池州市贵池区投资促进中心2025年度部门预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	12341802MB101288XL/202501-00024	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区投资促进中心	主题分类：	综合政务
标题：	池州市贵池区投资促进中心2025年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-01-24

池州市贵池区投资促进中心2025年度部门预算

发布时间：2025-01-24 08:30 来源：贵池区投资促进中心字号：[默认大超大]

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池州市贵池区投资促进中心

2025年度部门预算

2025年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区投资促进中心2025年度部门预算表

1.池州市贵池区投资促进中心2025年收支总表

2.池州市贵池区投资促进中心2025年收入总表

3.池州市贵池区投资促进中心2025年支出总表

4.池州市贵池区投资促进中心2025年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区投资促进中心2025年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区投资促进中心2025年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区投资促进中心2025年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区投资促进中心2025年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区投资促进中心2025年项目支出表

10.池州市贵池区投资促进中心2025年政府采购支出表

11.池州市贵池区投资促进中心2025年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区投资促进中心2025年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区投资促进中心2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，拟定招商引资各项政策，促进全区开放型经济快速发展。

（二）负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。

（三）组织或参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。

（四）围绕优势产业、优势资源，协助编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

（五）依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（六）负责全区招商引资统计协调工作。建立健全全区招商网络，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

（七）组织并协调开展专职招商、驻点招商、以商引商、专题招商、委托招商等招商活动，指导、协调全区招商活动，筹备招商引资工作例会。

（八）负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作。协调外来投资项目落户、投产等工作，跟踪做好外来投资企业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，配合有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区投资促进中心2025年度部门预算仅包括池州市贵池区投资促进中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）做优营商环境招商

一是做好最优要素保障。优化“规划引领项目落地，项目决定资源配置”机制，统筹保障人力资源、能源、生态环境等要素，确保招引项目顺利落地。二是提供最优企业服务。要为企业提供优质普惠的全生命周期服务，建立健全走访服务企业和帮办代办服务机制，进一步精简审批程序，把“有求必应，无事不扰”的工作理念落到实处。三是形成最优高效联动。聚焦重大项目推进，全区“一盘棋”联动招商，强化产业发展要素保障，全力打造优质营商环境，推动全区招商引资工作再上新台阶。

（二）强化产业链招商

一是做好优势主导产业招商。要围绕本地主导产业、新兴产业和未来产业编制产链关键环节招商图谱、空白环节招商图谱，增强靶向招商的精准性。围绕主导产业打造平台型“链主”企业，通过“龙头企业招商”引进产业链“链核类”配套企业、“链创类”研究支撑机构、“链服类”行业协会组织。二是做好前沿新赛道招商。结合自身的基础条件，布局一批细分领域聚焦、专业能力突显、空间范围“小而精”的未来产业孵化加速园，深度链接外部科创资源，高质量孵化引进硬核科创企业，孕育布局一批“未来产业核爆点”。三是做好驻点招商。在已成立的4个区域“双招双引”工作站的基础上，继续扩大建设覆盖长三角、珠三角等国内重点区域和重点城市的招商网络体系。规范驻点工作机制和管理制度，明确工作人员岗位职责和业务流程，确保驻点的正常运营和功能的充分发挥。对各驻点工作绩效开展考评，推动优质项目资源汇集。

（三）精准资本基金招商

一是“精准化”开展产业投资。探索主动参与到初创企业和新兴产业培育过程，通过投早、投小、投科技，充分激发创新创业活力。发挥“以投带引”作用，引导各类被投项目特别是龙头企业总部或制造基地项目优先落地。二是“多元化”创新投资模式。要充分利用好融资租赁、供应链金融、银行融资、保险等金融工具，强化“投贷联动”“内保外贷”“投孵联动”机制。常态化开展产业链专场项目路演、项目推介、资本项目对接等系列活动，提升招商资本效能。

第二部分池州市贵池区投资促进中心2025年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区投资促进中心2025年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	595.45	一、一般公共服务支出	532.77
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.06
		九、卫生健康支出	3.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	595.45	本年支出小计	595.45
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	595.45	支　出总　计	595.45

