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索引号：	11341802MB1983969E/202408-00005	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区退役军人事务局	主题分类：	综合政务 / 其他 / 其他 / DOC
名称：	池州市贵池区退役军人事务局2023年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-08-30
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区退役军人事务局2023年度部门决算

来源：贵池区退役军人事务局发布时间：2024-08-30 14:52

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池州市贵池区退役军人事务局

2023年度部门决算

2024年8月

第一部分池州市贵池区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区退役军人事务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及优抚对象优待金补助项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关地方性政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区开展双拥共建活动。负责全区拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，负责全区带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区退役军人事务局2023年度部门决算仅包括池州市贵池区退役军人事务局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区退役军人事务局

第二部分池州市贵池区退役军人事务局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区退役军人事务局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8125.46	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7565.20
	9		九、卫生健康支出	40	528.86
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	31.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	0.55
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8125.46	本年支出合计	58	8126.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.28	年末结转和结余	60	3.73
	30			61
总计	31	8129.74	总计	62	8129.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区退役军人事务局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	8125.46	8125.46
208			社会保障和就业支出	7565.20	7565.20
208	05		行政事业单位养老支出	91.54	91.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21
208	08		抚恤	5635.15	5635.15
208	08	01	死亡抚恤	20.00	20.00
208	08	02	伤残抚恤	280.00	280.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3184.85	3184.85
208	08	05	义务兵优待	1960.30	1960.30
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	190.00	190.00
208	09		退役安置	1263.04	1263.04
208	09	01	退役士兵安置	1160.20	1160.20
208	09	05	军队转业干部安置	102.84	102.84
208	28		退役军人管理事务	575.47	575.47
208	28	01	行政运行	166.24	166.24
208	28	04	拥军优属	311.57	311.57
208	28	50	事业运行	86.70	86.70
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.96	10.96
210			卫生健康支出	528.86	528.86
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86
210	11	01	行政单位医疗	3.46	3.46
210	11	02	事业单位医疗	3.39	3.39
210	14		优抚对象医疗	522.01	522.01
210	14	01	优抚对象医疗补助	522.01	522.01
221			住房保障支出	31.39	31.39
221	02		住房改革支出	31.39	31.39
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15
221	02	02	提租补贴	6.25	6.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区退役军人事务局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8126.01	382.73	7743.28
208			社会保障和就业支出	7565.20	344.48	7220.72
208	05		行政事业单位养老支出	91.54	91.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21
208	08		抚恤	5635.15		5635.15
208	08	01	死亡抚恤	20.00		20.00
208	08	02	伤残抚恤	280.00		280.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3184.85		3184.85
208	08	05	义务兵优待	1960.30		1960.30
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	190.00		190.00
208	09		退役安置	1263.04		1263.04
208	09	01	退役士兵安置	1160.20		1160.20
208	09	05	军队转业干部安置	102.84		102.84
208	28		退役军人管理事务	575.47	252.94	322.53
208	28	01	行政运行	166.24	166.24
208	28	04	拥军优属	311.57		311.57
208	28	50	事业运行	86.70	86.70
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.96		10.96
210			卫生健康支出	528.86	6.86	522.01
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86
210	11	01	行政单位医疗	3.46	3.46
210	11	02	事业单位医疗	3.39	3.39
210	14		优抚对象医疗	522.01		522.01
210	14	01	优抚对象医疗补助	522.01		522.01
221			住房保障支出	31.39	31.39
221	02		住房改革支出	31.39	31.39
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15
221	02	02	提租补贴	6.25	6.25
229			其他支出	0.55		0.55
229	99		其他支出	0.55		0.55
229	99	99	其他支出	0.55		0.55

