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索引号：	1134180269780487f/202501-00005	组配分类：	部门预算
发布机构：	池州市贵池区城市管理局	主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	池州市贵池区城市管理局本级2025年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-01-24
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区城市管理局本级2025年度部门预算

来源：池州市贵池区城市管理局发布时间：2025-01-24 15:01

【字体大小：大中小】

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区城市管理局本级2025年度部门预算表

1.池州市贵池区城市管理局本级2025年收支总表

2.池州市贵池区城市管理局本级2025年收入总表

3.池州市贵池区城市管理局本级2025年支出总表

4.池州市贵池区城市管理局本级2025年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区城市管理局本级2025年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区城市管理局本级2025年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区城市管理局本级2025年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区城市管理局本级2025年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区城市管理局本级2025年项目支出表

10.池州市贵池区城市管理局本级2025年政府采购支出表

11.池州市贵池区城市管理局本级2025年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区城市管理局本级2025年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区城市管理局本级2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责贵池区城市管理区域范围内城市管理工作目标责任分解和任务落实，建立健全城市管理机构网络，协调解决贵池区城市管理区域范围内城市管理工作重大事项，督促检查区级有关部门、镇街道、村（社区）履行城市管理各项职责。

（二）负责指挥调度贵池区城市管理区域范围内城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责贵池区城市管理区域范围内市容市貌管理、环境卫生管理、夜市及露天烧烤的日常管理；负责贵池区城市管理区域范围内一般广告和门店牌匾审批；负责贵池区城市管理区域范围内户外广告、建筑物立面装修的属地日常监管。

（四）负责贵池区数字城管系统二、三级平台建设，发挥数字城管的监督指挥效能，完成市级数字化平台派遣的各项任务。

（五）负责贵池区城市管理区域范围内区级财政投资的市政园林绿化管理和养护工作。

（六）负责贵池区城市管理区域范围内城市建筑垃圾日常监督管理工作。

（七）负责组织贵池区城市管理执法的业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（八）负责贵池区城市管理区域范围内停车场等设施运营监督管理。

（九）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（十）行使贵池区城市管理区域范围内生活垃圾、餐厨垃圾清运处置违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违规设置户外广告方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内道路、广场、公园、绿化带等市容市貌和环境卫生管理方面的行政处罚权。

（十一）行使贵池区城市管理区域范围内丢弃、遗撒建筑垃圾污染城市道路方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾方面的行政处罚权。

（十二）行使贵池区城市管理区域范围内环境保护方面社会噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

（十三）行使贵池区城市管理区域范围内工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权。

（十四）行使贵池区城市管理区域范围内侵占城市道路、违法停放车辆等方面的行政处罚权。

（十五）行使贵池区城市管理区域范围内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十六）行使贵池区城市管理区域范围内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十七）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内公用事业管理方面的行政处罚权。

（十八）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违反广场、公园、风景区管理规定等违法违规行为的行政处罚权。

（十九）行使贵池区城市管理区域范围内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区城市管理行政执法局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区城市管理局本级2025年度部门预算仅包括池州市贵池区城市管理局本级本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持问题导向，补足短板。结合创建测评情况，坚持问题导向，对照测评项目、标准和内容，从小处着眼、细处入手、实处推进，逐条自评、逐项完善、逐件落实，全方面补短板强弱项，把创建与城市品质提升相融合，统筹协调，强力推动，提升创建工作实效。

（二）坚持压实责任，严格考核。根据包保责任路段、包保社区、包保小区工作部署，参照测评标准，划片包干、责任到人、落实到岗，压紧压实工作责任，落细落实工作任务，加强督察考核，推动创建工作走深走实。

