中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2023年度部门决算-池州市贵池区人民政府

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发布机构：	团区委	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2023年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-08-14

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2023年度部门决算

发布时间：2024-08-14 11:21 来源：团区委字号：[默认大超大]

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中国共产主义青年团池州市贵池区委员会 2023年度部门决算

2024年8月

第一部分 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2023年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及县域共青团基层组织改革试点经费项目绩效评价报告

第一部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为贵池经济发展和社会建设服务。

（二）负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导基层团组织的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明 ,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）负责全区青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（八）指导和管理区直团工委工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2023年度部门决算仅包括中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比 ,无增减变化。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

第二部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.24	一、一般公共服务支出	32	128.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6.73	八、社会保障和就业支出	39	16.38
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	137.97	本年支出合计	58	153.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	24.30	年末结转和结余	60	8.30
	30			61
总计	31	162.27	总计	62	162.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	137.97	131.24						6.73
201			一般公共服务支出	112.83	106.10						6.73
201	29		群众团体事务	112.83	106.10						6.73
201	29	01	行政运行	63.58	56.85						6.73
201	29	99	其他群众团体事务支出	49.25	49.25
208			社会保障和就业支出	16.38	16.38
208	05		行政事业单位养老支出	16.38	16.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44
210			卫生健康支出	1.36	1.36
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36
210	11	01	行政单位医疗	1.36	1.36
221			住房保障支出	7.39	7.39
221	02		住房改革支出	7.39	7.39
221	02	01	住房公积金	5.54	5.54
221	02	02	提租补贴	1.85	1.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	153.97	104.72	49.25
201			一般公共服务支出	128.83	79.58	49.25
201	29		群众团体事务	128.83	79.58	49.25
201	29	01	行政运行	79.58	79.58
201	29	99	其他群众团体事务支出	49.25		49.25
208			社会保障和就业支出	16.38	16.38
208	05		行政事业单位养老支出	16.38	16.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44
210			卫生健康支出	1.36	1.36
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36
210	11	01	行政单位医疗	1.36	1.36
221			住房保障支出	7.39	7.39
221	02		住房改革支出	7.39	7.39
221	02	01	住房公积金	5.54	5.54
221	02	02	提租补贴	1.85	1.85

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.24	一、一般公共服务支出	30	106.10	106.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.38	16.38
	9		九、卫生健康支出	38	1.36	1.36
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.39	7.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	131.24	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	131.24	131.24
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	131.24	总计	58	131.24	131.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国

有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	131.24	81.99	49.25
201			一般公共服务支出	106.10	56.85	49.25
201	29		群众团体事务	106.10	56.85	49.25
201	29	01	行政运行	56.85	56.85
201	29	99	其他群众团体事务支出	49.25		49.25
208			社会保障和就业支出	16.38	16.38
208	05		行政事业单位养老支出	16.38	16.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44
210			卫生健康支出	1.36	1.36
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36
210	11	01	行政单位医疗	1.36	1.36
221			住房保障支出	7.39	7.39
221	02		住房改革支出	7.39	7.39
221	02	01	住房公积金	5.54	5.54
221	02	02	提租补贴	1.85	1.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.81	302	商品和服务支出	10.72	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	15.92	30201	办公费	1.59	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费		310	资本性支出	0.46
30103	奖金	19.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.46
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿
30113	住房公积金	5.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役 )费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.72	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出

		30299	其他商品和服务支出	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
		30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计	70.81	公用经费合计					11.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目

支出

结转

和结

余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计162.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计162.27万元（含结余分配、

年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少26.71 万元，下降14.13%，主要原因：正常人员变动，人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计137.97万元，其中：财政拨款收入131 .24万元，占95.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元 ,占0%；其他收入6.73万元，占4.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计153.97万元，其中：基本支出104.72 万元，占68.01%；项目支出49.25万元，占31.99%；经营支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计131.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计131.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.2 1万元，增长4.97%，主要原因：增加基础性绩效奖相应的人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出131.24万元，占本年支出的85.24%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.21万元，增长4.97%。主要原因：增加基础性绩效奖

