资20万元，财政补助8万元，完成稻鳜综合种养面积210亩；三是支持设施渔业项目2个，总投资280万元，财政补助78万元，建成甲鱼智能恒温大棚3座（2025m2）等，新增养殖水体3000立方水体。

（3）支持水产种业能力建设

支持新建池州鳜鱼繁育场建设企业2家，项目总投资120万元，财政补助32万元，建成鳜鱼产卵池、孵化池、苗种培育水泥池、饲料鳜驯化水泥池等设施1800 m2。

（4）支持渔业数字化建设（智慧渔业）

支持新建智慧渔业企业2家，项目总投资170万元，财政补助50万元，建成数字化平台控制中心、水质监测系统、视频监控系统、设备自动控制系统和数据信息系统等智慧渔业系统2套。

（5）支持渔业资源养护

本项共安排74.88万元。一是支持第三方专业机构开展试点养殖水面测绘调查，财政补助9.7万元，完成全区所有养殖水面的测绘调查工作；二是支持区水产业发展中心开展鳜鱼等地方特色水产品品牌宣传和推介，财政补助14.3803万元；三是根据《池州市贵池区科技强农机械强农促进农民增收行动实施方案（2022-2025年）》，支持市级（含）以上水产良种场开展水产种质资源的收集和保存工作，财政补助5万元，完成10份水产种质资源的收集和保存工作；四是支持相关企业在马牙街道丰收圩进、排水渠道（公共水域）开展水生生物资源养护工作，财政补助5万元；五是支持行业协会开展稻虾（淡水澳龙）养殖技术模式研发，财政补助5万元，完成稻虾（淡水澳龙）养殖面积50亩；六是支持鳜鱼加工企业开展鳜鱼加工新产品研发，财政补助5万元，完成鳜鱼加工新产品1个；七是支持开展鳜鱼（斑鳜）苗种饲料驯化技术研发，财政补助5万元；八是支持开展鳜鱼陆基圆桶、网箱等养殖模式研发，财政补助15万元（3户）；九是支持区水产业发展中心开展水产品专项监测（风险监测），财政补助3万元，完成检测水产样品100份；十是支持区水产业发展中心开展灾害天气气象预警，财政补助2.8万元，全区水产系统工作人员、养殖大户等300余人纳入服务对象；十一是保障11个农业农村部渔民家庭收支调查样本县和水产养殖重点品种监测任务县依法开展渔业统计调查任务，补助资金继续用于样本户、调查员补助等，财政补助5万元，完成全区50户样本户、6户监测户的渔民收支调查和监测任务。

3.资金预算和使用情况

2023年，市渔业和财政主管部门共下达我区2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金498万元，其中区水产业发展中心398万元，区农业农村局100万元（不纳入我中心绩效自评范围）。另外，我中心2021年度、2022年度成品油价格调整对渔业补助资金分别结余0.82万元和60.76万元，以上补助资金共459.58万元，合并纳入2023年度成品油价格调整对渔业补助政策实施。

资金安排和分解情况如下表：

专项资金	分配项目	金额（万元）	备注
2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金（含结余资金61.5803万元，合计459.5803万元）	养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理	168.7
	水产生态健康养殖和设施渔业	134
	水产种业能力建设	32
	渔业数字化建设（智慧渔业）	50
	渔业资源养护（含渔民收支调查）	74.8803

截至2023年12月31日，2021年度、2022年度结余款61.58万元全部支出完毕，2023年度补助资金合计支出352.81万元，合计支出414.39万元，资金执行率为90.17%。

本次绩效评价的范围是上述459.58万元成品油价格调整对渔业补助资金。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标是：支持水产养殖业绿色发展、水产种业能力建设、现代渔业设施设备建设、渔业资源养护，推动渔业高质量发展，实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理2023年成品油价格调整对渔业补助政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合2023年成品油价格调整对渔业补助资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对2023年成品油价格调整对渔业补助等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对补助资金申报审批过程、项目建设情况等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对我区水产业影响情况以及项目实施中产生的效益，分析渔业生产者和社会公众满意情况。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案和指标体系等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2023年贵池区进一步加强渔业发展支持工作，制定了《池州市贵池区2023年成品油价格调整对渔业补助政策实施项目实施方案》，围绕养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理、稻渔综合种养、养殖设施和装备应用等重点工作任务，全年使用转移支付专项资金改造绿色养殖池塘标准化改造1154亩，支持稻渔综合种养示范点6个，建立设施渔业基地1个，新建池州鳜鱼繁育场建设企业2家，支持渔业企业数字化建设。项目申报审批规范，资金拨付及时，基本完成当年各项目标任务。通过项目示范带动，持续抓好水产品稳产保供，推进全区渔业高质量发展，助力乡村振兴和农业强区建设。评价也发现，项目存在资金执行率未达100%、个别项目进度滞后等问题。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年成品油价格调整对渔业补助项目绩效评价整体得分为94分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023年成品油价格调整对渔业补助项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	19	25	30	94
得分率	100%	95%	83.33%	100%	94%