（三）坚持聚焦重点，持续发力。聚焦主城区5个大型农贸市场、4个大型商超、10所学校等重点区域周边，集中执法力量持续发力，推进创建常态长效。一是规范引导严治理。坚持疏堵结合，加强对占道经营、私搭乱建、户外广告、违规停车等薄弱环节的规范引导，综合治理。二是设施提标促升级。提标升级2个东部新城垃圾中转站、50个垃圾分类亭等环卫基础设施，提升道路洗扫、道路绿化、垃圾清运和无害化处置水平。三是环境整治不放松。继续加大整治力度，常抓不懈，严格按照上级要求，联合属地及相关部门对33个未销号的省级突出生态环境问题完成整改，快速销号，争取见底清零。四是柔性执法促提升。坚持服务为民理念，优化工作流程，缩短审批时间，提高服务水平和服务质量；坚持柔性执法，推进落实轻微违法行为免予行政处罚，缓解社会矛盾和管理压力。

第二部分池州市贵池区城市管理局本级2025年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区城市管理局本级2025年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7525.8	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	3284.1	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	139.98
		九、卫生健康支出	23.81
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	10568.91
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	130.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	10809.9	本年支出小计	10862.92
上年结转数	53.02	结转下年
一般公共预算	53.02	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	10862.92	支出总计	10862.92

部门公开表2

池州市贵池区城市管理局本级2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区城市管理行政执法局

10862.92

10809.9

7525.8

3284.1

53.02

池州市贵池区城市管理局本级

10862.92

10809.9

7525.8

3284.1

53.02

部门公开表3
池州市贵池区城市管理局本级2025年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	139.98	139.98
20805	行政事业单位养老支出	139.98	139.98
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.14	43.14
210	卫生健康支出	23.81	23.81
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5
212	城乡社区支出	10568.91	3839.96	6728.94
21201	城乡社区管理事务	7231.78	3839.96	3391.82
2120104	城管执法	7231.78	3839.96	3391.82
21205	城乡社区环境卫生	53.02		53.02
2120501	城乡社区环境卫生	53.02		53.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3284.1		3284.1
2120816	农业农村生态环境支出	3284.1		3284.1
221	住房保障支出	130.23	130.23
22102	住房改革支出	130.23	130.23
2210201	住房公积金	86.37	86.37
2210202	提租补贴	43.86	43.86
	合计	10862.92	4133.98	6728.94

部门公开表4
池州市贵池区城市管理局本级2025年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10809.9	一、本年支出	10862.92
（一）一般公共预算拨款	7525.8	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	3284.1	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	53.02	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	53.02	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	139.98
		（九）卫生健康支出	23.81
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	10568.91
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	130.23
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	10862.92	支出总计	10862.92

部门公开表5
池州市贵池区城市管理局本级2025年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	139.98	139.98	139.98
20805	行政事业单位养老支出	139.98	139.98	139.98
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	10.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29	86.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.14	43.14	43.14
210	卫生健康支出	23.81	23.81	23.81
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	23.81
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	22.31
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5	1.5
212	城乡社区支出	7284.81	3839.96	3455.03	384.94	3444.84
21201	城乡社区管理事务	7231.78	3839.96	3455.03	384.94	3391.82
2120104	城管执法	7231.78	3839.96	3455.03	384.94	3391.82
21205	城乡社区环境卫生	53.02				53.02
2120501	城乡社区环境卫生	53.02				53.02
221	住房保障支出	130.23	130.23	130.23
22102	住房改革支出	130.23	130.23	130.23
2210201	住房公积金	86.37	86.37	86.37
2210202	提租补贴	43.86	43.86	43.86
	合计	7578.82	4133.98	3749.04	384.94	3444.84

部门公开表6
池州市贵池区城市管理局本级2025年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3722.6	3722.6
30101	基本工资	220.82	220.82
30102	津贴补贴	157.8	157.8
30103	奖金	293.89	293.89
30107	绩效工资	7.94	7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.29	86.29
30109	职业年金缴费	43.14	43.14
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8
30113	住房公积金	86.37	86.37
30199	其他工资福利支出	2801.74	2801.74
302	商品和服务支出	387.64	10.71	376.94
30201	办公费	25		25
30202	印刷费	3		3
30206	电费	10		10
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	7		7
30213	维修(护)费	8		8
30216	培训费	6		6
30217	公务接待费	0.71		0.71
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	5.47		5.47
30228	工会经费	173.75	10.45	163.3
30229	福利费	0.26	0.26
30239	其他交通费用	39.16		39.16
30299	其他商品和服务支出	102.3		102.3
303	对个人和家庭的补助	23.74	15.74	8
30302	退休费	12.56	12.56
30305	生活补助	2.83	2.83
30309	奖励金	0.32	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	0.02	8
	合计	4133.98	3749.04	384.94