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区退役军人事务局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8125.46	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	7565.20	7565.20
	9		九、卫生健康支出	38	528.86	528.86
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	31.39	31.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	8125.46	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8125.46	8125.46
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	8125.46	总计	58	8125.46	8125.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区退役军人事务局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8125.46	382.73	7742.73
208			社会保障和就业支出	7565.20	344.48	7220.72
208	05		行政事业单位养老支出	91.54	91.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21
208	08		抚恤	5635.15		5635.15
208	08	01	死亡抚恤	20.00		20.00
208	08	02	伤残抚恤	280.00		280.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3184.85		3184.85
208	08	05	义务兵优待	1960.30		1960.30
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	190.00		190.00
208	09		退役安置	1263.04		1263.04
208	09	01	退役士兵安置	1160.20		1160.20
208	09	05	军队转业干部安置	102.84		102.84
208	28		退役军人管理事务	575.47	252.94	322.53
208	28	01	行政运行	166.24	166.24
208	28	04	拥军优属	311.57		311.57
208	28	50	事业运行	86.70	86.70
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.96		10.96
210			卫生健康支出	528.86	6.86	522.01
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86
210	11	01	行政单位医疗	3.46	3.46
210	11	02	事业单位医疗	3.39	3.39
210	14		优抚对象医疗	522.01		522.01
210	14	01	优抚对象医疗补助	522.01		522.01
221			住房保障支出	31.39	31.39
221	02		住房改革支出	31.39	31.39
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15
221	02	02	提租补贴	6.25	6.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区退役军人事务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.94	302	商品和服务支出	34.18	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	71.23	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	21.94	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	80.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	12.18	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	59.21	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	25.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	11.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	26.61	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.40	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	26.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	12.51	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	5.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		348.56	公用经费合计					34.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区退役军人事务局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8129.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8129.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加406.83万元，增长5.27%，主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是职工工资和福利支出正常增长；四是加大资金投入，落实国家拥军优抚长效增长机制，项目资金支出增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8125.46万元，其中：财政拨款收入8125.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8126.01万元，其中：基本支出382.73万元，占4.71%；项目支出7743.28万元，占95.29%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8125.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8125.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加402.55万元，增长5.21%，主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是职工工资和福利支出正常增长；四是加大资金投入，落实国家拥军优抚长效增长机制，项目资金支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8125.46万元，占本年支出的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加402.55万元，增长5.21%。主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是职工工资和福利支出正常增长；四是加大资金投入，落实国家拥军优抚长效增长机制，项目资金支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8125.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7565.20万元，占93.10%;卫生健康（类）支出528.86万元，占6.51%;住房保障（类）支出31.39万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5510.82万元，支出决算为8125.46万元，完成年初预算的147.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴；三是职工工资和福利支出正常增长；四是加大资金投入，落实国家拥军优抚长效增长机制，项目资金支出增长。其中：基本支出382.73万元，占4.71%；项目支出7742.73万元，占95.29%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.17万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的123.54%，决算数大于预算数的主要原因是年度绩效奖纳入缴费基数，相应职工养老保险缴费支出增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.09万元，支出决算为59.21万元，完成年初预算的452.33%，决算数大于预算数的主要原因是年度绩效奖纳入缴费基数，相应职业年金缴费支出增长。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为1579.60万元，支出决算为3184.85万元，完成年初预算的201.62%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为1960.30万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵优待金据实支付。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为976.00万元，支出决算为1160.20万元，完成年初预算的118.87%，决算数大于预算数的主要原因是落实国家拥军优抚政策，保证退役安置补助长效增长机制，退役士兵安置费相应增长。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.84万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.78万元，支出决算为166.24万元，完成年初预算的136.51%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资和福利支出正常增长；新增年度绩效奖支出。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为484.00万元，支出决算为311.57万元，完成年初预算的64.37%，决算数小于预算数的主要原因是：一是专项资金据实支付；二是部分费用未及时结算。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为79.26万元，支出决算为86.70万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资和福利支出正常增长；新增年度绩效奖支出。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，决算数大于预算数的主要原因是新增档案管理及数字化服务费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动正常调减。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算100%。