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出131.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.10万元，占80. 84%;社会保障和就业（类）支出16.38万元，占12.48%;卫生 健康（类）支出1.36万元，占1.04%;住房保障（类）支出7.3 9万元，占5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.67 万元，支出决算为131.24万元，完成年初预算的89.48%。决算数小于预算数的主要原因：正常人员变动，人员减少相应的人员支出减少。其中：基本支出81.99万元，占62.47%；项目支出49.25万元，占37.53%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行( 项）。年初预算为57.58万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，人员减少相应的人员支出减少。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团 体事务支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为49.2 5万元，完成年初预算的70.36%，决算数小于预算数的主要原因是因单位领导变动，团代会延迟召开，相应的支出带入下个年度。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.0 4万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，人员减少相应的机关养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的268.18%，决算数大于预算数的主要原因是单位部分职业年金缴费做实。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的73.51%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，人员减少相应的医疗保险缴费减少。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 )。年初预算为6.68万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的82.93%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，人员减少相应的住房公积金缴费减少。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出81.99万元，其中：人员经费 70.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出; 公用经费11.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会机关运行经费支出11.17万元，比2022年增加3.20万元，增长40 .15%，主要原因是定额公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金49.25万元。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年中国共产主义青年团池州市贵池区委员会全年预算数为125.03万元，部门整体绩效目标任务完成情况：2 022年，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是抓好团干部自身建设，有效地统一了全区团干部的思想和行动，团的工作能力和应对能力有了一定的提高。二是坚持党建带团建，固本强基、锐意改革，创新推进了团的自身建设，激活了一批团的基层组织。三是充分发挥了共青团重要作用，开展了一系列教育活动 ,在凝聚青年、引导青年、服务青年方面取得了一定的成效。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

组织对县域共青团基层组织改革试点经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金50万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范 ,预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对县域共青团基层组织改革试点经费等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金49.25万元。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，

绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“县域共青团基层组织改革试点经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县域共青团基层组织改革试点经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。全年预算数为50.00万元，执行数为49.25万元，完成预算的98.51% 。项目绩效目标完成情况：决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。发现的主要问题及原因：部分预算在执行中出现执行不及时的情况，主要由于为保证全年工作进展，上半年在控制支出，后面支出进度已经按照时序进行。下一步改进措施：下一步我委将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，

不断加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，增强预算和绩效管理意识学习，强化自评结果运用，为下一年度预算安排和编制提供依据，做好2024年度预算监控工作，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支和绩效管理水平。

县域共青团基层组织改革试点经费项目的《项目支出绩

效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县域共青团基层组织改革试点经费
主管部门	027-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会			实施单位	027001-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.00	50.00	49.25	10	98.51%	9.85

			其中：本年财政拨款	50	50	49.253 7	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金50万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用.					请项目资金50万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、开展系列志愿服务活动次数		≥110 次	120次	5	5
			2、年度志愿者表彰大会		≥1次	1次	1	1
			3、开展各种技能比赛赛次数		≥8次	8次	5	5	因为单位人少 ,技能活动缺少专业技术人员
			4、全区团干部专题培训班		≥1次	1次	1	1
			5、全区辅导员培训会议全区辅导员培训会议		≥1次	1次	1	1
			6、开展希望工程助学、 “点亮微心愿”		≥2场	2场	1	1
			7、开展法制宣传、专项教育开展法制宣传、专项教育		≥10次	10次	1	1
			8、青年之家运营维护		≥1次	1次	1	1
			9、党课团课宣讲报告会		≥12次	14次	3	3
			10、青少年青春自护活动		≥12次	14次	3	3
			11、青春风采微视频		≥2次	2次	1	1
			12、采购志愿者、青年突击队服装、防暑降温用品、防疫物品、青年大学习奖品		≥1800 件	1800件	1	1
		质量指标	开展青少年活动出勤率		≥95%	95%	2	2
			团干部培训出勤率		≥95%	95%	2	2
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	2	2
			商品采购合格率		=100%	100%	2	2

