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索引号：	11341802003285515R/202409-00013	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区乌沙镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-09-26
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年度单位决算

来源：贵池区乌沙镇人民政府发布时间：2024-09-26 15:31

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池州市贵池区乌沙镇人民政府

2023年度单位决算

2024年9月

第一部分池州市贵池区乌沙镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区乌沙镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设 ,地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4516.82	一、一般公共服务支出	32	754.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	298.33
	9		九、卫生健康支出	40	75.13
	10		十、节能环保支出	41	76.84
	11		十一、城乡社区支出	42	726.03
	12		十二、农林水支出	43	2436.21
	13		十三、交通运输支出	44	9.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	124.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	28.82
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4536.82	本年支出合计	58	4536.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4536.82	总计	62	4536.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4536.82	4536.82
201			一般公共服务支出	754.54	754.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	720.36	720.36
201	03	01	行政运行	684.07	684.07
201	03	02	一般行政管理事务	5.00	5.00
201	03	08	信访事务	31.25	31.25
201	03	50	事业运行	0.04	0.04
201	06		财政事务	5.00	5.00
201	06	99	其他财政事务支出	5.00	5.00
201	13		商贸事务	29.18	29.18
201	13	08	招商引资	29.18	29.18
206			科学技术支出	2.00	2.00
206	99		其他科学技术支出	2.00	2.00
206	99	99	其他科学技术支出	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	01		文化和旅游	5.00	5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	298.33	298.33
208	05		行政事业单位养老支出	298.33	298.33
208	05	01	行政单位离退休	99.22	99.22
208	05	02	事业单位离退休	18.43	18.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27
210			卫生健康支出	75.13	75.13
210	04		公共卫生	49.82	49.82
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	49.82	49.82
210	11		行政事业单位医疗	25.30	25.30
210	11	01	行政单位医疗	14.66	14.66
210	11	02	事业单位医疗	10.64	10.64
211			节能环保支出	76.84	76.84
211	01		环境保护管理事务	50.00	50.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00
211	04		自然生态保护	26.84	26.84
211	04	02	农村环境保护	26.84	26.84
212			城乡社区支出	726.03	726.03
212	01		城乡社区管理事务	171.42	171.42
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	171.42	171.42
212	03		城乡社区公共设施	534.61	534.61
212	03	03	小城镇基础设施建设	434.61	434.61
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
213			农林水支出	2436.21	2436.21
213	01		农业农村	1083.30	1083.30
213	01	26	农村社会事业	111.00	111.00
213	01	99	其他农业农村支出	972.30	972.30
213	03		水利	314.31	314.31
213	03	10	水土保持	107.48	107.48
213	03	14	防汛	13.98	13.98
213	03	15	抗旱	17.01	17.01
213	03	16	农村水利	175.84	175.84
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	587.63	587.63
213	05	04	农村基础设施建设	212.24	212.24
213	05	05	生产发展	375.39	375.39
213	07		农村综合改革	450.97	450.97
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	128.87	128.87
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	204.10	204.10
213	07	06	对村集体经济组织的补助	118.00	118.00
214			交通运输支出	9.31	9.31
214	01		公路水路运输	9.31	9.31
214	01	06	公路养护	9.31	9.31
221			住房保障支出	124.60	124.60
221	02		住房改革支出	124.60	124.60
221	02	01	住房公积金	92.65	92.65
221	02	02	提租补贴	31.95	31.95
224			灾害防治及应急管理支出	28.82	28.82
224	02		消防救援事务	15.44	15.44
224	02	04	消防应急救援	4.48	4.48
224	02	99	其他消防救援事务支出	10.96	10.96
224	06		自然灾害防治	13.39	13.39
224	06	99	其他自然灾害防治支出	13.39	13.39

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4536.82	1439.38	3097.45
201			一般公共服务支出	754.54	684.11	70.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	720.36	684.11	36.25
201	03	01	行政运行	684.07	684.07
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	03	08	信访事务	31.25		31.25
201	03	50	事业运行	0.04	0.04
201	06		财政事务	5.00		5.00
201	06	99	其他财政事务支出	5.00		5.00
201	13		商贸事务	29.18		29.18
201	13	08	招商引资	29.18		29.18
206			科学技术支出	2.00		2.00
206	99		其他科学技术支出	2.00		2.00
206	99	99	其他科学技术支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	298.33	298.33
208	05		行政事业单位养老支出	298.33	298.33
208	05	01	行政单位离退休	99.22	99.22
208	05	02	事业单位离退休	18.43	18.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27
210			卫生健康支出	75.13	25.30	49.82
210	04		公共卫生	49.82		49.82
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	49.82		49.82
210	11		行政事业单位医疗	25.30	25.30
210	11	01	行政单位医疗	14.66	14.66
210	11	02	事业单位医疗	10.64	10.64
211			节能环保支出	76.84		76.84
211	01		环境保护管理事务	50.00		50.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
211	04		自然生态保护	26.84		26.84
211	04	02	农村环境保护	26.84		26.84
212			城乡社区支出	726.03		726.03
212	01		城乡社区管理事务	171.42		171.42
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	171.42		171.42
212	03		城乡社区公共设施	534.61		534.61
212	03	03	小城镇基础设施建设	434.61		434.61
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
213			农林水支出	2436.21	307.03	2129.19
213	01		农业农村	1083.30	307.03	776.28
213	01	26	农村社会事业	111.00		111.00
213	01	99	其他农业农村支出	972.30	307.03	665.28
213	03		水利	314.31		314.31
213	03	10	水土保持	107.48		107.48
213	03	14	防汛	13.98		13.98
213	03	15	抗旱	17.01		17.01
213	03	16	农村水利	175.84		175.84
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	587.63		587.63
213	05	04	农村基础设施建设	212.24		212.24
213	05	05	生产发展	375.39		375.39
213	07		农村综合改革	450.97		450.97
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	128.87		128.87
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	204.10		204.10
213	07	06	对村集体经济组织的补助	118.00		118.00
214			交通运输支出	9.31		9.31
214	01		公路水路运输	9.31		9.31
214	01	06	公路养护	9.31		9.31
221			住房保障支出	124.60	124.60
221	02		住房改革支出	124.60	124.60
221	02	01	住房公积金	92.65	92.65
221	02	02	提租补贴	31.95	31.95
224			灾害防治及应急管理支出	28.82		28.82
224	02		消防救援事务	15.44		15.44
224	02	04	消防应急救援	4.48		4.48
224	02	99	其他消防救援事务支出	10.96		10.96
224	06		自然灾害防治	13.39		13.39
224	06	99	其他自然灾害防治支出	13.39		13.39