16.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为522.01万元，完成年初预算的261.01%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.66万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的106.30%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费正常增长。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，决算数大于预算数的主要原因是新增职工提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出382.73万元，其中：人员经费348.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金; 公用经费34.18万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区退役军人事务局机关运行经费支出34.18万元，比2022年增加8.80万元，增长34.67%，主要原因是工会经费、其他商品和服务支出较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区退役军人事务局政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区退役军人事务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金7592.36万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对优抚对象优待金补助等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1513.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对池州市贵池区退役军人事务局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金8126.01万元。从评价情况看，本部门按照上级管理部门部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“优抚对象优待金补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

优抚对象优待金补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.40分。全年预算数为1513.30万元，执行数为1513.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照既定的评价方案、评价指标和评价方法，项目评价结果为优，完成了年初绩效目标，达成预期指标。区退役军人事务局认真落实国家和省委省政府、市委市政府、区委区政府的决策部署，将优抚对象优待金做实列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，完成优抚对象优待金发放1513.30万元。优抚对象优待金严格按照财政部门规定和财务制度规定使用，项目资金到位及时，有效提高资金使用效率。通过优抚对象优待金项目的实施，有效改善义务兵和优抚对象的家庭生活水平。发现的主要问题及原因：本次优抚对象优待金项目绩效评价受制于经验积累等因素,也存在一些不足，正确认识和分析这些不足，有利于今后更好开展绩效评价工作。通过此次绩效评价发现的问题:一是优抚对象涉及人员广，人员类别多样，预算年度内人员变化大，预算编制难度大。二是预算编制不够扎实。这些问题有待今后进一步完善和改进。下一步改进措施：熟悉财政政策和资金管理相关规定，不断提高业务水平。

优抚对象优待金补助项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			优抚对象优待金补助
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000.00	1513.30	1513.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2000	1513.2988	1513.2988	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金2000万元，用于发放义务兵家庭优待金补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。					申请15132988.30元，用于发放1299户义务兵和重点优抚对象优待金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵及优抚对象优待金兑现资金发放人数		＝1537户	1299户	10	9.5	实际优待金发放1299户
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支出及时性		严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	6	6
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤2000万元	1513.3万元	1	1
			义务兵优待金		＝19019元	19019元	1	1
			义务兵大学生在校生一次性奖励金		＝1万元	1万元	1	1
			义务兵大学生大专毕业生一次性奖励金		＝2万元	2万元	1	1
			义务兵大学生本科毕业生一次性奖励金		＝2.4万元	2.4万元	1	1
			预备消防士优待金		＝19019元	19019元	1	1
			义务兵进西藏兵、高原兵、新疆兵优待金增发		＝19019元	19019元	1	1
			在乡复员军人优待金		＝9509.5元	9509.5元	1	1
			烈属优待金		＝19019元	19019元	1	1
			因公牺牲军人遗属优待金		＝9509.5元	9509.5元	1	1
			病故牺牲军人遗属优待金		＝9509.5元	9509.5元	1	1
			残疾军人优待金		＝6656.65元	6656.55元	1	1
			带病回乡退伍军人、参战、参试退伍军人优待金		＝3326258元	3461458元	1	0.9	实际发放人数增多
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况		＝100%	100%	10	10
		社会效益指标	各地义务兵家庭优待金标准差异情况		通过义务兵家庭优待金补助发放，缩小各地义务兵家庭优待金标准	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	改善义务兵家庭生活水平状况		通过义务兵家庭优待金补助发放，有效改善义务兵家庭生活水平	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭及其他优抚对象		≥90%	99%	10	10
总分							100	99.40

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度优抚对象优待金补助项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前人伍、年龄在60周岁以上(含60岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：池州市贵池区退役军人事务局2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区退役军人事务局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	优抚对象补助经费(中央)
2	优抚对象医疗补助(中央)
3	省级优抚安置工作专项经费
4	优抚对象优待金补助
5	优抚对象生活补助
6	优抚对象医疗补助
7	创建全国双拥模范城
8	自主就业退役士兵经济补助
9	双拥创建工作经费
10	优抚对象抚恤补助经费
11	优抚对象医疗补助2023
12	义务兵家庭优待金
13	中央企业军转干困难生活补助资金
14	2022年度退役士兵技能培训费
15	退役军人人事档案数字化建设