四、绩效评价指标分析

2023年成品油价格调整对渔业补助项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标、19个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年成品油价格调整对渔业补助项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（20分）	项目立项（8分）	从“立项依据充分性、立项程序合规性”两个方面进行评价	该指标得分率100%。项目资金为中央财政对我区水产业发展补助，项目设立符合国家、省关于水产业发展的法律法规和政策，由贵池区水产业发展中心主管实施，项目属于公共财政支持范围。	8
	绩效目标（4分）	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”两个方面进行评价	该指标得分率100%。项目设置了绩效目标，预期产出效益和效果符合目标计划和实际，绩效指标较为科学、全面。	4
	资金投入（8分）	从“预算编制科学性、资金分配合理性”两个方面进行评价	该指标得分率100%。项目资金为中央财政对我区水产业发展补助，预算安排由上级财政部门实施，贵池区水产业发展中心按照相关规定严格规范进行分配。	8
得分小计				20
过程（20分）	资金管理（10分）	从“预算执行率、资金使用合规性”两个方面进行评价	该指标得分率90%。本项目在2023年实际支出414.39万元，资金执行率为90.17%。项目财务管理制度健全，资金支付审批流程规范，账务处理及时，会计核算规范。	9
过程（20分）	组织实施（10分）	从“管理制度健全性、制度执行有效性”两个方面进行评价	该指标得分率100%。贵池区水产业发展中心严格按预算绩效管理有关要求，落实了绩效目标设置、绩效运行监控、绩效自评等工作；制定了项目实施方案，组织申报、审核、公示、资金兑付等流程规范。	10
得分小计				20
产出（30分）	项目产出（30分）	从“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”四个方面进行评价	该指标得分率83.33%。本项目计划绿色养殖池塘标准化改造1205亩，支持稻渔综合种养示范点7个，建立设施渔业基地2个，新建池州鳜鱼繁育场建设企业2家，支持渔业企业数字化建设2家。实际安排改造标准化池塘1154亩，支持稻渔综合种养示范点6个，建立设施渔业基地1个，新建池州鳜鱼繁育场建设企业2家，支持渔业企业数字化建设2家。项目实施时效较计划进度略有滞后。	25
得分小计				25
效果（30分）	项目效益（30分）	从“经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度”五个方面进行评价	该指标得分率100%。2023年全区渔业经济总产值约20.7亿元（含插蚌劳务收入），同比增加8600万元左右，增幅约4.3%，超额实现年初制定的绩效目标。项目实施后，显著增强了养殖户的环保意识和产品质量安全意识，促进生态良性循环，推动水产产业的健康发展。项目管理制度健全，后续管护执行有保障，项目可持续影响效果明显。根据问卷调查结果，服务对象满意度平均为98.1%。	30
得分小计				30
合计				94

五、主要成效及经验做法

2023年成品油价格调整对渔业补助项目是贯彻落实《安徽省“十四五”渔业发展规划》关于“加大对渔业基础设施和重点领域支持力度，发挥财政资金在推进渔业提质增效、转型升级过程中的引导和扶持作用”的重要举措，通过项目实施，有效提升了我区渔业基础设施装备水平，增强了水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力，产生了较为显著的效益。主要有以下几个方面：

一是提升基础设施装备水平，改善渔业养殖基础条件。利用2023年成品油价格调整对渔业补助政策实施项目财政补助资金，通过对一批养殖池塘、稻渔综合种养等地块进行标准化改造，进一步提高水产养殖基础条件，为推动全区渔业高质量发展，推进乡村振兴，促进农民增收提供了有力的支撑。

二是重视良种培育，提高渔业苗种竞争能力。依托池州市秋浦特种水产开发有限公司、池州一绝生态养殖有限公司、安徽省大富大鳜水产有限公司、安徽润松农业科技有限公司、安徽润秋农业综合开发有限公司等省（市、区）级水产良种场，以鳜鱼、黄颡鱼、甲鱼（鳖）、淡水小龙虾等优势品种为重点，强化联合育种攻关，加强水产遗传育种中心及配套繁育场建设，逐步建立起拥有自主知识产权的核心育种种群和良种生产供应体系，提高水产原良种覆盖率和苗种质量。

六、存在主要问题及原因分析

2023年成品油价格调整对渔业补助资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

（一）资金执行率未达100%。截至2023年12月31日，2021年度、2022年度结余款61.58万元全部支出完毕，2023年度补助资金合计支出352.81万元，合计支出414.39万元，资金执行率为90.17%。

（二）个别项目建设进度滞后，计划绿色养殖池塘标准化改造1205亩，支持稻渔综合种养示范点7个，建立设施渔业基地2个；实际安排改造标准化池塘1154亩，支持稻渔综合种养示范点6个，建立设施渔业基地1个。主要原因是项目实施周期过短，部分承担池塘改造项目的主体因鱼种压塘未按期完成，个别主体设施农用地（林地）手续审批缓慢影响了工程进度和资金执行进度。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）加强资金管理，提高专项资金预算执行率。要进一步完善相关管理制度，建立系统、全面的制度体系，为专项资金管理和项目管理提供依据，完善自我监督机制；压实责任，将资金执行情况与工作考核挂钩，加快专项资金执行进度。

（二）提高工作效能，加快重点项目建设进度。持续加强项目实施单位的监督和调度，对已完工并符合验收条件的主体，及时组织验收并拨付补助资金，力争做到完成一个、验收一个、拨付一个，提高专项资金年度执行率。同时，切实做好技术指导与服务，充分利用商品鱼销售、转塘等空档期，加快池塘改造项目的进度。

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