			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2
		时效指标	活动开展时间	每周开展	达成预期指标	2	2
			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	2	2
			商品采购验收完成时间	到货后 3日内完成验收	达成预期指标	2	2
		成本指标	项目总成本	≤50万元	49.25 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					0
		社会效益指标	通过开展各项青少年活动 ,充分发挥共青团的作用 ,团结广大青年，为建设现代化新贵池贡献力量。	明显改善	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	青少年对环境保护重视度	明显改善	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	持续扩大共青团组织在青年中的影响力，维护和保障青少年合法权益	持续增强	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	团结、引导和服务青年 ,维护和保障青少年合法权益，提高社会公众对共青团工作的认可度和满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	99.85

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度县域共青团基层组织改革试点经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境

)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税 )及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金

,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2023年度项 目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	县域共青团基层组织改革试点经费

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			县域共青团基层组织改革试点经费
主管部门			027-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会			实施单位	027001-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	49.25	10	98.51%	9.85
			其中：本年财政拨款	50	50	49.253 7	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金50万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用.					请项目资金50万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、开展系列志愿服务活动次数		≥110 次	120次	5	5
			2、年度志愿者表彰大会		≥1次	1次	1	1
			3、开展各种技能比赛赛次数		≥8次	8次	5	5	因为单位人少 ,技能活动缺少专业技术人员
			4、全区团干部专题培训班		≥1次	1次	1	1
			5、全区辅导员培训会议全区辅导员培训会议		≥1次	1次	1	1
			6、开展希望工程助学、 “点亮微心愿”		≥2场	2场	1	1
			7、开展法制宣传、专项教育开展法制宣传、专项教育		≥10次	10次	1	1
			8、青年之家运营维护		≥1次	1次	1	1
			9、党课团课宣讲报告会		≥12次	14次	3	3
			10、青少年青春自护活动		≥12次	14次	3	3
			11、青春风采微视频		≥2次	2次	1	1

			12、采购志愿者、青年突击队服装、防暑降温用品、防疫物品、青年大学习奖品	≥1800 件	1800件	1	1
		质量指标	开展青少年活动出勤率	≥95%	95%	2	2
			团干部培训出勤率	≥95%	95%	2	2
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	2	2
			商品采购合格率	=100%	100%	2	2
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2
		时效指标	活动开展时间	每周开展	达成预期指标	2	2
			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	2	2
			商品采购验收完成时间	到货后 3日内完成验收	达成预期指标	2	2
		成本指标	项目总成本	≤50万元	49.25 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					0
		社会效益指标	通过开展各项青少年活动 ,充分发挥共青团的作用 ,团结广大青年，为建设现代化新贵池贡献力量。	明显改善	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	青少年对环境保护重视度	明显改善	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	持续扩大共青团组织在青年中的影响力，维护和保障青少年合法权益	持续增强	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	团结、引导和服务青年 ,维护和保障青少年合法权益，提高社会公众对共青团工作的认可度和满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	99.85

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

(四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）负责全区青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（八）指导和管理区直团工委工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）绩效目标

1.年初设定的部门年度总体目标

目标 1：申请资金 45.54 万元，用于保障单位人员经费支出。

目标 2：申请资金 8.5 万元，用于保障单位正常运转，工作顺利开展。

目标 3：申请项目资金 50 万元，主要用于共青团基层组织改革试点工作正常运转，保障共青团基层组织改革试点改革工作顺利开展。

目标 4：申请项目资金 20 万元，用于共青团池州市贵池区第二十一次代表大会支出，确保团代会顺利召开。

2. 部门整体年度总体目标完成情况

目标 1：完成人员经费支出相关工作。

目标 2：完成日常公用经费支出相关工作。

目标 3：完成各项团组织活动，提高广大团干综合素质。深入开展"争创练习型团组织、争当练习型团干部 ”活动；促进广大青少年健康成长和全面发展。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