部门公开表2

池州市贵池区投资促进中心2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区投资促进中心

595.45

池州市贵池区投资促进中心本级

595.45

部门公开表3
池州市贵池区投资促进中心2025年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	532.77	117.77	415
20113	商贸事务	532.77	117.77	415
2011301	行政运行	104.48	104.48
2011308	招商引资	415		415
2011350	事业运行	13.28	13.28
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13
210	卫生健康支出	3.42	3.42
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57
221	住房保障支出	21.2	21.2
22102	住房改革支出	21.2	21.2
2210201	住房公积金	11.77	11.77
2210202	提租补贴	9.43	9.43
	合计	595.45	180.45	415

部门公开表4
池州市贵池区投资促进中心2025年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	595.45	一、本年支出	595.45
（一）一般公共预算拨款	595.45	（一）一般公共服务支出	532.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.06
		（九）卫生健康支出	3.42
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	21.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	595.45	支　出总　计	595.45

部门公开表5
池州市贵池区投资促进中心2025年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	532.77	117.77	100.19	17.58	415
20113	商贸事务	532.77	117.77	100.19	17.58	415
2011301	行政运行	104.48	104.48	86.9	17.58
2011308	招商引资	415				415
2011350	事业运行	13.28	13.28	13.28
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	38.06
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	38.06
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	19.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	12.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	6.13
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	3.42
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.57
221	住房保障支出	21.2	21.2	21.2
22102	住房改革支出	21.2	21.2	21.2
2210201	住房公积金	11.77	11.77	11.77
2210202	提租补贴	9.43	9.43	9.43
	合计	595.45	180.45	162.87	17.58	415

部门公开表6
池州市贵池区投资促进中心2025年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	143.1	137.89	5.21
30101	基本工资	33.84	33.84
30102	津贴补贴	19.34	19.34
30103	奖金	38.45	38.45
30106	伙食补助费	1.85		1.85
30107	绩效工资	2.06	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26
30109	职业年金缴费	6.13	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	11.77	11.77
30199	其他工资福利支出	13.87	10.51	3.36
302	商品和服务支出	12.84	1.52	11.32
30201	办公费	2.72		2.72
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	3.1	1.49	1.61
30229	福利费	0.03	0.03
30239	其他交通费用	4.44		4.44
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	24.51	23.46	1.05
30302	退休费	23.28	23.28
30309	奖励金	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05		1.05
	合计	180.45	162.87	17.58

部门公开表7
池州市贵池区投资促进中心2025年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区投资促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区投资促进中心2025年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区投资促进中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区投资促进中心2025年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	双招双引驻外区域工作站工作经费	池州市贵池区投资促进中心本级	200	200
特定目标类	招商引资工作经费	池州市贵池区投资促进中心本级	200	200
特定目标类	劳务派遣人员经费	池州市贵池区投资促进中心本级	15	15
合计			415	415

部门公开表10
池州市贵池区投资促进中心2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
招商引资工作经费	台式计算机	4	4
合计		4	4

部门公开表11
池州市贵池区投资促进中心2025年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区投资促进中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区投资促进中心2025年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区投资促进中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区投资促进中心2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区投资促进中心2025年收支总预算595.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区投资促进中心2025年收入预算595.45万元，其中，本年收入595.45万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入595.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少116.68万元，下降16.38%，下降原因主要是2024年招商引资项目财政实行定额预算，2025年按照工作任务安排预算，预算管理工作更精细，更科学，预算支出有所下降。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区投资促进中心2025年支出预算595.45万元，比2024年预算减少116.68万元，下降16.38%，下降原因主要是2024年招商引资项目财政实行定额预算，2025年按照工作任务安排预算，预算管理工作更精细，更科学，预算支出有所下降。其中，基本支出180.45万元，占30.30%，主要用于一是在职人员工资福利支出，二是退休人员的补助支出，三是单位工作运转公用经费支出；项目支出415.0万元，占69.70%，主要用于一是招商引资项目经费支出，二是驻外招商工作团经费支出，三是劳务派遣劳务费支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区投资促进中心2025年财政拨款收支预算595.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款595.45万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入595.45万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出532.77万元，占89.47%；社会保障和就业支出38.06万元，占6.39%；卫生健康支出3.42万元，占0.57%；住房保障支出21.2万元，占3.56%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区投资促进中心2025年一般公共预算支出595.45万元，比2024年预算减少116.68万元，下降16.38%，主要原因：2024年招商引资项目财政实行定额预算，2025年按照工作任务安排预算，预算管理工作更精细，更科学，预算支出有所下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出532.77万元，占89.47%；社会保障和就业支出38.06万元，占6.39%；卫生健康支出3.42万元，占0.57%；住房保障支出21.2万元，占3.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算104.48万元，比2024年预算增加0.86万元，增长0.83%，增长原因主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费正常增长。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算415万元，比2024年预算减少120万元，下降22.43%，下降原因主要是2024年招商引资项目财政实行定额预算，2025年按照工作任务安排预算，预算管理工作更精细，更科学，预算支出有所下降。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算13.28万元，比2024年预算增加0.51万元，增长3.99%，增长原因主要是人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等经费正常增长。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算19.67万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是两年相比退休人员补贴持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算12.26万元，比2024年预算增加0.57万元，增长4.88%，增长原因主要是单位职工养老保险缴费正常增长。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.13万元，比2024年预算增加0.29万元，增长4.97%，增长原因主要是单位职工职业年金缴费正常增长。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.85万元，比2024年预算增加0.13万元，增长4.78%，增长原因主要是单位职工（行政编制）医疗保险缴费正常增长。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.57万元，比2024年预算增加0.25万元，增长78.13%，增长原因主要是单位职工（事业编制）医疗保险缴费正常增长。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.77万元，比2024年预算增加0.27万元，增长2.35%，增长原因主要是单位职工住房公积金缴费正常增长。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算9.43万元，比2024年预算增加0.43万元，增长4.78%，增长原因主要是单位职工提租补贴费用正常增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区投资促进中心2025年一般公共预算基本支出180.45万元，其中，人员经费162.87万元，公用经费17.58万元。