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4516.82	一、一般公共服务支出	30	754.54	754.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	2.00	2.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	298.33	298.33
	9		九、卫生健康支出	38	75.13	75.13
	10		十、节能环保支出	39	76.84	76.84
	11		十一、城乡社区支出	40	726.03	706.03	20.00
	12		十二、农林水支出	41	2436.21	2436.21
	13		十三、交通运输支出	42	9.31	9.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	124.60	124.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	28.82	28.82
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4536.82	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4536.82	4516.82	20.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4536.82	总计	58	4536.82	4516.82	20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4516.82	1439.38	3077.45
201			一般公共服务支出	754.54	684.11	70.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	720.36	684.11	36.25
201	03	01	行政运行	684.07	684.07
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	03	08	信访事务	31.25		31.25
201	03	50	事业运行	0.04	0.04
201	06		财政事务	5.00		5.00
201	06	99	其他财政事务支出	5.00		5.00
201	13		商贸事务	29.18		29.18
201	13	08	招商引资	29.18		29.18
206			科学技术支出	2.00		2.00
206	99		其他科学技术支出	2.00		2.00
206	99	99	其他科学技术支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	298.33	298.33
208	05		行政事业单位养老支出	298.33	298.33
208	05	01	行政单位离退休	99.22	99.22
208	05	02	事业单位离退休	18.43	18.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27
210			卫生健康支出	75.13	25.30	49.82
210	04		公共卫生	49.82		49.82
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	49.82		49.82
210	11		行政事业单位医疗	25.30	25.30
210	11	01	行政单位医疗	14.66	14.66
210	11	02	事业单位医疗	10.64	10.64
211			节能环保支出	76.84		76.84
211	01		环境保护管理事务	50.00		50.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
211	04		自然生态保护	26.84		26.84
211	04	02	农村环境保护	26.84		26.84
212			城乡社区支出	706.03		706.03
212	01		城乡社区管理事务	171.42		171.42
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	171.42		171.42
212	03		城乡社区公共设施	534.61		534.61
212	03	03	小城镇基础设施建设	434.61		434.61
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
213			农林水支出	2436.21	307.03	2129.19
213	01		农业农村	1083.30	307.03	776.28
213	01	26	农村社会事业	111.00		111.00
213	01	99	其他农业农村支出	972.30	307.03	665.28
213	03		水利	314.31		314.31
213	03	10	水土保持	107.48		107.48
213	03	14	防汛	13.98		13.98
213	03	15	抗旱	17.01		17.01
213	03	16	农村水利	175.84		175.84
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	587.63		587.63
213	05	04	农村基础设施建设	212.24		212.24
213	05	05	生产发展	375.39		375.39
213	07		农村综合改革	450.97		450.97
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	128.87		128.87
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	204.10		204.10
213	07	06	对村集体经济组织的补助	118.00		118.00
214			交通运输支出	9.31		9.31
214	01		公路水路运输	9.31		9.31
214	01	06	公路养护	9.31		9.31
221			住房保障支出	124.60	124.60
221	02		住房改革支出	124.60	124.60
221	02	01	住房公积金	92.65	92.65
221	02	02	提租补贴	31.95	31.95
224			灾害防治及应急管理支出	28.82		28.82
224	02		消防救援事务	15.44		15.44
224	02	04	消防应急救援	4.48		4.48
224	02	99	其他消防救援事务支出	10.96		10.96
224	06		自然灾害防治	13.39		13.39
224	06	99	其他自然灾害防治支出	13.39		13.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1034.98	302	商品和服务支出	242.75	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	251.23	30201	办公费	20.94	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	114.93	30202	印刷费	0.87	310	资本性支出
30103	奖金	247.75	30203	咨询费	6.30	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	57.26	30205	水费	1.70	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.42	30206	电费	19.89	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	58.27	30207	邮电费	19.20	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	7.54	31009	土地补偿
30113	住房公积金	92.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	63.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	161.64	30215	会议费	1.29	31013	公务用车购置
30301	离休费	15.45	30216	培训费	4.13	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.40	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	21.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	118.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	99.93	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	11.54	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.64	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.28	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1196.63	公用经费合计					242.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位公开07表
单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				20.00		20.00	20.00		20.00
212			城乡社区支出				20.00		20.00	20.00		20.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4536.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4536.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加927.08万元，增长25.68%，主要原因：1、人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加；2、基础设施支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4536.82万元，其中：财政拨款收入4536.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4536.82万元，其中：基本支出1439.38万元，占31.73%；项目支出3097.45万元，占68.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4536.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4536.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加927.08万元，增长25.68%，主要原因：1、人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加；2、基础设施支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4516.82万元，占本年支出的99.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1037.26万元，增长29.81%。主要原因：1、人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加；2、基础设施支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4516.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出754.54万元，占16.71%;科学技术（类）支出2.00万元，占0.04%;文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.11%;社会保障和就业（类）支出298.33万元，占6.60%;卫生健康（类）支出75.13万元，占1.66%;节能环保（类）支出76.84万元，占1.70%;城乡社区（类）支出706.03万元，占15.63%;农林水（类）支出2436.21万元，占53.94%;交通运输（类）支出9.31万元，占0.21%;住房保障（类）支出124.60万元，占2.76%;灾害防治及应急管理（类）支出28.82万元，占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2784.68万元，支出决算为4516.82万元，完成年初预算的162.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是保障政府机关、事业单位运转所需公用经费增加；二是用于我镇公共事业发展等支出增加。其中：基本支出1439.38万元，占31.87%；项目支出3077.45万元，占68.13%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为488.51万元，支出决算为684.07万元，完成年初预算的140.03%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算收入及政府性基金财政拨款数增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）编制决算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的110.35%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是增加日常开支。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的116.72%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类商贸事务招商引资支出。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的400.00%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了科学技术支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了文化和旅游支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为101.37万元，支出决算为99.22万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数存在差异。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.89万元，支出决算为122.42万元，完成年初预算的144.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数存在差异。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.45万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的137.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费基数存在差异。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的249.10%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了卫生健康类公共卫生突发公共卫生事件应急处理相关事务支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的112.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数存在差异。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数存在差异。

16.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算100%。

17.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为26.84万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算100%。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为183.53万元，支出决算为171.42万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于预算数的主要原因是2023年城乡社区管理事务相关支出减少。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为434.61万元，完成年初预算的1086.53%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了城乡社区类城乡社区公共设施款小城镇基础设施建设相关支出。

20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了城乡社区类城乡社区公共设施相关支出。

21.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了农林水类农业农村农村社会事业相关支出。

22.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为543.36万元，支出决算为972.30万元，完成年初预算的178.94%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了农林水类农业农村相关支出。