部门公开表7
池州市贵池区城市管理局本级2025年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3284.1		3284.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3284.1		3284.1
2120816	农业农村生态环境支出	3284.1		3284.1
	合计	3284.1		3284.1

部门公开表8
池州市贵池区城市管理局本级2025年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区城市管理局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区城市管理局本级2025年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	生活垃圾焚烧处理费	池州市贵池区城市管理局本级	53.02				53.02
特定目标类	城区环境保洁项目	池州市贵池区城市管理局本级	1816.2	1816.2
特定目标类	购买市场化城市管理服务项目	池州市贵池区城市管理局本级	406.61	406.61
特定目标类	执法日常工作经费	池州市贵池区城市管理局本级	580	580
特定目标类	指挥中心信息采集费	池州市贵池区城市管理局本级	59.01	59.01
特定目标类	垃圾焚烧处理费	池州市贵池区城市管理局本级	250	250
特定目标类	建筑垃圾综合处置项目	池州市贵池区城市管理局本级	190	190
特定目标类	贵池区城乡环卫一体化工程项目	池州市贵池区城市管理局本级	3284.1		3284.1
特定目标类	流浪犬管理经费	池州市贵池区城市管理局本级	90	90
合计			6728.94	3391.82	3284.1		53.02

部门公开表10
池州市贵池区城市管理局本级2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
执法日常工作经费	制服	59.86	59.86
执法日常工作经费	会议桌	1.08	1.08
执法日常工作经费	办公桌	4	4
执法日常工作经费	空调机组	2.5	2.5
执法日常工作经费	纸及纸板	2.38	2.38
执法日常工作经费	其他沙发类	1	1
执法日常工作经费	台式计算机	11.6	11.6
执法日常工作经费	A4 黑白打印机	1.5	1.5
合计		83.92	83.92

部门公开表11
池州市贵池区城市管理局本级2025年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
执法日常工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代账	1	2.4
合计						2.4

部门公开表12
池州市贵池区城市管理局本级2025年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区城市管理局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区城市管理局本级2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区城市管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区城市管理局本级2025年收支总预算10862.92万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区城市管理局本级2025年收入预算10862.92万元，其中，本年收入10809.9万元，上年结转收入53.02万元。

（一）本年收入10809.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7525.8万元，占69.28%，比2024年预算增加370.11万元，增长5.17%，增长原因主要是一是增加了城区新增面积环境保洁项目资金：二是增加了路灯电费及维护费；政府性基金预算拨款收入3284.1万元，占30.23%，比2024年预算增加156.52万元，增长5.00%，增长原因主要是一是增加了城区新增面积环境保洁项目资金：二是增加了路灯电费及维护费；