（一）人员经费162.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费17.58万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2025年预算共安排项目支出415万元，比2024年预算减少120万元，下降22.43%，下降原因主要是2024年招商引资项目财政实行定额预算，2025年按照工作任务安排预算，预算管理工作更精细，更科学，预算支出有所下降。主要包括：本年财政拨款安排415万元（其中，一般公共预算拨款安排415万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2025年预算安排政府采购支出4万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2025年计划采购电脑、打印机等。其中，一般公共预算安排4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区投资促进中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“劳务派遣人员经费”项目。

（1）项目概述。通过第三方长期聘用专业人才3人，协助招商引资具体工作管理和推进。

（2）立项依据。常务会议纪要（2020）13号

（3）实施主体。池州市贵池区投资促进中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。劳务派遣人员经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。申请资金15万元，用于招商引资工作管理，确保招商引资各项工作稳步推进。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			劳务派遣人员经费
主管部门及代码			[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金15万元，用于招商引资工作管理，确保招商引资各项工作稳步推进。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：通过第三方长期聘用	3人
		质量指标		指标3：专款专用率	100%
				指标1：招商引资事务稳步推进	提高
				指标2：经费支出合规性	100%
		时效指标		指标3：项目资金支付及时，按规定审核支付	及时完成
				指标1：安排临时工作	及时完成
				指标2：安排日常工作	及时完成
		成本指标		指标1：劳务派遣人员经费	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：本指标不适用	不适用
		社会效益指标		指标1：聘用社会力量提高工作时效	通过保证聘用人员工资，减轻补助补贴对象经济负担，提升工作效益
		生态效益指标		本指标不适用	不适用
		可持续影响指标		指标1:对招商引资工作开展的提升程度	通过聘用人员，提升单位招商引资工作效率，营造更好的营商环境
	满意度指标	满意度指标		指标1：本单位对劳务派遣人员	≥98%

2.“招商引资工作经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金300万元。用于全区招商引资工作指导、协调、督查。参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。组织、参加重要招商引资项目洽谈。依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。优化企业营商环境，为企业解决实际问题。达到区委区政府确定工作目标。