23.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为107.48万元，完成年初预算的30.71%，决算数小于预算数的主要原因是2023年农林水类水利水土保持相关支出减少。

24.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于预算数的主要原因是2023年农林水类水利防汛相关支出减少。

25.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的170.10%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了农林水类水利抗旱相关支出。

26.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为175.84万元，支出决算为175.84万元，完成年初预算100%。

27.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为212.24万元，完成年初预算的16078.79%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了农林水类巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设相关支出。

28.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为375.39万元，完成年初预算的3409.54%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了农林水巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展相关支出。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.87万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了农林水农村综合改革对村级公益事业建设的补助相关支出。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为204.10万元，支出决算为204.10万元，完成年初预算100%。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为88.00万元，支出决算为118.00万元，完成年初预算的134.09%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了农林水类农村综合改革对村集体经济组织的补助相关支出。

32.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.31万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了交通运输类公路水路运输公路养护相关支出。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.29万元，支出决算为92.65万元，完成年初预算的119.87%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

34.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.95万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数调整。

35.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于预算数的主要原因是2023年灾害防治及应急管理类消防救援应急救援相关支出减少。

36.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了灾害防治及应急管理类消防救援事务相关支出。

37.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.39万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了灾害防治及应急管理类自然灾害防治相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1439.38万元，其中：人员经费1196.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费242.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入20.0万元，本年支出20.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加本年政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区乌沙镇人民政府机关运行经费支出242.75万元，比2022年增加153.27万元，增长171.29%，主要原因是日常公用经费开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区乌沙镇人民政府政府采购支出总额38.43万元，其中：政府采购货物支出38.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区乌沙镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共42个项目，涉及资金 3256.66万元。从评价情况看，我单位对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共42个项目，涉及资金 3256.667万元。项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2784.68 万元，支出决算为4516.82万元，完成年初预算的 162.20%，整体绩效目标任务完成情况：2023年贵池区乌沙镇人民政府预算执行良好，年初设定的单位整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出效益良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“乌沙镇横塘村辣椒种植项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乌沙镇横塘村辣椒种植项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.91分。全年预算数为11.01万元，执行数为10.91万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照计划执行。发现的主要问题及原因：年初效益绩效目标设置需进一步细化，资金分配因素考虑不够全面。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，完善资金分配制度，提高预算编制精准度，进一步增强预算资金使用效能。

乌沙镇横塘村辣椒种植项目项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			乌沙镇横塘村辣椒种植项目
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.01	11.01	10.91	10	99.09%	9.91
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	11.0103	11.0103	10.9103	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金45万元，购置辣椒苗栽植，添置农机具2台（旋耕机，挖沟机），新建抗旱机井一座，修砂石生产机耕路1条1000米，衬砌项目内排水沟约400米，架设农用三项四线电等。					申请财政资金45万元，购置辣椒苗栽植，添置农机具2台（旋耕机，挖沟机），新建抗旱机井一座，修砂石生产机耕路1条1000米，衬砌项目内排水沟约400米，架设农用三项四线电等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量		≥2台	2台	10	10
		质量指标	设备验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	购买设备验收完成时间		5月底前完成验收并投入使用	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤45万元	109103万元	20	20
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	带动就业人数		≥3684人	3684人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过项目实施，对经济产生可持续影响		促进农民增收，为实现乡村振兴战略、推进农业农村现代化	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	收益农户满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	99.91

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十九、农林水支出(类)水利(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

四十一、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括早情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

四十二、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

四十三、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十四、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

四十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

五十一、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

五十二、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

五十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

附件：池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	乌沙镇横塘村辣椒种植项目
2	乌沙镇2022年美丽乡村自然村庄项目
3	龙干村2022年道路硬化项目
4	贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目
5	2022年乌沙镇灯塔村道路提升工程(二期)
6	2022年乌沙镇农业生产和水利救灾资金
7	2022年大学生科技特派员项目资金
8	乌沙养老服务中心改造提升工程
9	周转房、办公楼租金
10	经济发展经费
11	信访维稳经费
12	应急工作经费
13	综合保障经费
14	敬老院运行经费
15	环境治理经费
16	村(社区)补助经费
17	项目建设类
18	其他保障人员经费
19	2023镇街补助
20	2023镇街经济发展补助
21	年休假补助
22	区补助镇街自然灾害普查员排查费用
23	2023年莲花村皖南草鸡产业标准化厂房及配套基础建设工程
24	乌沙镇丰庄村等6个村人居环境整治项目
25	卡扣疫情防控经费
26	灯塔村葛根基地葛粉加工废水处理项目
27	机关事业单位职业年金
28	2022年壮大村集体收入项目(新庄小花生种植合作经营项目)
29	2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)
30	省级科技特派员经费
31	2022年度经济发展高质量奖
32	2023年户厕改造项目
33	消防站经费
34	基建支出
35	信访工作经费
36	年度绩效奖
37	乌沙镇设施渔业项目
38	精神病人救助金
39	农村公路养护资金
40	2023一事一议
41	农村“一事一议”奖补
42	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			乌沙镇横塘村辣椒种植项目
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.01	11.01	10.91	10	99.09%	9.91
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	11.0103	11.0103	10.9103	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金45万元，购置辣椒苗栽植，添置农机具2台（旋耕机，挖沟机），新建抗旱机井一座，修砂石生产机耕路1条1000米，衬砌项目内排水沟约400米，架设农用三项四线电等。					申请财政资金45万元，购置辣椒苗栽植，添置农机具2台（旋耕机，挖沟机），新建抗旱机井一座，修砂石生产机耕路1条1000米，衬砌项目内排水沟约400米，架设农用三项四线电等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量		≥2台	2台	10	10
		质量指标	设备验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	购买设备验收完成时间		5月底前完成验收并投入使用	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤45万元	109103万元	20	20
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	带动就业人数		≥3684人	3684人	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过项目实施，对经济产生可持续影响		促进农民增收，为实现乡村振兴战略、推进农业农村现代化	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	收益农户满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	99.91