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			优抚对象补助经费(中央)
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	77.00	77.00	77.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	77	77	77	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成对老年烈士子、60周岁农村籍退役士兵以及区直伤残、三属和优抚对象定期抚恤金及生活补助的发放工作，保障优抚对象的基本生活，保证年老体弱、没有工作、生活困难的在乡老复员军人的生活得到改善。					申请77万元，用于3456名优抚对象（老年烈士子、60周岁农村籍退役士兵以及区直伤残、三属和优抚对象）定期抚恤金及生活补助的发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区直伤残人员抚恤金发放人数		≥90人	103人	2	2
			区直三属人员抚恤金发放人数		≥1人	1人	2	2
			优抚对象抚恤及其他补助人数		≥2500人	3315人	2	2
			部分烈士子女定期生活补助		≥30人	37人	2	2
		质量指标	优抚对象补助经费足额拨付率		＝100%	100%	2	2
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		＝100%	100%	2	2
			部分烈士子女定期生活补助标准		＝590元/月	645元/月	2	2
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		＝100%	100%	6	6
		时效指标	项目完成及时率		每月月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤2290万元	770万元	5	5
			优抚对象定期抚恤金及生活补助		≤1917万元	353.34万元	5	5
			区直伤残、三属定期抚恤金		≤171.4万元	206.66万元	5	5
			60周岁农村籍退役士兵定期生活补助		≤184万元	190万元	5	5
			老年烈士子女定期生活补助		≤17.6万元	20万元	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	优抚对象生活情况		通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象生活情况得到有效改善	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	优抚对象的获得感、幸福感		通过发放优抚补助资金，改善优抚对象生活水平，显著提升优抚对象的获得感、幸福感	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		通过发放优抚补助资金，关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	99%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			优抚对象医疗补助(中央)
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16	16	16	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	在优抚对象报销城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的基础上，政府再给予一定报销和补助，确保辖区优抚对象的医疗待遇，解决好优抚对象医疗难的问题。					申请16万元，用于2139名优抚对象（区直伤残、三属、带病回乡、在乡复员人员）的医疗保险及医疗报销和补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受区直伤残门诊补助对象		＝65人次	65人次	5	5
			享受区直三属门诊补助对象		＝2人次	1人次	5	5
			带病回乡退伍军人享受优抚医疗人数		≥2000人次	2004人次	5	5
			在乡复员军人享受优抚医疗人数		＝91人次	68人次	5	5
		质量指标	资金足额拨付率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	区直伤残门诊月补助标准		＝60元	60元	5	5
		时效指标	资金按时拨付率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成及时性		实际补助完成月份不晚于计划月份	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		＝170万元	170万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助的可持续性		有效持续	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	拥军优属活动范围		不断扩大	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥85%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省级优抚安置工作专项经费
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.02	88.32	88.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	90.02	88.32	88.32	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请88.32万元财政资金，用于发放抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善；通过对部分参试退役人员体检给予补助，保障他们合法权益。通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；					申请88.32万元财政资金，用于发放2757名重点优抚对象医疗补助和404名在乡复员军人、参战参试退伍军人等人员补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		＝404人	404人	2	2
		数量指标	重点优抚对象享受医疗人数		＝2757人	2774人	3	3
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	5	5
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》本单位财务制度有关规定	达成预期指标	5	5
			优抚对象抚恤标准按规定执行率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	在乡复员军人		＝1.59万元	1.59万元	5	5
			参战、参试退伍军人		＝78万元	78万元	5	5
			老党员		＝0.03万元	0.03万元	5	5
			优抚医疗		＝8.7万元	8.7万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对提升优抚对象的收入水平		通过实施项目，有效提升优抚对象收入，提高生活水平	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对于改善优抚对象生活情况		通过实施项目，提高优抚对象经济收入，有效改善生活水平	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		通过优抚医疗补助资金，解决优抚对象医疗难问题	达成预期指标	5	5
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		通过发放优抚补助资金，关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	99%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			优抚对象优待金补助
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000.00	1513.30	1513.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2000	1513.2988	1513.2988	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金2000万元，用于发放义务兵家庭优待金补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。					申请15132988.30元，用于发放1299户义务兵和重点优抚对象优待金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵及优抚对象优待金兑现资金发放人数		＝1537户	1299户	10	9.5	实际优待金发放1299户
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支出及时性		严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	6	6
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤2000万元	1513.3万元	1	1
			义务兵优待金		＝19019元	19019元	1	1
			义务兵大学生在校生一次性奖励金		＝1万元	1万元	1	1
			义务兵大学生大专毕业生一次性奖励金		＝2万元	2万元	1	1
			义务兵大学生本科毕业生一次性奖励金		＝2.4万元	2.4万元	1	1
			预备消防士优待金		＝19019元	19019元	1	1
			义务兵进西藏兵、高原兵、新疆兵优待金增发		＝19019元	19019元	1	1
			在乡复员军人优待金		＝9509.5元	9509.5元	1	1
			烈属优待金		＝19019元	19019元	1	1
			因公牺牲军人遗属优待金		＝9509.5元	9509.5元	1	1
			病故牺牲军人遗属优待金		＝9509.5元	9509.5元	1	1
			残疾军人优待金		＝6656.65元	6656.55元	1	1
			带病回乡退伍军人、参战、参试退伍军人优待金		＝3326258元	3461458元	1	0.9	实际发放人数增多
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况		＝100%	100%	10	10
		社会效益指标	各地义务兵家庭优待金标准差异情况		通过义务兵家庭优待金补助发放，缩小各地义务兵家庭优待金标准	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	改善义务兵家庭生活水平状况		通过义务兵家庭优待金补助发放，有效改善义务兵家庭生活水平	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭及其他优抚对象		≥90%	99%	10	10
总分							100	99.40