（二）上年结转收入53.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少119.21万元，下降69.22%，下降原因主要是2024年上年结转的项目与2025年上年结转的项目不一致。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区城市管理局本级2025年支出预算10862.92万元，比2024年预算增加407.43万元，增长3.90%，增长原因主要是一是增加了城区新增面积环境保洁项目资金：二是增加了路灯电费及维护费。其中，基本支出4133.98万元，占38.06%，主要用于保障机构日常运转、职工工资及“四险两金”缴纳；项目支出6728.94万元，占61.94%，主要用于生活垃圾焚烧处理费、贵池区城乡环卫一体化工程、建筑垃圾综合处置、购买市场化城市管理服务、城区环境保洁、生活垃圾焚烧、指挥中心信息采集费、执法日常工作经费、流浪犬管理费支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区城市管理局本级2025年财政拨款收支预算10862.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7578.82万元、政府性基金预算拨款3284.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10809.9万元，上年结转收入53.02万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出139.98万元，占1.29%；卫生健康支出23.81万元，占0.22%；城乡社区支出10568.91万元，占97.29%；住房保障支出130.23万元，占1.20%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区城市管理局本级2025年一般公共预算支出7578.82万元，比2024年预算增加250.91万元，增长3.42%，主要原因：一是增加了城区新增面积环境保洁项目资金：二是增加了路灯电费及维护费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出139.98万元，占1.85%；卫生健康支出23.81万元，占0.31%；城乡社区支出7284.81万元，占96.12%；住房保障支出130.23万元，占1.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算10.55万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度退休人员无增减。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算86.29万元，比2024年预算减少1.66万元，下降1.89%，下降原因主要是人员调出，减少了养老保险缴费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算43.14万元，比2024年预算减少0.84万元，下降1.91%，下降原因主要是人员调出，减少了职业年金缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算22.31万元，比2024年预算增加7.22万元，增长47.85%，增长原因主要是行政人员调出，减少了行政医疗保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.5万元，比2024年预算减少7.87万元，下降83.99%，下降原因主要是事业人员调出，减少了事业医疗保险缴费。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算7231.78万元，比2024年预算增加3056.18万元，增长73.19%，增长原因主要是一是增加了城区新增面积环境保洁项目资金：二是增加了路灯电费及维护费。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算53.02万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年上年结转的项目与2025年上年结转的项目不一致。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算86.37万元，比2024年预算减少2.23万元，下降2.52%，下降原因主要是人员调出，减少了住房公积金缴费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算43.86万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员无增减变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区城市管理局本级2025年一般公共预算基本支出4133.98万元，其中，人员经费3749.04万元，公用经费384.94万元。

（一）人员经费3749.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费384.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区城市管理局本级2025年政府性基金支出3284.1万元，比2024年预算增加156.52万元，增长5.00%，主要原因：增加了农业农村生态环境支出。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算3284.1万元，比2024年预算增加156.52万元，增长5.00%，增长原因主要是增加了农业农村生态环境支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区城市管理局本级2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区城市管理局本级2025年预算共安排项目支出6728.94万元，比2024年预算增加541.16万元，增长8.75%，增长原因主要是一是增加了城区新增面积环境保洁项目资金：二是增加了路灯电费及维护费。主要包括：本年财政拨款安排6675.92万元（其中，一般公共预算拨款安排3391.82万元，政府性基金预算拨款安排3284.1万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排53.02万元（其中，一般公共预算拨款安排53.02万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区城市管理局本级2025年预算安排政府采购支出83.92万元，比2024年预算减少11.01万元，下降11.60%，下降原因主要是减少液晶显示器采购预算。其中，一般公共预算安排83.92万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区城市管理局本级2025年预算安排政府购买服务支出2.4万元，比2024年预算增加2.4万元，增长100%，增长原因主要是2024年未安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区城市管理局本级2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“贵池区城乡环卫一体化工程项目”项目。

（1）项目概述。本项目共申请财政资金3284.1万元，用于1、通过招标引入启迪科技股份有限公司，成立池州乡美环境服务有限公司负责项目建设运营。项目总投资4796万元。2、为贵池区牛头山、殷汇、里山、唐田、牌楼、墩上、乌沙、梅村、秋江、涓桥、马衙、梅街、棠溪、梅龙、江口等15个涉农镇街、184个村居的镇街建成区、国省县道、乡道、村村通道路、镇街街道、进村村口、村内道路、所有水面及河道两侧、绿化带等提供清扫、保洁、运营等服务。发挥市场配置资源的决定性作用，建立农村生活垃圾全域化、市场化、专业化治理格局，着力提高农村社会公共产品和服务供给能力和效率，大力改善农村人居环境，助力乡村振兴。阶段性目标：通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。

（2）立项依据。根据发改委【2018年】11号关于贵池区城乡环卫一体化工程项目可行性报告的批复，贵池区15个涉农镇街，新建环卫基地一座、垃圾中转站4座；新建垃圾收集点260个，配置垃圾桶约16500个、废物箱500只；配套各类环卫车辆940辆，水面打捞船12艘，智能分类系统1套和城市垃圾转运数字化管理系统1套。工程总投资估算4796万元。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3284.1万元

