池州市贵池区妇女联合会2025年度部门预算公开-池州市贵池区人民政府

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索引号：	1334180200328528K/202501-00002	组配分类：	财政预算
发布机构：	区妇联	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	池州市贵池区妇女联合会2025年度部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-01-24

池州市贵池区妇女联合会2025年度部门预算公开

发布时间：2025-01-24 14:48 来源：区妇联字号：[默认大超大]

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池州市贵池区妇女联合会

2025年度部门预算

2025年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区妇女联合会2025年度部门预算表

1.池州市贵池区妇女联合会2025年收支总表

2.池州市贵池区妇女联合会2025年收入总表

3.池州市贵池区妇女联合会2025年支出总表

4.池州市贵池区妇女联合会2025年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区妇女联合会2025年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区妇女联合会2025年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区妇女联合会2025年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区妇女联合会2025年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区妇女联合会2025年项目支出表

10.池州市贵池区妇女联合会2025年政府采购支出表

11.池州市贵池区妇女联合会2025年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区妇女联合会2025年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区妇女联合会2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。根据区委办贵办秘[2002]55号文件规定，区妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导乡镇、村妇联和区直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。

8、负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区妇女联合会2025年度部门预算仅包括池州市贵池区妇女联合会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述特别是同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，落实省委市委区委工作部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，团结引领全区妇女坚定不移听党话跟党走，为深入实施“六大行动”，聚力打造“五新贵池”，加快建设绿色转型发展先行区贡献巾帼力量。

第二部分池州市贵池区妇女联合会2025年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区妇女联合会2025年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	219.75	一、一般公共服务支出	180.77
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.72
		九、卫生健康支出	3.05
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	219.75	本年支出小计	230.59
上年结转数	10.85	结转下年
一般公共预算	10.85	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	230.59	支出总计	230.59

部门公开表2

池州市贵池区妇女联合会2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区妇女联合会

230.59

219.75

10.85

池州市贵池区妇女联合会本级

230.59

219.75

10.85

部门公开表3
池州市贵池区妇女联合会2025年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	180.77	95.98	84.79
20129	群众团体事务	180.77	95.98	84.79
2012901	行政运行	95.98	95.98
2012999	其他群众团体事务支出	84.79		84.79
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49
210	卫生健康支出	3.05	3.05
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05
221	住房保障支出	18.05	18.05
22102	住房改革支出	18.05	18.05
2210201	住房公积金	10.76	10.76
2210202	提租补贴	7.3	7.3
	合计	230.59	145.81	84.79

部门公开表4
池州市贵池区妇女联合会2025年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.75	一、本年支出	230.59
（一）一般公共预算拨款	219.75	（一）一般公共服务支出	180.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	10.85	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	10.85	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.72
		（九）卫生健康支出	3.05
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	18.05
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	230.59	支出总计	230.59

部门公开表5
池州市贵池区妇女联合会2025年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	180.77	95.98	79.89	16.09	84.79
20129	群众团体事务	180.77	95.98	79.89	16.09	84.79
2012901	行政运行	95.98	95.98	79.89	16.09
2012999	其他群众团体事务支出	84.79				84.79
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	28.72
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	28.72
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	12.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49
210	卫生健康支出	3.05	3.05	3.05
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05
221	住房保障支出	18.05	18.05	18.05
22102	住房改革支出	18.05	18.05	18.05
2210201	住房公积金	10.76	10.76	10.76
2210202	提租补贴	7.3	7.3	7.3
	合计	230.59	145.81	129.71	16.09	84.79

部门公开表6
池州市贵池区妇女联合会2025年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	114.43	113.93	0.5
30101	基本工资	30.4	30.4
30102	津贴补贴	18.91	18.91
30103	奖金	34.26	34.26
30106	伙食补助费	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98
30109	职业年金缴费	5.49	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	10.76	10.76
302	商品和服务支出	15.94	1.35	14.59
30201	办公费	0.5		0.5
30207	邮电费	2.3		2.3
30211	差旅费	0.15		0.15
30217	公务接待费	2.77		2.77
30227	委托业务费	1.8		1.8
30228	工会经费	2.32	1.32	1
30229	福利费	0.03	0.03
30239	其他交通费用	5.29		5.29
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	14.43	14.43
30302	退休费	14.33	14.33
30309	奖励金	0.1	0.1
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
	合计	145.81	129.71	16.09