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			优抚对象生活补助
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1500.00	907.81	907.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1500	907.8066	907.8066	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金1500万元，用于发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					本单位申请907.8065万元，用于发放3456名优抚对象抚恤补助资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥3400人	3456人	5	5
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	2	2
		时效指标	项目资金支付及时性		严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目总成本		≤1500万元	907.8065万元	5	5
			在乡复员军人补助		＝50万元	50万元	5	5
			带病回乡退伍军人补助		＝1200万元	1200万元	5	5
			参战、参试退伍军人补助		＝200万元	200万元	5	5
			企业军转干部企业士兵补助		＝50万元	50万元	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	优抚对象生活情况		通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象生活情况得到有效改善	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	优抚对象的获得感、幸福感		通过发放优抚补助资金，改善优抚对象生活水平，显著提升优抚对象的获得感、幸福感	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		通过发放优抚补助资金，关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			优抚对象医疗补助
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	330.00	319.31	10	96.76%	9.68
			其中：本年财政拨款	200	330	319.3066	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金200万元，用于发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					申请财政资金330万元，用于发放2766名优抚对象的医疗补助资金及优抚对象参保缴费、住院和门诊费用补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	烈属、因公牺牲遗属、病故军人遗属享受优抚医疗人数		＝52人	52人	2	2
			残疾军人享受优抚医疗人数		＝267人	267人	3	3
			带病回乡、参战、参试退伍军人享受优抚医疗人数		≥2300人	2387人	2	2
			在乡复员军人享受优抚医疗人数		＝68人	60人	3	3
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	5	5
			资金支出合规性		＝100%	100%	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤200万元	319.3万元	5	4.5	实际执行数319.3万元
			城乡居民医疗保险费		≤831600元	715050元	5	5
			重点优抚对象住院享受城乡医疗救助费		≤1168400元	2478016元	5	4.5	实际支付重点优抚对象医疗补助247..8万元
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		通过优抚医疗补助资金，解决优抚对象医疗难问题	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		通过发放优抚医疗补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	99%	10	10
总分							100	98.68