（7）绩效目标。本项目共申请财政资金3284.1万元，通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			贵池区城乡环卫一体化工程项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3284.10
			其中：财政拨款		3284.10
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请财政资金3284.1万元，通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		合同约定的保洁区域	100%
		质量指标		清扫保洁覆盖率	100%
				经费使用合规性	合规
		时效指标		清扫保洁时间	在合同约定时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤3284.1万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对农村环境的积极影响	通过项目实施，改变农村脏乱差的现状，改善农村人居环境
		生态效益指标		对城乡人居环境的积极影响	通过项目实施，对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染
		可持续影响指标		持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境	持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

2.“执法日常工作经费”项目。

（1）项目概述。项目共申请预算资金580万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。

（2）立项依据。无文件。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金580.0万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金580万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			执法日常工作经费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		580.00
			其中：财政拨款		580.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请预算资金580万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		广告拆除面积	≤9000平方米
				停车位数量	≤10000个
		质量指标		经费支出合规性	按合同约定支付
		时效指标		支出及时性	2025年12月31日前支付
				资金专款专用率	100%
		成本指标		项目总成本	≤580万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升单位履职效率的影响程度	过项目实施，指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费等得到保障，提升单位行政管理效率
		生态效益指标
		可持续影响指标		对单位行政管理和公共服务效率提升持续影响	通过项目实施，运转经费得到保障，提升单位行政管理和公共服务效率，促进城市管理体系建设提升，加速社会主义现代化建设。
	满意度指标	满意度指标		服务群众满意度	≥90%

3.“城区环境保洁项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金1816.2万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作 1月至12月：协调、监督、指导社会化企业落实卫生保洁服务，按约定支付服务费用，保证环境卫生质量； 10月至12月：开展社会化服务年度考核，确保结果公正公平准确，开展绩效自评工作

（2）立项依据。一、池州市环卫一体化PPP项目：2017年4月，由市行政执法局实施池州市城区环卫一体化PPP项目。中标公司：广州侨银环保科技股份有限公司，项目公司：池州侨银环保科技有限公司，合同期限：10年（2017年4月1日至2027年3月31日）。我区年服务费8605285.59.35元/年。二、主城区“牛皮癣”清理服务项目：2016年10月，主城区我区负责管辖的街巷“牛皮癣”清理服务由市城管局统一打包，中标人为浙江盛元城市物业管理有限公司（我区清理服务费228583.28元/年），于2016年11月份正式实行市场化运作，合同期至2019年10月31日。三、东部新区新增区域保洁费用及垃圾中转站清运、转运费用1573800元/年；新区道路保洁5428000元/年；杏花村街道十里。四、杜坞路区域日常保洁费268000元/年

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1816.2万元

（7）绩效目标。申请财政资金1816.2万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			城区环境保洁项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1816.20
			其中：财政拨款		1816.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1816.2万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新区园林绿化覆盖面积	930000平方
				城区道路环卫覆盖面积	1270766.47平方
				城区环卫覆盖公厕数量	17座
				新区道路环卫覆盖面积	1140000平方
		质量指标		专款专用率	100%
				项目考核验收合格率	100%
		时效指标		环卫工作完成时间	在合同规定时间内完成
				经费支出及时性	按合同约定时间支付
		成本指标		项目总成本	≤1816.2万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升城区居民生活质量的影响程度	通过项目实施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境
		生态效益指标		对提升城区生态环境，改善居民生活环境的影响程度	通过项目实施，提升了城区生态环境，改善了居民生活环境的影响程度
		可持续影响指标		对持续优化城区环境的影响程度	通过项目实施，持续优化城区环境，保障居民生活幸福，建设和谐友爱的社会
	满意度指标	满意度指标		居民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区城市管理局本级2025年机关运行经费财政拨款预算387.64万元，比2024年预算减少50.18万元，下降11.46%，下降原因主要是综合定额标准较上年下降。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区城市管理局本级2025年政府采购预算83.92万元。其中：政府采购货物预算83.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区城市管理局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区城市管理局本级9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3444.84万元、政府性基金预算当年财政拨款3284.1万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区城市管理局本级2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区城市管理局本级2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	生活垃圾焚烧处理费	53.02
2	流浪犬管理经费	90
3	贵池区城乡环卫一体化工程项目	3284.1
4	建筑垃圾综合处置项目	190
5	垃圾焚烧处理费	250
6	指挥中心信息采集费	59.01
7	执法日常工作经费	580
8	购买市场化城市管理服务项目	406.61
9	城区环境保洁项目	1816.2