年初部门总预算 124.04 万元，追加预算 42.92 万元，合计 166.96 万元，全年实际执行预算 131.24 万元，预算执行率 86.2%。产出指标 40 分，效益指标 26 分，满意度指标 10 分，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 84.91 分。

（二） 自评结果

经自评，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为

94.91 分，自评结果为“ 良 ”。

三、指标分析

（一）预算执行指标（满分 10 分，实得 8.91 分）

年初部门总预算 124.04 万元，追加预算 22.63 万元，合计

146.67 万元，全年实际执行预算 131.24 万元，预算执行率 86.2%。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 40 分）

1.数量指标（满分 20 分，实得 17 分）

指标 1：开展系列志愿服务活动≥110 场指标 2：年度志愿者表彰大会≥1 次

指标 3：开展各种技能比赛赛次数≥8 次

指标 4：开展希望工程助学、“点亮微心愿 ”感恩行动、“情暖童心 · 关爱留守儿童 ”等慰问活动≥10 次

指标 5：开展法制宣传、专项教育≥10 余场指标 6： ⅆ ⅆ

2、质量指标（满分 10 分，实得 9 分）

指标 1：开展青少年活动出勤率≥95%

指标 2：经费支出流程合规性严格执行相关财经法规、制度等规定

指标 3：商品采购合格率≥100%

指标 4：资金支出合规性按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金

指标 5： ⅆ ⅆ

3、时效指标（满分 10 分，实得 6 分）指标 1：活动开展每周开展

指标 2：设备采购验收完成时间，收到货后 3 日内完成验收

指标 3：第二十一次团代会召开时间，因单位负责人变动延迟下年度

指标 4：及时经费支出及时指标 5： ⅆ ⅆ

4、成本指标（满分 10 分，实得 8 分）

指标 1：部门预算整体总成本≤131.24 万元

指标 2：项目总成本不超过各项目预算金额

（三）效益指标（满分 30 分，实得 26 分）

1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）不适合该项指标。

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 6 分）

指标 1：通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为建设现代通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为建设现代化新贵池贡献力量。影响程度达成预期指标。

指标 2：团代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。会议未按期召开未达成预期指标。

3.生态效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

指标 1：青少年对环境保护重视度，积极影响程度达成预期指标。 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

指标 1：持续扩大共青团组织在青年中的影响力，维护和保障青少年合法权益。持续影响达成预期指标。

（ 四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

团结、引导和服务青年，维护和保障青少年合法权益，提高社会公众对共青团工作的认可度和满意度≥95%

四、偏离绩效目标的原因

原因 1：第二十一次团代会召开时间，因单位负责人变动延

迟下年度，项目未支付。

五、存在问题和改进措施

存在的问题：预算绩效管理的组织架构有三层，第一层是组织机构，负责规章制度制定、预算绩效监督考核和推动预算绩效结果应用；第二层是支撑机构，负责实施绩效监控和绩效评价；第三层是实施机构，负责落实绩效编制、执行预算绩效等具体工作。三层机构应互相独立，互相支撑预算绩效工作，但实务中，由于本单位组织编制和人力资源沉淀等原因，财务部门几乎同时兼顾了上述三种机构职能，既组织、支撑，又承担实施职责，绩效人员同时由财务人员兼任，一岗多责下极易出现绩效工作精力不足、业务专业度不高、不相容岗位未有效分离等问题，进而影响预算绩效管理工作的整体准确性和可靠性。

改进措施：在预算绩效“ 自上而下 ”的推进过程中，本单位在体制机构受限的情况下，要充分认识“人力资源 ”储备的重要性，适当调整现有岗位职责，设定财务部门专业绩效岗和业务部门绩效专业岗；定期集中财务和业务的预算绩效管理人员，通过送出培训、自我研讨等方法，提高人员整体素质，以便快速应对机构和人员设置不合理等各种中短期问题和挑战，有效支撑本单位预算绩效管理工作的快速高效推开。

六、2023 年中国共产主义青年团池州市贵池区委员会单 位整体支出绩效自评表（附后）