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			乌沙镇2022年美丽乡村自然村庄项目
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.28	0.28	0.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.2784	0.2784	0.2784	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目申请财政资金80万元，用于乌沙社区、莲花村美丽乡村自然村庄项目，善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。					本项目申请财政资金80万元，用于乌沙社区、莲花村美丽乡村自然村庄项目，善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收益村（居）数量		≥2个	2个	10	10
		质量指标	污水治理，清洁效果		≥100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目实施成本		≤80万元	0.278358万元	20	20
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	该项目实施对村民生活产生的影响		该项目的实施可以带动群众及脱贫户就业，增加脱贫户收入，提高农民的幸福感。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	该项目的实施对社会产生可持续影响		改善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	农户的满意程度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			龙干村2022年道路硬化项目
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.9605	0.9605	0.9605	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金10.4万元，用于龙干村道路硬化，满足群众生产生活出行需要。					申请财政资金10.4万元，用于龙干村道路硬化，满足群众生产生活出行需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化长度		≥130米	130米	10	10
			道路硬化路面宽度		≥3.5米	3.5米	10	10
			混凝土路面厚度		≥18厘米	18厘米	10	10
		质量指标	道路硬化质量验收合格率		≥100%	100%	5	5
		时效指标	道路硬化完成时间		2022年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤10.4万元	0.960523万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对农户出行产生积极的影响		农户出行环境得到改善	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	该项目实施对社会产生可持续影响		该项目的实施满足群众生产生活出行需要，对实施乡村振兴战略产生可持续影响	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	农户的满意程度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	350.00	350.00	107.48	10	30.71%	3.07
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	350	350	107.4817	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金350万，建设范围为贵池区同乐河乌沙段，全线共计长度约 4.199 公里。主要建设内容包括：主要建设内容为沿线实施生态绿化提升，新建同乐河乌沙段（乌沙社区-横塘和新庄段）护坡护岸约 2.0 千米；改造沿河绿化面积 8400 平方米。					申请财政资金350万，建设范围为贵池区同乐河乌沙段，全线共计长度约 4.199 公里。主要建设内容包括：主要建设内容为沿线实施生态绿化提升，新建同乐河乌沙段（乌沙社区-横塘和新庄段）护坡护岸约 2.0 千米；改造沿河绿化面积 8400 平方米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护坡护岸面积		≥7000平方米	7000平方米	10	10
		数量指标	沿河景观绿化		≥8400平方米	8400平方米	10	10
		质量指标	资金支付合规性		符合预算法、会计法及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付及时性		12月底前完成拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤350万元	107.481682万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目的实施的积极影响		通过贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目的实施，改善区域内水环境质量，完善了镇域基础设施建设，提升了乌沙镇的外在形象，优化投资环境，有利于带动同乐河流域沿线地区土地的增值，加快房地产业的升值；水环境质量的改善，直接推动了生态旅游和生态产业发展，打造水清岸绿产业优美丽长江经济带，促进贵池区同乐河流域有效衔接，促进整个同乐河流域经的多元化发展，为地方财政创收。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对村集体及居民生活产生的积极影响		通过贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目的实施，巩固河堤，有利于项目区防洪排涝，提升流域水环境质量，改善项目区周边居民的生活环境，促进项目区传统的生产、生活方式与观念向环境良好、资源高效、系统和谐、社会融洽的绿色健康的生产、生活消费方式转变，生态意识不断增强，精神文明建设取得显著的成效。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对环境生态的积极影响		通过贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目的实施，优化河道两岸的绿化工程，修复破损河岸，减少污染物入河内，降低面源污染，进而改善同乐河水质，恢复水生态环境，增加生态环境容量，有效地改善整个同乐河流域地表水质量，有利于长江干流水质保持稳定的优良水平，达到水土资源可持续利用、生态环境可持续维护、经济社会可持续发展的终极目标。	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对镇域经济发展的持续影响		打造水清岸绿产业优美丽长江经济带，促进贵池区同乐河流域有效衔接，为地方财政创收。	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	村集体满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	93.07


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年乌沙镇灯塔村道路提升工程(二期)
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.08	0.08	0.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.0789	0.0789	0.0789	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金20万元。以道路黑色化方式，方便当地群众生产生活出行。					申请财政资金20万元。以道路黑色化方式，方便当地群众生产生活出行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路宽度		≥5米	5米	5	5
			道路长度		≥480米	480米	5	5
			道路面积		≥2460平方米	2460平方米	5	5
		质量指标	项目质量验收合格率		≥100%	100%	5	5
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性		及时支出	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤20万元	0.078853万元	15	15
	效益指标	经济效益指标	对村集体收入的积极影响		提高村民收入，带动村集体经济增长	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对群众出行的积极影响		方便群众出行，提升便利度	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对村集体产业的可持续影响		促进村集体产业发展，扶强扶优村集体产业	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	居民对项目实施的满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年乌沙镇农业生产和水利救灾资金
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	175.84	175.84	175.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	175.8414	175.8414	175.8414	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金130万元，为支持乌沙镇抗旱救灾相关工作的开展，用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需，优先保证人畜饮水安全，重点保障农作物适时灌溉用水。					申请财政资金130万元，为支持乌沙镇抗旱救灾相关工作的开展，用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需，优先保证人畜饮水安全，重点保障农作物适时灌溉用水。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造提升水库、水源联通工程数量		≥2个	2个	10	10
		质量指标	工程项目竣工验收合格率		≥100%	100%	5	5
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性		项目验收合格后及时拨付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤1300000元	1758414.5元	10	10	初始资金130万元，458414.5元为结转资金
		成本指标	工程审核费支付		按测算标准支付	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用对提高农作物产量或农业生产总值的促对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用进作用		效果明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对改善道路交通安全和水利设施环境的影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度		改善人居环境持续影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	居民对项目实施的满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年大学生科技特派员项目资金
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.5	0.5	0.5	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金2.1万元，用于大学生科技特派员工作生活补助资金，深入推进科技特派员制度					申请资金2.1万元，用于大学生科技特派员工作生活补助资金，深入推进科技特派员制度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技特派员人数		＝1人	1人	10	10
		质量指标	资金使用合规性		严格按照《安徽省财政厅关于下达2022年省级大学生科技特派员资金的通知》（皖财政（2022）1033号）执行	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤21000元	5000元	20	20
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对社会效益的积极影响		通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业创业，并为乡村振兴储备一批科技人才。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对乡村振兴事业发展的可持续性影响		通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业创业，并为乡村振兴储备一批科技人才。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			乌沙养老服务中心改造提升工程
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	111.00	111.00	111.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	111	111	111	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金111万元，主要用于改造提升乌沙镇养老服务中心，实现养老服务中心服务质量明显改善，各项服务质量基础进一步夯实，养老院服务体系更加完善，供养老人生活安心、舒心、精心。					申请财政资金111万元，主要用于改造提升乌沙镇养老服务中心，实现养老服务中心服务质量明显改善，各项服务质量基础进一步夯实，养老院服务体系更加完善，供养老人生活安心、舒心、精心。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老服务中心数量		＝1个	1个	10	10
		质量指标	资金使用合规性		符合债券资金使用相关规定	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时效		按时间节点序时推进	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支出及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤111万元	111万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对社会公共养老事业发展的意义		通过改造提升养老服务中心，建立和完善社会养老服务体系，实现为供养老人提供高标准的生活服务保障。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对满足群众对养老服务的需要的意义		通过改造提升养老服务中心，提升对养老产业的认识，落实好养老产业发展的政策，满足人民群众对养老服务日益增长的需要。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			周转房、办公楼租金
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	262.25	611.91	611.91	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	262.2456	611.9056	611.9056	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金262.25万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。					申请财政资金262.25万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	周转房租赁面积		＝8741.67平方米	8741.67平方米	10	10
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按合同和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤262.25万元	611.9056万元	10	10	23年除支付本年周转房租金外，还支付了乌沙镇2021年9月-2022年12月的周转房租金
		成本指标	租房单价		≤25元	25元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所项目的实施		通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过工作人员提供安全的工作场所项目的实施		通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			经济发展经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	24.18	24.18	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	24.184	24.1795	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。					申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障财政机构运行数量		＝1个	1个	5	5
		数量指标	举办、接待客商活动		≥10次	10次	5	5
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤30万元	24.179513万元	10	10
			招商引资工作成本		≤25万元	19.179513万元	5	5
			财政业务成本		≤5万元	5万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	带动本地区固定资产投资年增长率		≥5%	5%	10	10
		社会效益指标	增加就业人数		≥100人	100人	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境		创造良好的营商环境	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			信访维稳经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.32	28.32	28.25	10	99.74%	9.97
			其中：本年财政拨款	28.323	28.323	28.249	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金28.323万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定					申请财政资金28.323万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量		＝14个	14个	10	10
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤283230元	282490.43元	10	10
		成本指标	项目支出任务明细单价		≤283230元	282490.43元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	处理信访维稳事件社会影响		为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响		通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	信访维稳事件涉及村户满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.97