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			生活垃圾焚烧处理费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		53.02
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请预算资金53.02万元用于支付皖能公司2024年三季度生活垃圾焚烧处理费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		垃圾焚烧处理量	8331.71吨
		质量指标		专款专用率	100%
		时效指标		经费支出及时性	2025年12月31日前完成
		成本指标		垃圾焚烧处理费	≤53.02万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对居民生活环境的影响	通过项目实施，加快垃圾焚烧处理效率，保护人居环境，对居民生活环境明显改善
		生态效益指标		对生态环境的积极影响	通过项目实施，提高垃圾焚烧尾气环保处理水平，降低焚烧带来的气体污染，保护生态环境
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			流浪犬管理经费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金90万元，用于开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，保障公民人身健康安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		犬只免疫率	≥95%
				犬只登记率	≥95%
		质量指标		专款专用率	100%
				经费使用合规性	合规
		时效指标		经费支出及时性	根据工作效率及进度，及时支付
		成本指标		总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障公民人身健康安全的影响程度	通过项目实施，规范化城市养犬行为，减少狂犬病传播可能性，保障群众生命安全
		生态效益指标		维护城乡环境卫生的影响程	通过项目实施，提升城乡环境，市容市貌，降低流浪犬破坏居住环境的风险，为城市文明创建做出贡献
		可持续影响指标		对维护市容环境和社会公共秩序的影响程度	通过开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，保障公民人身健康安全
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			贵池区城乡环卫一体化工程项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3284.10
			其中：财政拨款		3284.10
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请财政资金3284.1万元，通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		合同约定的保洁区域	100%
		质量指标		清扫保洁覆盖率	100%
				经费使用合规性	合规
		时效指标		清扫保洁时间	在合同约定时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤3284.1万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对农村环境的积极影响	通过项目实施，改变农村脏乱差的现状，改善农村人居环境
		生态效益指标		对城乡人居环境的积极影响	通过项目实施，对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染
		可持续影响指标		持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境	持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			建筑垃圾综合处置项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		190.00
			其中：财政拨款		190.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金用190万元，用于支付建筑垃圾综合处理费用，改善群众居住环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建筑垃圾处理量	≥24000吨
		质量指标		专款专用率	100%
				支出合规性	按照相关文件规定及合同支付，符合规定
		时效指标		经费支出及时性	2025年12月31日前支付
		成本指标		项目总成本	≤1900000元
	效益指标	经济效益指标		减少资源浪费	通过项目实施，对建筑垃圾回收再利用，减少了资源的浪费。
		社会效益指标		提高环保意识	通过项目实施，对建筑垃圾回收再利用进行宣传，提升了公众环保意识。
		生态效益指标		有效降低对环境的污染	通过项目实施，对建筑垃圾进行再处理，显著减少环境污染
		可持续影响指标		对环境可持续发展的积极影响	通过项目实施，对建筑垃圾进行再处理，对环境可持续性发展有着积极影响
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			垃圾焚烧处理费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		250.00
			其中：财政拨款		250.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金用250万元，于支付乡镇生活垃圾处理费用，保障乡镇基础生活运转，确保人民群众生活安稳幸福。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		生活垃圾焚烧处理量	≥35500吨
		质量指标		专款专用率	100%
				支出合规性	按相关文件规定及合同约定执行，符合规定。
		时效指标		支付及时性	2025年12月31日前支付
		成本指标		总成本	≤250万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对居民生活环境的影响	通过项目实施，加快垃圾焚烧处理效率，保护人居环境，对居民生活环境明显改善
		生态效益指标		对生态环境的积极影响	通过项目实施，提高垃圾焚烧尾气环保处理水平，降低焚烧带来的气体污染，保护生态环境
		可持续影响指标		对环境可持续发展的积极影响	通过项目实施，提高垃圾焚烧尾气环保处理水平，降低焚烧带来的气体污染，保护生态环境