部门公开表7
池州市贵池区妇女联合会2025年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区妇女联合会2025年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区妇女联合会2025年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	妇女发展规划和儿童发展规划实施经费	池州市贵池区妇女联合会本级	10.85				10.85
特定目标类	三八节及妇女专项经费（全国妇联提出人均一元钱工程）	池州市贵池区妇女联合会本级	35.3	35.3
特定目标类	妇女发展规划和儿童发展规划实施经费	池州市贵池区妇女联合会本级	18	18
特定目标类	贵池区妇女第十六次代表大会经费	池州市贵池区妇女联合会本级	20.64	20.64
合计			84.79	73.94			10.85

部门公开表10
池州市贵池区妇女联合会2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区妇女联合会本级_综合定额（行政）	空调机	0.28	0.28
池州市贵池区妇女联合会本级_综合定额（行政）	台式计算机	0.72	0.72
合计		1	1

部门公开表11
池州市贵池区妇女联合会2025年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
三八节及妇女专项经费（全国妇联提出人均一元钱工程）	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务	根据往年签订法律服务合同金额，法律服务费0.8万元。	1	0.8
合计						0.8

部门公开表12
池州市贵池区妇女联合会2025年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区妇女联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区妇女联合会2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区妇女联合会2025年收支总预算230.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区妇女联合会2025年收入预算230.59万元，其中，本年收入219.75万元，上年结转收入10.85万元。

（一）本年收入219.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少79.85万元，下降26.65%，下降原因主要是一是人员减少，二是蓓蕾幼儿园关停，三是厉行节约反对浪费。

（二）上年结转收入10.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加10.85万元，增长100%，增长原因主要是财政结转结余。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区妇女联合会2025年支出预算230.59万元，比2024年预算减少69.01万元，下降23.03%，下降原因主要是厉行节约反对浪费。其中，基本支出145.81万元，占63.23%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出84.79万元，占36.77%，主要用于主要用于群众团体事务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区妇女联合会2025年财政拨款收支预算230.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款230.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入219.75万元，上年结转收入10.85万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出180.77万元，占78.39%；社会保障和就业支出28.72万元，占12.46%；卫生健康支出3.05万元，占1.32%；住房保障支出18.05万元，占7.83%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区妇女联合会2025年一般公共预算支出230.59万元，比2024年预算减少69.01万元，下降23.03%，主要原因：厉行节约反对浪费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出180.77万元，占78.39%；社会保障和就业支出28.72万元，占12.46%；卫生健康支出3.05万元，占1.32%；住房保障支出18.05万元，占7.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算95.98万元，比2024年预算减少34.14万元，下降26.24%，下降原因主要是一是人员减少，二是厉行节约反对浪费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算84.79万元，比2024年预算减少27.57万元，下降24.54%，下降原因主要是一是人员减少，二是厉行节约反对浪费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算12.24万元，比2024年预算增加3.61万元，增长41.83%，增长原因主要是新增退休人员。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算10.98万元，比2024年预算减少3.58万元，下降24.59%，下降原因主要是人员减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算5.49万元，比2024年预算减少1.79万元，下降24.59%，下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.05万元，比2024年预算减少0.97万元，下降24.13%，下降原因主要是人员减少。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算10.76万元，比2024年预算减少3.58万元，下降24.97%，下降原因主要是人员减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.3万元，比2024年预算减少1万元，下降12.05%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区妇女联合会2025年一般公共预算基本支出145.81万元，其中，人员经费129.71万元，公用经费16.09万元。

（一）人员经费129.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费16.09万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2025年预算共安排项目支出84.79万元，比2024年预算减少27.57万元，下降24.54%，下降原因主要是蓓蕾幼儿园已关停。主要包括：本年财政拨款安排73.94万元（其中，一般公共预算拨款安排73.94万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排10.85万元（其中，一般公共预算拨款安排10.85万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2025年预算安排政府采购支出1万元，比2024年预算增加0.37万元，增长58.73%，增长原因主要是采购计算机。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2025年预算安排政府购买服务支出0.8万元，比2024年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是法律服务费支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“三八节及妇女专项经费（全国妇联提出人均一元钱工程）”项目。