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			应急工作经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	46.00	45.29	10	98.46%	9.85
			其中：本年财政拨款	50	46	45.2919	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元／年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。					申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元／年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火演练次数		＝2次	2次	5	5
			疫情防控物资采购次数		≥3次	3次	5	5
			本街道排灌站个数		＝3个	3个	5	5
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		100%	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤50万元	45.291939万元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	维护群众生命财产安全		通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响		保障乌沙镇居民生活环境，提高生活质量	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的积极影响		通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	乌沙镇居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.85


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			综合保障经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	183.53	171.43	171.42	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	183.5335	171.4284	171.4165	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金184.22万元：其中1、申请资金21.5335万元，用于其他车辆租用费；2、申请资金12万元，用于物业管理费；3、申请财政资金60万元，用于食堂运转经费；4、申请资金30万元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金60万元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展					申请财政资金184.22万元：其中1、申请资金21.5335万元，用于其他车辆租用费；2、申请资金12万元，用于物业管理费；3、申请财政资金60万元，用于食堂运转经费；4、申请资金30万元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金60万元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障机构运转数量		＝6个	6个	3	3
			党建学习活动开展次数		＝12次	12次	3	3
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数		≥3次	3次	3	3
			上门维护网络次数		≥15次	15次	3	3
			采购办公设备数量		≥10台	10台	3	3
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	3	3
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	3	3
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目总成本		≤1835335元	1714165.01元	8	8
			其他交通费		＝215335元	215335元	3	3
			食堂运转经费		＝600000元	600000元	3	3
			网络运维及设备购置费		＝300000元	300000元	3	3
			机关工作经费		＝600000元	478830.01元	3	3
			物业管理费		＝120000元	120000元	3	3
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展		对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	持续保障政府各项工作顺利开展		有效提高政府为群众办事能力	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			敬老院运行经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54.64	0.00	0.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54.64	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金54.64万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量1×10万元／个集中供养人数66×0.48万元／人／年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。					申请财政资金54.64万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量1×10万元／个集中供养人数66×0.48万元／人／年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转，该笔款项结转至24年年初支付完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	敬老院数量		＝1个	1个	5	5
		数量指标	敬老院特困人数		＝93人	93人	5	5
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	未完成预期指标且效果较差	5	0	该笔款项因考核工作需要，结转至24年年初支付
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	未完成预期指标且效果较差	5	0	该笔款项因考核工作需要，结转至24年年初支付
		成本指标	项目总成本		≤54.64万元	0万元	10	0	该笔款项因考核工作需要，结转至24年年初支付
		成本指标	供养特困群众生活标准		≤0.48万元	0万元	10	0	该笔款项因考核工作需要，结转至24年年初支付
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对提升供养人员生活水平的积极影响		完善敬老院基础设施建设，提升供养老人服务质量	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对改进供养人员生活状况的积极影响		提升敬老院服务水平，提高老人生活质量，增强老人幸福指数	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	供养人群满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	70.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			环境治理经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	66.84	66.84	66.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	66.8431	66.8431	66.8431	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金66.8431万元，其中26.8431万元用于农村人居环境治理，40万元用于文明创建，提升乌沙镇人居环境，增强人民幸福感。					根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金66.8431万元，其中26.8431万元用于农村人居环境治理，40万元用于文明创建，提升乌沙镇人居环境，增强人民幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集镇点		＝2个	2个	5	5
		数量指标	国土面积		＝90.67平方千米	90.67平方千米	5	5
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤668431元	668431元	10	10
			农村人居环境治理成本		≤268431元	268431元	5	5
			文明创建成本		≤400000元	400000元	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对乡风文明改善的积极影响		建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响		改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对促进乡村振兴的积极影响		实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	乌沙镇居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			村(社区)补助经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	88.00	88.00	88.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	88	88	88	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金88万元，用于村级组织运转经费，保障乌沙镇12个村2个社区的正常运转，开展工作顺利。					根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金88万元，用于村级组织运转经费，保障乌沙镇12个村2个社区的正常运转，开展工作顺利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村数量		＝12个	12个	10	10
		数量指标	补助社区数量		＝2个	2个	10	10
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤88万元	88万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对保障村（社区）机构正常运行的积极影响		促进乌沙镇各村和社区工作的正常开展，顺利完成各项事宜	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进村级安定发展的积极影响		保障乌沙镇12个村2个社区生活稳定，并持续推进发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			项目建设类
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	29.90	29.88	10	99.93%	9.99
			其中：本年财政拨款	30	29.9	29.8805	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。					根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数		≥3次	3次	15	15
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤30万元	29.880495万元	15	15
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响		通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响		促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用		项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.99