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			指挥中心信息采集费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		59.01
			其中：财政拨款		59.01
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政 59.01万元，通过信息采集服务外包的方式，将池州市覆盖区域中的信息采集工作外包给信息采集公司，通过信息采集公司组织信息采集人员做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，从而实现对池州市建成区数字城管覆盖范围的全覆盖，保证池州市数字化城市管理一期模式的运行效果，提升城市管理水平
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		信息采集数量	≥20000条
		质量指标		专款专用率	100%
				有效上报量	确保上报案件真实有效
		时效指标		资金支付及时性	按照合同要求及时支付
				信息采集的及时性	信息及时采集
		成本指标		服务外包总成本	≤59.01万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对城市管理问题降低的积极作用	通过项目实施，做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，降低城市管理问题发生
		生态效益指标
		可持续影响指标		对城市管理水平提升的长效作用	通过项目实施，实现对池州市建成区数字城管覆盖范围的全覆盖，保证池州市数字化城市管理一期模式的运行效果，提升城市管理水平
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			执法日常工作经费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		580.00
			其中：财政拨款		580.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请预算资金580万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		广告拆除面积	≤9000平方米
				停车位数量	≤10000个
		质量指标		经费支出合规性	按合同约定支付
		时效指标		支出及时性	2025年12月31日前支付
				资金专款专用率	100%
		成本指标		项目总成本	≤580万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升单位履职效率的影响程度	过项目实施，指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费等得到保障，提升单位行政管理效率
		生态效益指标
		可持续影响指标		对单位行政管理和公共服务效率提升持续影响	通过项目实施，运转经费得到保障，提升单位行政管理和公共服务效率，促进城市管理体系建设提升，加速社会主义现代化建设。
	满意度指标	满意度指标		服务群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			购买市场化城市管理服务项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		406.61
			其中：财政拨款		406.61
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金406.61万元，用于市场化购买服务方式增加城市管理辅助岗位，主要用于配置路段执法管控治理并参与相关应急服务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		辅助岗位人员数量	100人
				合同约定区域范围	≥100%
		质量指标		合同约定服务区域执法覆盖率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		经费支出及时性	按合同约定时间支付
		成本指标		项目总成本	≤406.61万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对市容市貌的积极影响	通过项目实施，配置路段执法管控治理，管理区域范围的市容秩序，保持城市井然有序
		生态效益指标		对管理城市违规行为的积极作用	通过项目实施，避免乱搭建、乱晾晒、乱张贴、露天烧烤、烟花爆竹禁燃等事件发生情况，保障群众生命安全
		可持续影响指标		对城市管理水平提升的作用	通过项目实施，提升执法力量和街面见管率，有效推动城市管理水平
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			城区环境保洁项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位	池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1816.20
			其中：财政拨款		1816.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1816.2万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新区园林绿化覆盖面积	930000平方
				城区道路环卫覆盖面积	1270766.47平方
				城区环卫覆盖公厕数量	17座
				新区道路环卫覆盖面积	1140000平方
		质量指标		专款专用率	100%
				项目考核验收合格率	100%
		时效指标		环卫工作完成时间	在合同规定时间内完成
				经费支出及时性	按合同约定时间支付
		成本指标		项目总成本	≤1816.2万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升城区居民生活质量的影响程度	通过项目实施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境
		生态效益指标		对提升城区生态环境，改善居民生活环境的影响程度	通过项目实施，提升了城区生态环境，改善了居民生活环境的影响程度
		可持续影响指标		对持续优化城区环境的影响程度	通过项目实施，持续优化城区环境，保障居民生活幸福，建设和谐友爱的社会
	满意度指标	满意度指标		居民满意度	≥90%

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