（1）项目概述。按照妇联改革方案要求，妇女专项经费达到按妇女人数人均一元钱标准，按照统计数据贵池区有妇女33万。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省妇女联合会文件财行〔2012〕54号关于认真落实好妇女专项经费的通知；区委办文件贵办发〔2017〕20号关于印发《贵池区总工会改革方案》等5个方案的通知。

（3）实施主体。池州市贵池区妇女联合会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。组织实施两个规划，实现妇女儿童事业与经济社会同步发展，各项监测数据指标达标

（6）年度预算安排。项目预算安排资金35.3万元

（7）绩效目标。申请财政资金35.3万元，用于2025年开展创业扶持活动、宣传表彰、组织建设、妇女维权和关爱救助工作、教育培训等系列活动，达到加强思想政治引领、促进妇女发展，弘扬家庭美德，进一步推进妇女发展。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			三八节及妇女专项经费（全国妇联提出人均一元钱工程）
主管部门及代码			[026]池州市贵池区妇女联合会		实施单位	池州市贵池区妇女联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		35.30
			其中：财政拨款		35.30
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金35.3万元，用于2025年开展创业扶持活动、宣传表彰、组织建设、妇女维权和关爱救助工作、教育培训等系列活动，达到加强思想政治引领、促进妇女发展，弘扬家庭美德，进一步推进妇女发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		宣传品印制数量	≥5000个
				全年各类人员慰问人数	≥15人
				全年各类宣传活动次数	≥20次
				项目覆盖范围	覆盖全区
				纪念三八妇女节大会次数	1次
				贵池区妇女事业发展人均金额	≥1元
		质量指标		政策宣传和业务培训会议出勤率	≥98%
				经费专款专用率	100%
				活动圆满完成率	≥98%
				经费执行合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
		时效指标		项目计划完成时间	2025年12月31日前
				资金支付及时性	按照项目实施进度及时支付
		成本指标		教育培训单位成本	≤0.1万元/次
				项目总成本	≤35.3万元
				宣传表彰单位成本	≤0.5万元/次
				组织建设单位成本	≤0.5万元/家
				妇女维权和关爱救助工作单位成本	≤0.8万元/年
	效益指标	经济效益指标		对推动留守妇女就业的影响	开展就业课程培训，推动留守妇女就业，提高留守妇女收入，改善生活条件
		社会效益指标		对增强妇女的获得感和幸福感的影响	反映项目的实施对促进妇女儿童事业健康发展的持续影响。
				对妇女事业发展的影响	对引领妇女思想，推动妇女就业，维护妇女儿童权益产生较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进妇女儿童事业健康发展的持续影响	反映项目的实施对促进妇女儿童事业健康发展的持续影响。
	满意度指标	满意度指标		项目实施对象满意度	≥95%
				社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区妇女联合会2025年机关运行经费财政拨款预算15.94万元，比2024年预算减少9.33万元，下降36.92%，下降原因主要是厉行节约反对浪费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区妇女联合会2025年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区妇女联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区妇女联合会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.79万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区妇女联合会2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区妇女联合会2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	妇女发展规划和儿童发展规划实施经费	10.85
2	贵池区妇女第十六次代表大会经费	20.64
3	妇女发展规划和儿童发展规划实施经费	18
4	三八节及妇女专项经费（全国妇联提出人均一元钱工程）	35.3