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			其他保障人员经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	254.10	254.10	254.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	254.0973	254.0973	254.0973	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金441.19万元，主要用于遗属人员、退养民师、退役士官、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。					根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金441.19万元，主要用于遗属人员、退养民师、退役士官、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村干部养老保险缴费人数		≥95人	95人	3	3
			乡村振兴专干人数		≥12人	12人	3	3
			护林员人数		≥1人	1人	3	3
			环境监督员人数		≥14人	14人	3	3
			长江禁捕人员数量		≥12人	12人	3	3
			村“两小组长”人数		≥431人	431人	3	3
			监督委员会人员数量		≥42人	42人	3	3
			聘用人员数量		≥18人	18人	3	3
			遗属人员数量		≥19人	19人	3	3
			退养民师人员数量		≥2人	2人	3	3
			退役士官人员数量		≥6人	6人	3	3
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	3	3
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	3	3
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目总成本		≤411.19万元	254.0973万元	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保障村级工作正常运转		对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响		对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023镇街补助
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据区财政局安排及相关文件要求，乌沙镇申请2023镇街补助资金100万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于乌沙镇各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。					根据区财政局安排及相关文件要求，乌沙镇申请2023镇街补助资金100万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于乌沙镇各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数		＝1个	1个	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目专款专用率		100%	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出及时性		严格按照相关规定及时支出	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤100万	100万	10	10
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响		通过该项目实施，有利于乌沙镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响		通过该项目实施，有利于保障本镇工作的正常开展，顺利完成各项事宜	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响		通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023镇街经济发展补助
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1160.00	394.61	394.61	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1160	394.6119	394.6119	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据区财政局安排及相关文件要求，乌沙镇申请2023镇街经济发展补助资金400万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于乌沙镇各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。					根据区财政局安排及相关文件要求，乌沙镇申请2023镇街经济发展补助资金400万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于乌沙镇各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数		＝1个	1个	10	10
		质量指标	经费支持合规性		严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目专款使用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	经费支出时效性		严格按照相关规定及时支出	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完工及时性		按照规定及时完工	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤400万元	394.611862万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响		通过该项目实施，有利于乌沙镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响		通过该项目实施，有利于保障本镇工作的正常开展，顺利完成各项事宜	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响		通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年休假补助
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	36.13	36.13	36.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	36.1344	36.1344	36.1344	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款					及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		＝69人	69人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	人均成本		≤5250元	5250元	10	10
		成本指标	项目总成本		≤361344元	361344元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。		影响程度很高	达成预期指标	15	15
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度，更好的享受自己休息的权利，促进假日经济和旅游产业的再次提升		影响程度很高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			区补助镇街自然灾害普查员排查费用
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.39	13.39	13.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.3857	13.3857	13.3857	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金133900元，用于镇街自然灾害普查员排查费用，实现镇街自然灾害防御能力提升，维护镇街安全运转。					申请财政资金133900元，用于镇街自然灾害普查员排查费用，实现镇街自然灾害防御能力提升，维护镇街安全运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查员人数		＝78个	78个	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		质量指标	资金专款使用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤133900元	133857元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对社会的积极影响		提高生活安全，有助于生活治安管理	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对生态环境的积极影响		防治灾害，提高生态环境水平	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对居民生活的可持续性影响		长期有效提高生活居住环境	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年莲花村皖南草鸡产业标准化厂房及配套基础建设工程
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	79.84	79.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80	79.8396	79.8396	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金80万元，壮大皖南草鸡产业规模，增加村集体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。					申请财政资金80万元，壮大皖南草鸡产业规模，增加村集体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益户数		＝30户	30户	10	10
		数量指标	受益人数		＝32人	32人	10	10
		质量指标	项目专款专用率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤80万元	79.839646万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展		以发展产业方式，带动村民就业，增加村集体收入。	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	对社会经济的影响程度		效果明显	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	对地方生态环境的影响		带动地方环境效益提升	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	为地方经济发展带动程度		效果明显	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	地方群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			乌沙镇丰庄村等6个村人居环境整治项目
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120.00	119.92	119.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120	119.9239	119.9239	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金120万元，实现改善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。					申请财政资金120万元，实现改善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：受益户数		≥154户	154户	10	10
		数量指标	指标2：受益人数		≥658人	658人	10	10
		质量指标	指标1：项目质量验收合格率		≥100%	100%	5	5
		质量指标	指标2：经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	指标1：项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	指标2：经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤120万元	119.923919万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对带动群众收益的积极影响		打造美丽乡村自然村庄，带动群众收益增加。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对群众参与和带贫减贫机制的积极影响		巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对乡村环境提升的积极影响		效果明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	居民对项目实施的满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			卡扣疫情防控经费
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	614.10	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	614.1	40	39.9999	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据区级领导批示，申请财政资金40万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。					依据区级领导批示，申请财政资金40万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控交通卡口		≥1个	1个	10	10
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	资金利用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出及时性		按照规定及时拨付资金	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤40万元	39.999922万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响		通过加强交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少疫情发生，加强疫情防控能力。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强疫情防控能力有一定的积极作用		该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情防控意识，增强突发公共卫生事件保障能力。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			灯塔村葛根基地葛粉加工废水处理项目
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.00	44.64	44.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45	44.6375	44.6375	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目申请资金45万元，用于建造生物净化池处理厂房废水，避免造成环境污染。					本项目申请资金45万元，用于建造生物净化池处理厂房废水，避免造成环境污染。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益户数		≥4户	4户	10	10
		数量指标	受益人数		≥8人	8人	10	10
		质量指标	指标1：项目质量验收合格率		＝100百分比	100百分比	5	5
			指标2：经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5