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			创建全国双拥模范城
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	423.00	316.87	261.98	10	82.68%	8.27
			其中：本年财政拨款	423	316.8744	261.9849	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金423万元，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。					本单位申请2619849.02元，用于发放319名现役军人立功受奖奖励金、2000名现役及退役军人春节及八一慰问金和47个基层服务站建设等，很好的完成拥军优属各项目标任务、
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	异地祭扫烈士亲属人数		≥1人	2人	3	3
			边海防官兵探亲家属人数		≥1人	0人	3	2	本年度无边海防官兵探亲
			零散烈士纪念设施管护数量		≥1处	3处	3	3
			现役军人立功受奖人数		≥200人	319人	3	3
			八一、两节慰问人数		＝2000人	2000人	3	3
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	4	4
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金支付及时性		严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤423万元	261.984902万元	1	1
			对异地祭扫烈士亲属提供补助		＝0.2万元	0.2万元	1	1
			对边海防官兵家属提供探亲补助		＝0.2万元	0.2万元	1	1
			对贵池区立功受奖现役军人提供奖励金		＝50万元	37.9万元	1	1
			对驻贵池区部队随军未就业家属提供补助		＝1万元	1万元	1	1
			对零散烈士纪念设施提供管护经费		＝1万元	1万元	1	1
			对贵池区“两节”、“八一”开展双拥活动提供活动经费		＝70万元	47.72万元	1	1
			对贵池区生活困难退役及现役军人家庭提供专项救助		＝80万元	43.8万元	1	1
			对贵池区“军人驿站”运营提供经费支持		＝30万元	16.8698万元	1	1
			“枫桥式退役军人服务中心”创建		＝60万元	60万元	1	1
			下岗失业越战老兵社会保障养老金单位部分保险缴费		＝1万元	0.87万元	1	1
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	在全社会营造良好的双拥氛围		通过创建全国双拥模范城专项工作，在全社会营造良好的双拥氛围	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过创建全国双拥模范城专项工作，营造全社会崇军拥军良好氛围	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	驻地部队官兵满意度		≥90%	99%	5	5
	满意度指标	满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意度		≥90%	99%	5	5
总分							100	97.27


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			自主就业退役士兵经济补助
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1113.06	1126.47	1124.72	10	99.84%	9.98
			其中：本年财政拨款	1113.06	1126.4651	1124.7158	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金976万元，用于做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续。					本单位申请976万元，用于249名自主就业退役士兵的一次性经济补助和41名符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期社保接续和生活补助，并格按照审批流程及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主就业退伍士兵人数		≥200人	249人	6	6
		数量指标	符合政府安排工作条件的退役士兵人数		≥30人	41人	6	6
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	6	6
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	6	6
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	6	6
		时效指标	项目资金支出及时性		严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤976万元	976万元	2	2
			自主就业一次性经济补助		＝6750元	6750元	2	2
			进藏兵奖励金		＝5万元	5万元	2	2
			符合政府安排工作的退役士兵选择自谋职业经济补助金		＝22万元	22万元	2	2
			符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活补助		＝1万元	1万元	2	2
			符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间社保接续		＝1.4万元	1.4万元	2	2
			自愿放弃专项岗位选岗机会退役士兵社保补助		＝7.8万元	7.8万元	2	2
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过发放一次性经济补助，强化职业技能培训，大力扶持自主就业退伍士兵就业创业，妥善衔接好符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活保障和社保接续，让退役士兵暖心安心	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	维护军队及社会大局稳定		严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	符合政府安排工作条件的退役士兵满意度		≥90%	99%	10	10
总分							100	99.98