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			妇女发展规划和儿童发展规划实施经费
主管部门及代码			[026]池州市贵池区妇女联合会		实施单位	池州市贵池区妇女联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.85
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		10.85
			其他资金		0.00
年度目标	预计申请财政资金10.85万元，组织实施两个规划，实现妇女儿童事业与经济社会同步发展，各项监测数据指标达标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年各类活动次数	≥2次
				宣讲活动次数	≥1次
				两纲宣传品印制数量	≥500个
		质量指标		活动圆满完成率	≥98%
				专款专用率	100%
				政策宣传和业务培训会议出勤率	≥98%
				妇女发展规划和儿童发展规划实施经费执行合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
		时效指标		资金支付及时性	2025年12月31日前
		成本指标		宣传单位成本	≤0.1万元/次
				项目总金额	≤10.85万元
	效益指标	经济效益指标		保障妇女平等活动获得经济发展成果	有利于保障妇女平等活动经济资源、平等参与经济建设、平等获得经济发展成果
		社会效益指标		促进男女平等和妇女全面发展，落实儿童优先原则的可持续影响	有利于促进男女平等和妇女全面发展，落实儿童优先原则
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进男女平等和妇女全面发展，落实儿童优先原则	有利于促进男女平等和妇女全面发展，落实儿童优先原则的可持续发展
	满意度指标	满意度指标		项目实施对象满意度	≥95%
				社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			贵池区妇女第十六次代表大会经费
主管部门及代码			[026]池州市贵池区妇女联合会		实施单位	池州市贵池区妇女联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.64
			其中：财政拨款		20.64
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	预计申请财政资金20.64万元，举行贵池区妇女第十六次代表大会。完成听取和审议区妇联十五届执委会工作报告；选举产生贵池区妇女联合会第十六届执行委员会、常务委员会及新一届领导班子。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		会议开展次数	1次
				参会代表数量	≥200人
		质量指标		专款专用率	100%
				经费执行合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
		时效指标		项目计划完成时间	2025年12月31日前
				资金支付及时性	按照项目实施进度及时支付
		成本指标		项目总金额	≤20.64万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对妇女儿童事业发展的影响	促进男女平等和妇女全面发展，落实儿童优先原则。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进妇女儿童事业健康发展的影响	实现妇女发展新局面，推进妇女参政议政的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		项目实施对象满意度	≥95%
				社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			妇女发展规划和儿童发展规划实施经费
主管部门及代码			[026]池州市贵池区妇女联合会		实施单位	池州市贵池区妇女联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款		18.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	预计申请财政资金18万元，组织实施两个规划，实现妇女儿童事业与经济社会同步发展，各项监测数据指标达标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目覆盖范围	覆盖全区
				全年各类活动次数	≥10次
				“两纲”监测评估次数	1次
				宣讲活动	≥10次
		质量指标		妇女发展规划和儿童发展规划实施经费执行合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
				政策宣传和业务培训会议出勤率	≥98%
				活动圆满完成率	≥98%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目计划完成时间	2024年12月31日前
				资金支付及时性	按照项目实施进度及时支付
		成本指标		项目总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		保障妇女平等活动经济资源、平等参与经济建设、平等获得经济发展成果	有利于保障妇女平等活动经济资源、平等参与经济建设、平等获得经济发展成果
		社会效益指标		对妇女儿童事业发展的影响	促进男女平等和妇女全面发展，落实儿童优先原则。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进妇女儿童事业健康发展的影响	实现妇女发展新局面，全面提高儿童综合素质
	满意度指标	满意度指标		项目实施对象满意度	≥95%
				社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			三八节及妇女专项经费（全国妇联提出人均一元钱工程）
主管部门及代码			[026]池州市贵池区妇女联合会		实施单位	池州市贵池区妇女联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		35.30
			其中：财政拨款		35.30
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金35.3万元，用于2025年开展创业扶持活动、宣传表彰、组织建设、妇女维权和关爱救助工作、教育培训等系列活动，达到加强思想政治引领、促进妇女发展，弘扬家庭美德，进一步推进妇女发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		宣传品印制数量	≥5000个
				全年各类人员慰问人数	≥15人
				全年各类宣传活动次数	≥20次
				项目覆盖范围	覆盖全区
				纪念三八妇女节大会次数	1次
				贵池区妇女事业发展人均金额	≥1元
		质量指标		政策宣传和业务培训会议出勤率	≥98%
				经费专款专用率	100%
				活动圆满完成率	≥98%
				经费执行合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
		时效指标		项目计划完成时间	2025年12月31日前
				资金支付及时性	按照项目实施进度及时支付
		成本指标		教育培训单位成本	≤0.1万元/次
				项目总成本	≤35.3万元
				宣传表彰单位成本	≤0.5万元/次
				组织建设单位成本	≤0.5万元/家
				妇女维权和关爱救助工作单位成本	≤0.8万元/年
	效益指标	经济效益指标		对推动留守妇女就业的影响	开展就业课程培训，推动留守妇女就业，提高留守妇女收入，改善生活条件
		社会效益指标		对增强妇女的获得感和幸福感的影响	反映项目的实施对促进妇女儿童事业健康发展的持续影响。
				对妇女事业发展的影响	对引领妇女思想，推动妇女就业，维护妇女儿童权益产生较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进妇女儿童事业健康发展的持续影响	反映项目的实施对促进妇女儿童事业健康发展的持续影响。
	满意度指标	满意度指标		项目实施对象满意度	≥95%
				社会公众满意度	≥95%