			指标3：资金专款专用率		＝100百分比	100百分比	5	5
		时效指标	指标1：项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	3	3
		时效指标	指标2：经费支出时效性		2023年底前及时支出	达成预期指标	2	2
		成本指标	项目总成本		≤45万元	44.637494万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对村集体收入的改善或影响程度		效果明显	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	指标1：对美好乡村建设的促进作用		效果明显	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	指标2：对促进社会公平发展的影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进村集体产业发展，扶强扶优壮大村集体的影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	村民对项目实施的满意度		≥95百分比	95百分比	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			机关事业单位职业年金
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.04	0.04	0.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.04	0.04	0.04	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	乌沙镇申请机关事业单位年金399.65元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。					乌沙镇申请机关事业单位年金399.65元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴费人数		＝1人	1人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付时效性		及时拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤399.65元	399.65元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	1、为职工未来的退休养老做准备，以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。2、可以用来吸引和留住一些优秀管理和技术人才，提高单位的综合实力。		积极影响	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	作为一种单位福利，可以激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力，		积极影响	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年壮大村集体收入项目(新庄小花生种植合作经营项目)
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	20	20	—
			上年结转资金	0	30	30	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵集体经济办2022年9号文《关于下达2022年中央省级扶强付村项目的批复》申请财政资金50万元，用于乌沙镇新庄村小花生项目建设，助力乡镇经济发展。					根据贵集体经济办2022年9号文《关于下达2022年中央省级扶强付村项目的批复》申请财政资金50万元，用于乌沙镇新庄村小花生项目建设，助力乡镇经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小花生种植面积		＝300亩	300亩	10	10
		数量指标	小花生包装盒		＝20000个	20000个	10	10
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的改善或影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对乡村振兴发展的促进作用		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对地方生态环境的影响		有明显促进作用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对地方经济、环境的持续性影响		效果明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区)
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	12.91	12.91	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	12.9148	12.9148	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据池贵自然资规(2023) 19 号《关于拨付贵池区2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区 )土地复垦费用和房屋拆迁补偿款的请示》文件要求，乌沙镇龙干村申请2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目补偿款12.9148万元，其中土地复垦剩余款4.9581万元，房屋拆迁补偿款7.9567万元，用于土地补偿，打造美丽乡村自然村庄，带动群众收益增加。					根据池贵自然资规(2023) 19 号《关于拨付贵池区2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目(拆旧区 )土地复垦费用和房屋拆迁补偿款的请示》文件要求，乌沙镇龙干村申请2018年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目补偿款12.9148万元，其中土地复垦剩余款4.9581万元，房屋拆迁补偿款7.9567万元，用于土地补偿，打造美丽乡村自然村庄，带动群众收益增加。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地复垦项目区面积		＝11.53亩	11.53亩	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	土地复垦剩余补偿款		≤49581元	49581元	10	10
		成本指标	房屋拆迁补偿款		≤79567元	79567元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对带动群众收益的积极影响		打造美丽乡村自然村庄，带动群众收益增加	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对群众参与乡村治理积极影响		促进乡村振兴战略实施	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对乡村环境提升的积极影响		效果明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	村民对项目实施的满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省级科技特派员经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金1.5万元，用于大学生科技特派员工作生活补助资金，深入推进科技特派员制度					申请资金1.5万元，用于大学生科技特派员工作生活补助资金，深入推进科技特派员制度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技特派员人数		＝1人	1人	10	10
		质量指标	资金使用合规性		严格按照皖财教【2023】146号《安徽省财政厅关于下达 2023 年省级科技特派员资金的通知》执行	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年年底完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤15000元	15000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对社会效益的积极影响		通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业创业，并为乡村振兴储备一批科技人才。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对乡村振兴事业发展的可持续性影响		通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业创业，并为乡村振兴储备一批科技人才。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度经济发展高质量奖
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	20.58	20.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	20.5753	20.5753	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据财预【2023】86号文件《2022年度经济发展高质量奖》，现申请财政资金20.5753万元，其中10万元作为乌沙镇2022年度经济发展工作经费，用于推进招商引资工作开展，充分调动企业发展识极住，持续推进经济恢复加快发展；2.5753万元用于乌沙镇城乡居保高质量发展奖励；8万元作为乌沙镇秸秆焚烧工作考核奖。					根据财预【2023】86号文件《2022年度经济发展高质量奖》，现申请财政资金20.5753万元，其中10万元作为乌沙镇2022年度经济发展工作经费，用于推进招商引资工作开展，充分调动企业发展识极住，持续推进经济恢复加快发展；2.5753万元用于乌沙镇城乡居保高质量发展奖励；8万元作为乌沙镇秸秆焚烧工作考核奖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展工作次数		≥10次	10次	10	10
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规	达成预期指标	10	10
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年底前完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤205753元	205753元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响		加大工作经费投入，带动经济发展工作高质盘高水平开属	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对当地营商环境的积极影响		推动招商引资工作稳步进行，助力打造良好营商环境	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对镇持续推进招商引资工作的积极影响		提高当地企业发展积极性，促进当地经济持续高质量发展	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年户厕改造项目
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	91.00	91.00	91.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	91	91	91	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据《关于对贵池区2023年接资金人居环境整治提升户厕改造项目实施单位及责任人的说明函》，乌沙镇申请改厕资金91万，用于厕所粪污无害化处理和资源化利用，改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气，粪污资源化利用，农村人居环境显著提升。					根据《关于对贵池区2023年接资金人居环境整治提升户厕改造项目实施单位及责任人的说明函》，乌沙镇申请改厕资金91万，用于厕所粪污无害化处理和资源化利用，改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气，粪污资源化利用，农村人居环境显著提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改厕户数		＝650户	650户	10	10
		质量指标	资金支付合规性		严格按照财经法规执行	达成预期指标	10	10
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		按相关规定及时拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤910000元	910000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对解决当地居民生活便利性的积极影响		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响		进行厕所粪污无害化处理和资源化利用，改善当地人居环境	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响		改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气，粪污资源化利用，农村人居环境显著提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			消防站经费
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	39.32	11.75	10.96	10	93.31%	9.33
			其中：本年财政拨款	39.32	11.7454	10.9601	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容，乌沙镇申请项目资金71.07万元，主要用于乌沙镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一-方平安，更好地服务地方经济建设，提升群众获得感和幸福感。					根据财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容，乌沙镇申请项目资金71.07万元，主要用于乌沙镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一-方平安，更好地服务地方经济建设，提升群众获得感和幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防站数量		＝1个	1个	10	10
		数量指标	项目保障人数		＝4人	4人	10	10
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关规定，合理支出	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		在规定时间内完成拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤71.07万元	10.960139万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济效益的积极影响		通过实施该项目，切实增强本镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好地服务地方经济建设	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响		通过实施该项目，满足了本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于保障社会稳定，提升群众幸福感和满意度。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对本镇生态效益的积极影响		通过实施该项目，增强了全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，减少动植物因火灾造成的损失，有利于保障本地生态环境发展。	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对本镇消防工作可持续影响		通过实施该项目，满足本镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于本镇消防工作持续开展。	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.33