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			双拥创建工作经费
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	61.00	49.83	49.58	10	99.50%	9.95
			其中：本年财政拨款	61	49.8308	49.5836	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金61万元用于提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全国双拥模范城验收工作。					本单位申请49.58万元，用于提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全国双拥模范城验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人常态化联系活动次数		＝4次	4次	2	2
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	5	5
			安置工作完成率		＝100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	2	2
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	1	1
		成本指标	项目总成本		≤61万元	49.58万元	5	5
			双拥工作硬件设施、软件宣传资料以及创建迎检费用		＝10万元	10万元	5	5
			退役人员权益维护工作经费		＝10万元	10万元	5	5
			安置工作经费		＝10万元	10万元	5	5
			退役军人服务中心工作经费		＝11万元	11万元	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	营造全社会崇军拥军良好氛围		通过创建全国双拥模范城工作，营造全社会崇军拥军良好氛围	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	全面落实退役军人合法权益保障		通过双拥创建工作，提升全面落实退役军人合法权益保障程度	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	在全社会营造良好的双拥氛围		通过双拥创建工作，持续提升社会良好的双拥氛围	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度		≥90%	99%	5	5
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	99%	5	5
总分							100	99.95


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			优抚对象抚恤补助经费
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2631.00	2608.00	2608.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2631	2608	2608	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金2413万元，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					申请2608万元，用于发放3456名优抚对象的抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		＝3637人	3456人	10	10
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
			带病回乡退伍军人补助标准		＝9060元	9060元	2	2
			参战、参试退伍军人补助标准		＝9660元	9660元	2	2
			烈士子女生活补助标准		＝645元	645元	2	2
			60岁农村籍退役士兵生活补助标准		＝54元	54元	2	2
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	3	3
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目总成本		≤2413万元	2413万元	2	2
			残疾军人		≤509万元	509万元	2	2
			三属		≤130万元	130万元	2	2
			在乡复员军人		≤136万元	136万元	2	2
			带病回乡退伍军人		≤1192万元	1192万元	2	2
			参战、参试退伍军人		≤236万元	236万元	2	2
			老年烈士子女生活补助		≤20万元	20万元	2	2
			60岁农村籍退役士兵生活补助		≤190万元	190万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对优抚对象收入增长方面的积极影响		通过项目实施，提高优抚对象经济收入	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	优抚对象生活情况		通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象生活情况得到有效改善	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	优抚对象的获得感、幸福感		通过发放优抚补助资金，改善优抚对象生活水平，显著提升优抚对象的获得感、幸福感	达成预期指标	5	5
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		通过发放优抚补助资金，关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率		≥90%	99%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			优抚对象医疗补助2023
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	178.00	178.00	178.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	178	178	178	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金178万元，通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					申请170万元，用于3456名优抚对象的医疗参保和住院、门诊费用补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	烈属、因公牺牲遗属、病故军人遗属享受优抚医疗人数		＝50人	50人	3	3
			残疾军人享受优抚医疗人数		＝230人	268人	3	3
			带病回乡、参战、参试退伍军人享受优抚医疗人数		≥2351人	2351人	3	3
			在乡复员军人享受优抚医疗人数		＝68人	68人	3	3
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	5	5
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	3	3
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤178万元	178万元	3	3
			区直伤残、三属门诊补助		≤4.8万元	3.912万元	3	3
			优抚对象门诊补助		≤102万元	83.02万元	3	3
			7-10级残疾军人及参战（参试）人员2023年1月医保费用		≤36万元	22.54万元	3	3
			1-6级残疾军人医药费报销		≤35.2万元	35万元	3	3
	效益指标	经济效益指标	优抚对象看病成本		通过实施优抚对象医疗补助项目，降低看病成本费用	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		通过优抚医疗补助资金，解决优抚对象医疗难问题	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		通过发放优抚医疗补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	99%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			义务兵家庭优待金
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	447.00	447.00	447.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	447	447	447	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请447万元财政资金，用于开展义务兵家庭优待金发放工作，改善义务兵家庭生活水平，保障年度征兵任务顺利完成。					本单位申请447万元，用于575名义务兵家庭优待金发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数		＝447户	575户	5	5