（2）立项依据。根据“三定方案”及招商引资工作需要，区委区政府确定的常年项目。

（3）实施主体。池州市贵池区投资促进中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。招商引资工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金200万元，用于全区招商引资工作指导、协调，督查。参加市统一组织招商活动，承办好区本级各项招商引资活动，配合宣传部门做好招商推介工作。参加重要招商洽谈。依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促，考核工作。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			招商引资工作经费
主管部门及代码			[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金200万元，用于全区招商引资工作指导、协调，督查。参加市统一组织招商活动，承办好区本级各项招商引资活动，配合宣传部门做好招商推介工作。参加重要招商洽谈。依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促，考核工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标3：举办招商业务专题培训会次数	≥1次
				指标2：召开全区招商引资工作调度会次数	≥2次
				指标1：全年接待来访客商批次	≤210批次
				指标4：全区新引进亿元以上项目个数	≥45个
		质量指标		指标1：全年计划新项目引进率	≥100%
				指标4：经费支出合规性	≥90%
				指标5：专款专用率	≥100%
				指标3：当年新引进企业调研走访覆盖率	提高
				指标2：招商业务培训会培训人员合格率	≥95%
		时效指标		指标3：项目资金拨付及时性	按照财务制度规定审核完毕及时拨付
				指标2：为企业排忧解难	及时
				指标1：全区新引进亿元以上项目到位资金	及时
		成本指标		指标4：招商业务专题培训费用	≤15万元
				指标1：招商引资公务接待费	≤67.2万元
				指标2：招商引资工作调度会等工作经费	≤14万元
				指标3：其他招商工作费	≤103.8万元
	效益指标	经济效益指标		指标2：对企业生产经营环境的积极影响	通过招商引资工作，改善企业生产经营环境，加强我区招商引资软环境建设成效
				指标1：对全区开放型经济快速发展的作用	通过招商引资工作，促进全区开放型经济快速发展。
		社会效益指标		指标1：对招商方式拓展的作用	通过强化以商引商，实现强强联合、合作共赢
		生态效益指标		对企业生态环境的积极影响	通过招商引资工作，改善企业生态环境
		可持续影响指标		指标1：对促进经济增长的作用	通过改善营商环境，吸引外商投资，促进经济增长
				指标2：对营商环境的作用	通过加大宣传力度，保持良好营商环境。
	满意度指标	满意度指标		指标1：招商引资企业满意度指标	≥90%

3.“双招双引驻外区域工作站工作经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金200万元。用于全区“双招双引”4个驻外区域工作站招商工作经费.为了进一步加强长三角、珠三角“双招双引”工作力量，经区委、区政府同意，决定在苏州、上海、深圳、杭州建贵池区“双招双引”驻外区域工作站。

（2）立项依据。根据贵投促字(2024)6号文件精神

（3）实施主体。池州市贵池区投资促进中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。双招双引驻外区域工作站工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金200万元。用于全区“双招双引”4个驻外区域工作站招商工作经费.为了进一步加强长三角、珠三角“双招双引”工作力量，经区委、区政府同意，在苏州、上海、深圳、杭州组建贵池区“双招双引”驻外区域工作站。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			双招双引驻外区域工作站工作经费
主管部门及代码			[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金200万元。用于全区“双招双引”4个驻外区域工作站招商工作经费.为了进一步加强长三角、珠三角“双招双引”工作力量，经区委、区政府同意，在苏州、上海、深圳、杭州组建贵池区“双招双引”驻外区域工作站。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标3：全区新引进亿元以上项目个数	≥6个
				指标2：来池考察座谈会次数	≥2次
				指标1：全年接待来访客商批次	≥80批次
		质量指标		指标2：支出合规性	100%
				指标3：经费支出专款专用率	100%
				指标1：全年计划新项目引进率	≥100%
		时效指标		指标2：项目资金拨付及时性	及时
				指标1：新引进以上项目到位资金	及时
		成本指标		指标1：驻外区域招商工作站经费	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：对全区发展的影响程度	通过项目实施，提高区域招商引资效果，加快推动全区经济发展，拉动就业
		社会效益指标		指标1：对我区招商引资软环境建设成效	通过项目实施，优化我区招商引资工作环境，形成亲清的优质营商环境，帮助企业更快落地发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		指标1：招商环境改善，吸引外商投资，促进经济发展	通过项目实施，优化我区招商引资工作环境，形成亲清的优质营商环境，帮助企业更快落地发展
	满意度指标	满意度指标		指标1：企业的满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区投资促进中心2025年机关运行经费财政拨款预算12.84万元，比2024年预算减少7.86万元，下降37.97%，下降原因主要是办公费、培训费、劳务费下降。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区投资促进中心2025年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区投资促进中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区投资促进中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款415万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区投资促进中心2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区投资促进中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	劳务派遣人员经费	15
2	招商引资工作经费	200
3	双招双引驻外区域工作站工作经费	200