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			基建支出
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	900.00	0.00	0.00	10	1	10.00
			其中：本年财政拨款	900	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据池发改社会【2023】142 号《转发安徽省发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2023 年中央预算内投资计划的通知》，乌沙镇申请财政资金900万元，用于积极应对人口老龄化工程和托育建设，满足老年群体和托育群体基本生活，提高群众生活幸福感。					根据池发改社会【2023】142 号《转发安徽省发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2023 年中央预算内投资计划的通知》，乌沙镇申请财政资金900万元，用于积极应对人口老龄化工程和托育建设，满足老年群体和托育群体基本生活，提高群众生活幸福感。该项目23年未完工，结转至24年支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑总面积		＝4250平方米	4250平方米	10	10
		数量指标	床位数量		＝100张	100张	10	10
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关规定，合理支出	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		在规定时间内完成拨付	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项目23年未完工，结转至24年支付
		时效指标	项目完成时间		2023年底	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项目23年未完工，结转至24年支付
		成本指标	项目总成本		≤900万元	0万元	10	0	该项目23年未完工，结转至24年支付
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济效益的积极影响		通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，更好地服务地方经济建设	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响		通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，提高群众生活幸福感，获得感	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对本镇养老工作可持续影响		通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，人民满意度提高，有利于本镇养老工作的持续开展	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	80.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			信访工作经费
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据财预【2023】 113号文件、贵池区区委办公室【2023】 5号会议纪要和贵密【2023】 7号文规定，乌沙镇申请财政资金3万元用于信访进稳，以保障本镇信访工作顺利进行，维护社会稳定。					根据财预【2023】 113号文件、贵池区区委办公室【2023】 5号会议纪要和贵密【2023】 7号文规定，乌沙镇申请财政资金3万元用于信访进稳，以保障本镇信访工作顺利进行，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量		＝14个	14个	10	10
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	10	10
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤3万元	3万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	处理信访维稳事件社会影响		为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响		通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	信访维稳事件涉及村户满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年度绩效奖
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	123.04	123.04	123.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	123.0425	123.0425	123.0425	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	乌沙镇人民政府申请财政资金70.8万元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。					乌沙镇人民政府申请财政资金70.8万元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥71人	71人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		成本指标	人均成本		≤10000元	17330元	10	0	分三次发放，单次人均成本小于10000
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	有利于进一步推进行政、事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。		有利于进一步推进行政、事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。		通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	90.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			乌沙镇设施渔业项目
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300	240	240	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办〔2023〕16号）文件要求及上级部门通知，乌沙镇人民政府申请项目资金300万元，建设设施渔业车间，采用资产入股的形式带动乌沙镇红庄村和联庄村2个村集体经济发展。					根据《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办〔2023〕16号）文件要求及上级部门通知，乌沙镇人民政府申请项目资金300万元，建设设施渔业车间，采用资产入股的形式带动乌沙镇红庄村和联庄村2个村集体经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数量		＝2个	2个	10	10
		数量指标	惠及人口数		≥1000人	1000人	10	10
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关规定，合理支出	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		在规定时间内完成拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤300万元	240万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济发展带来的积极影响		通过该项目实施，有利于带动乌沙镇经济发展，提高人均收入，渔业综合生产能力提升。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响		通过该项目实施，有利于带动乌沙镇人口就业，促进社会稳定，对周边硬件、软件设施提升有促进作用。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对本镇生态环境的可持续影响		通过该项目实施，有利于乌沙镇村落环境提升，有效促进渔业循环。	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对本镇产业的可持续影响		通过该项目实施，有利于乌沙镇渔业品牌建设，推动本镇产业的可持续发展。	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			精神病人救助金
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5	5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵政法秘【2023】27号文件规定，乌沙镇申请精神病人救助金5万元，用于严重精神障碍患者救治救助，维护社会和谐、稳定。					根据贵政法秘【2023】27号文件规定，乌沙镇申请精神病人救助金5万元，用于严重精神障碍患者救治救助，维护社会和谐、稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助精神病人人数		≥1人	1人	10	10
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关规定，合理支出	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		在规定时间内完成拨付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对社会稳定的影响		通过开展精神病人救助项目，有利于维护社会和谐稳定，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系良好发展，推进基层信访工作规范化建设	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对信访维稳工作的可持续性影响		通过开展精神病人救助项目，有利于维护社会和谐稳定，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系良好发展，有利于持续推进基层信访工作规范化建设	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村公路养护资金
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	9.31	9.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	9.3144	9.3143	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据年初预算安排和《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》文件要求，乌沙镇申请农村公路养护资金93143.52元，用于农村公路日常维护，提高基础设施服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。					根据年初预算安排和《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》文件要求，乌沙镇申请农村公路养护资金93143.52元，用于农村公路日常维护，提高基础设施服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护公里数		≥150公里	150公里	10	10
		质量指标	资金使用合规性		按照农村公路养护相关文件执行	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间及时拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤93143.52元	93143元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响		通过项目实施，给农村经济发展提供了便利条件。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响		通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对改善农村人居环境的积极影响		通过项目实施，使农村公路路容路貌得到了较大提升。	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响		通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023一事一议
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	27.57	27.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	27.5705	27.5705	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据年初预算资金安排及上级部门工作要求，乌沙镇申请资金275705元，用于2023年乌沙镇“一事一议”工作经费。通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进农村公益事业发展。					根据年初预算资金安排及上级部门工作要求，乌沙镇申请资金275705元，用于2023年乌沙镇“一事一议”工作经费。通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进农村公益事业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数		≥10个	10个	10	10
		质量指标	资金使用合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间及时拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤275705元	275705元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对农村公益事业经济发展的积极影响		通过项目实施，给农村公益事业经济发展提供了便利条件。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对提升群众幸福感的积极影响		通过项目的实施，可以更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对农村公益事业事业发展的可持续性影响		通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进农村公益事业发展。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村“一事一议”奖补
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	101.30	101.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	101.2995	101.2995	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据年初预算资金安排及上级部门工作要求，乌沙镇申请资金1012995元，用于2023年乌沙镇“一事一议”工作经费。增强群众文化获得感和幸福感，促进农村公益事业发展					根据年初预算资金安排及上级部门工作要求，乌沙镇申请资金1012995元，用于2023年乌沙镇“一事一议”工作经费。增强群众文化获得感和幸福感，促进农村公益事业发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数		≥10个	10个	10	10
		质量指标	资金使用合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间及时拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤1012995元	1012995元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对农村公益事业经济发展的积极影响		通过项目实施，给农村公益事业经济发展提供了便利条件。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对提升群众幸福感的积极影响		通过项目的实施，可以更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对农村公益事业事业发展的可持续性影响		通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进农村公益事业发展。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5	5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅【2023】86号文件规定，乌沙镇申请美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金补助5万元，用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。					根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅【2023】86号文件规定，乌沙镇申请美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金补助5万元，用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)数量		＝1个	1个	5	5
			全年举办活动次数		≥3次	3次	5	5
			每年开放时间		≥260天	260天	5	5
			每周开放时间		≥40小时	40小时	5	5
		质量指标	资金使用合规性		按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用	达成预期指标	5	5
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响		通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响		通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

关联信息:

1、池州市贵池区乌沙镇财政分局2023年度单位决算

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