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	10	10
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》本单位财务制度有关规定	达成预期指标	10	10
			按标准发放义务兵家庭优待金		＝100%	100%	5	5
			优待金发放标准		＝19019元	19019元	5	5
		时效指标	义务兵家庭优待金发放及时性		2023年12月底之前	达成预期指标	5	5
		时效指标	义务兵优待金及时拨付率		＝100%	100%	5	5
		成本指标	项目总成本		＝447万元	447万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对提高义务兵家庭生活水平		通过实施项目，有效增加义务兵家庭收入，提升生活水平	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对改善义务兵家庭生活情况的积极影响		通过实施项目，开展义务兵家庭优待金发放改善义务兵家庭生活情况，切实维护义务兵家庭权益	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对营造拥军优属的社会氛围的积极影响		通过项目实施，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国，对营造拥军优属的社会氛围产生持续影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度		≥90%	99%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			中央企业军转干困难生活补助资金
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.62	40.62	40.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.62	40.62	40.62	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请40.62万元企业军转干部困难补助专项资金，用于解决企业军转干部生活困难，确保企业军转干部群体稳定，为我区经济社会发展创造良好环境。					本单位申请40.62万元，用于55名企业军转干部的困难补助，确保企业军转干部群体的稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业退休军转干部生活困难补助人数		＝57人	55人	10	10
		质量指标	企业军转干部生活困难补助标准按规定执行率		＝100%	100%	10	10
			资金支出合规性		符合相关文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤40.62万元	40.62万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	企业军转干部生活情况		通过实施该项目，切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	企业军转干部的获得感、幸福感		通过实施该项目，显著提升企业军转干部的获得感、幸福感	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对营造关心关爱企业军转干部的社会氛围的持续影响程度		通过实施该项目，使关心关爱企业军转干部的社会氛围得到持续提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意率		≥90%	99%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度退役士兵技能培训费
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	36.75	35.48	35.48	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	36.75	35.483	35.483	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据《池州市2020-2023年退役军人职业技能培训承训机构目录》，申请财政资金29.273万元，用于用于支付培训机构2022年度退役士兵技能培训费。通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备。					申请财政资金354830.00元，用于支付106名2022年度退役士兵技能培训费。通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训合格自主就业退伍士兵人数培训合格自主就业退伍士兵人数		≥99人	106人	10	10
		数量指标	培训机构数量		≥5个	7个	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	经费足额拨付率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	经费及时拨付率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤36.75万元	35.483万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	营造退役士兵就业创业良好氛围		通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	维护军队及社会大局稳定		严格落实退役士兵技能培训政策，推动退役士兵就业创业工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	自主就业退役士兵满意度		≥90%	99%	5	5
	满意度指标	满意度指标	培训机构满意度		≥90%	99%	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			退役军人人事档案数字化建设
主管部门			530-预算科			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.00	10.96	10.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28	10.964	10.964	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金28万元用于我区退役军人人事档案数字化建设，按照市退役军人事务局要求于2023年底前达到初步成效，确保2025年底前完成该项工作，并顺利通过上级验收。					本单位申请28万元，用于我区12638份退役士兵兵役档案数字化建设，现已达到初步成效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人人事档案		≥13000份	12638份	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格按照区财政局《关于下达退役军人人事档案数字化建设资金的通知》文件规定和本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5
			经费足额拨付率		＝100%	100%	5	5
			退役军人人事档案数字化建设		通过3年时间建立退役军人人事档案数字化，并通过验收	达成预期指标	10	10
			资金专款转用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	退役军人人事档案数字化建设完成时间		2023年12月底达成初步成效，2025年12月底全面达成	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支出时效性		2025年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤28万元	10.964万元	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	规范档案目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、数据验收、数据交换、数据备份、安全管理		确保数字人事档案真实、完整、可用、安全，且与纸质人事档案保持一致	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	档案管理、利用规范化		通过数字化建设工作，持续提升社会良好的氛围	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度		≥90%	99%	5	5
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	99%	5	5
总分							100	100.00

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