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			劳务派遣人员经费
主管部门及代码			[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金15万元，用于招商引资工作管理，确保招商引资各项工作稳步推进。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：通过第三方长期聘用	3人
		质量指标		指标3：专款专用率	100%
				指标1：招商引资事务稳步推进	提高
				指标2：经费支出合规性	100%
		时效指标		指标3：项目资金支付及时，按规定审核支付	及时完成
				指标1：安排临时工作	及时完成
				指标2：安排日常工作	及时完成
		成本指标		指标1：劳务派遣人员经费	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：本指标不适用	不适用
		社会效益指标		指标1：聘用社会力量提高工作时效	通过保证聘用人员工资，减轻补助补贴对象经济负担，提升工作效益
		生态效益指标		本指标不适用	不适用
		可持续影响指标		指标1:对招商引资工作开展的提升程度	通过聘用人员，提升单位招商引资工作效率，营造更好的营商环境
	满意度指标	满意度指标		指标1：本单位对劳务派遣人员	≥98%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			招商引资工作经费
主管部门及代码			[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金200万元，用于全区招商引资工作指导、协调，督查。参加市统一组织招商活动，承办好区本级各项招商引资活动，配合宣传部门做好招商推介工作。参加重要招商洽谈。依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促，考核工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标3：举办招商业务专题培训会次数	≥1次
				指标2：召开全区招商引资工作调度会次数	≥2次
				指标1：全年接待来访客商批次	≤210批次
				指标4：全区新引进亿元以上项目个数	≥45个
		质量指标		指标1：全年计划新项目引进率	≥100%
				指标4：经费支出合规性	≥90%
				指标5：专款专用率	≥100%
				指标3：当年新引进企业调研走访覆盖率	提高
				指标2：招商业务培训会培训人员合格率	≥95%
		时效指标		指标3：项目资金拨付及时性	按照财务制度规定审核完毕及时拨付
				指标2：为企业排忧解难	及时
				指标1：全区新引进亿元以上项目到位资金	及时
		成本指标		指标4：招商业务专题培训费用	≤15万元
				指标1：招商引资公务接待费	≤67.2万元
				指标2：招商引资工作调度会等工作经费	≤14万元
				指标3：其他招商工作费	≤103.8万元
	效益指标	经济效益指标		指标2：对企业生产经营环境的积极影响	通过招商引资工作，改善企业生产经营环境，加强我区招商引资软环境建设成效
				指标1：对全区开放型经济快速发展的作用	通过招商引资工作，促进全区开放型经济快速发展。
		社会效益指标		指标1：对招商方式拓展的作用	通过强化以商引商，实现强强联合、合作共赢
		生态效益指标		对企业生态环境的积极影响	通过招商引资工作，改善企业生态环境
		可持续影响指标		指标1：对促进经济增长的作用	通过改善营商环境，吸引进外商投资，促进经济增长
				指标2：对营商环境的作用	通过加大宣传力度，保持良好营商环境。
	满意度指标	满意度指标		指标1：招商引资企业满意度指标	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			双招双引驻外区域工作站工作经费
主管部门及代码			[005]池州市贵池区投资促进中心		实施单位	池州市贵池区投资促进中心本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金200万元。用于全区“双招双引”4个驻外区域工作站招商工作经费.为了进一步加强长三角、珠三角“双招双引”工作力量，经区委、区政府同意，在苏州、上海、深圳、杭州组建贵池区“双招双引”驻外区域工作站。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标3：全区新引进亿元以上项目个数	≥6个
				指标2：来池考察座谈会次数	≥2次
				指标1：全年接待来访客商批次	≥80批次
		质量指标		指标2：支出合规性	100%
				指标3：经费支出专款专用率	100%
				指标1：全年计划新项目引进率	≥100%
		时效指标		指标2：项目资金拨付及时性	及时
				指标1：新引进以上项目到位资金	及时
		成本指标		指标1：驻外区域招商工作站经费	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：对全区发展的影响程度	通过项目实施，提高区域招商引资效果，加快推动全区经济发展，拉动就业
		社会效益指标		指标1：对我区招商引资软环境建设成效	通过项目实施，优化我区招商引资工作环境，形成亲清的优质营商环境，帮助企业更快落地发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		指标1：招商环境改善，吸引外商投资，促进经济发展	通过项目实施，优化我区招商引资工作环境，形成亲清的优质营商环境，帮助企业更快落地发展
	满意度指标	满意度指标		指标1：企业的满意度	≥99%