池州市贵池区退役军人事务局2025年度部门预算

池州市贵池区退役军人事务局

2025年度部门预算

2025年1月

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区退役军人事务局2025年度部门预算表

1.池州市贵池区退役军人事务局2025年收支总表

2.池州市贵池区退役军人事务局2025年收入总表

3.池州市贵池区退役军人事务局2025年支出总表

4.池州市贵池区退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区退役军人事务局2025年项目支出表

10.池州市贵池区退役军人事务局2025年政府采购支出表

11.池州市贵池区退役军人事务局2025年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区退役军人事务局2025年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区退役军人事务局2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关地方性政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

 （二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

 （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

 （四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

 （五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

 （七）组织指导全区开展双拥共建活动。负责全区拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，负责全区带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。

 （十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区退役军人事务局2025年度部门预算仅包括池州市贵池区退役军人事务局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）不断提升体系建设水平。落实基层减负要求，加大机关帮建指导基层的力度，采取科学、有效举措持续提升基层退役军人服务站的建设水平；注重培养业务骨干，不断促进基层服务站建设先进经验学习交流，进一步提升服务保障能力，不断增强退役军人的获得感、归属感、幸福感。

（二）竭力完成安置就业任务。妥善做好自主就业退役士兵接收工作，及时足额发放一次性自主就业补助金。对标新修订的《退役军人安置条例》，拓宽退役士兵安置渠道，不折不扣完成省、市下达移交安置任务，保障安置质量。加大就业创业扶持力度，持续做好退役军人能力提升专项行动，抓好退役军人学历提升和技能培训工作。建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信息有效对接，利用线上线下人力资源市场平台，加强部门协作，常态化举办退役军人就业服务月、就业起航专场招聘会等活动，帮助退役军人实现就业。持续开展“老兵带新兵，创业心连心”活动，引导鼓励退役军人参加各级举办的创业创新大赛、特训营和培训班，加强创业指导，促进退役军人创办的中小企业、个体工商户等市场主体高质量发展。

（三）全面保障优抚对象待遇。认真组织学习新修订的《军人抚恤优待条例》，结合工作实际拟定2025年优待计划，报区政府同意后及时兑现。常态化抓好优待证申领发放工作，与时俱进丰富优待内容，逐步提高优待证“含金量”。落实享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认制度，及时跟进落实调整后优抚对象抚恤补助标准，积极开展重点优抚对象医疗救助工作。健全完善现役及退役军人困难家庭帮扶救助资金持续保障机制，强化困难帮扶工作。做好2025年“两节”和“八一”期间退役军人走访慰问工作，开展优抚对象短期疗养、医疗巡诊等“爱心送进光荣门”活动，切实提升退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感。常态化开展光荣牌悬挂工作，动态更新智慧光荣牌信息管理系统。

（四）持续促进烈士褒扬工作。持续加强烈士纪念设施日常管护工作，有序推进烈士纪念设施提质改造，不断提升烈士纪念设施的管护水平。组织开展“清明祭英烈”“9.30”烈士纪念日敬献花篮仪式等系列主题宣传教育活动，常态化开展“红色守护”行动，积极营造崇尚英雄、尊崇军人、关心关爱烈属的浓厚氛围。发挥烈士纪念设施红色教育阵地作用，常态化开展英烈精神教育进学校、进社区活动，让红色血脉、革命薪火代代相传。落实烈士子女教育、就业优待政策，健全与烈属结对帮扶机制，提升烈属优待保障水平。

（五）大力开展双拥共建活动。结合“两节”“八一”等时间节点，常态走访慰问驻地部队，深入开展“双拥在基层”“情系边海防”等活动，真情帮扶边海防官兵家庭、困难优抚对象，帮助解决生活、医疗、就业等方面问题。引导各级军民共建对子常态开展双拥活动和军民共建活动，共学科学理论、共树时代新风、共建先进文化、共促文明创建，互办实事好事，进一步增进军地军民团结。突出双拥创建核心指标，坚持问题导向、效果导向，注重平时工作，引导各级把工作做在平时，圆满完成上级下达的各项双拥工作任务，积极参与上级组织的各项双拥活动。积极开展多样化拥军活动，创新双拥工作举措，全面落实随军家属就业、军人子女教育优待等政策，及时足额发放随军未就业家属生活补助，全面落实双聚行动聚焦双拥工作向部队备战打仗用力，大力弘扬双拥光荣传统，用心用情解决官兵后顾之忧，巩固发展新时代军政军民团结的大好局面。

（六）竭力防范化解矛盾风险。健全信访工作机制，依法依规严厉打击缠访、闹访、越访、串访等非正常信访中的违法犯罪行为，竭力维护信访秩序。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化基层服务站预警感知功能，充分发挥镇街道退役军人服务站信访“代办员”、村(社区)退役军人服务站信访“信息员”作用，全面排查化解矛盾纠纷，尤其注重强化网上维稳机制，强化情报信息收集工作，切实落实网上舆论的管控和引导，密切关注网络舆情，快速处置网络事件，形成“诉求服务在身边、矛盾化解在源头、问题处理在基层”信访新局面。

（七）切实抓好思想政治引领。落实全面从严治党要求，充分发挥基层党组织作用，严格执行流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织有效管理。充分运用全媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、跟党走、加油干的思想自觉。培树正面典型，引导退役军人积极参与基层治理、乡村振兴、抢险应急等急难险重工作，鼓励退役军人争当标杆模范。倡导退役军人积极参与社会公益事业、提供志愿服务，充分展示退役军人服务社会、乐于助人的良好形象。

 （八）进一步抓好综合事务工作。加强意识形态管理，抓好网络意识形态安全，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权、管理权和话语权。贯彻全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行请示报告、组织生活、党内监督等制度，加强权力制约监督，坚定不移惩治腐败。常态化抓好疫情防控，统筹抓好乡村振兴、文明创建、平安建设(综治工作)、招商引资、档案管理、法治宣传教育、应急管理、作风效能建设、节能环保、党务政务公开、安全保密等工作，认真做好工青妇等群团工作。

第二部分 池州市贵池区退役军人事务局2025年度部门预算表

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区退役军人事务局2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区退役军人事务局2025年收支总预算8003.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2025年收入预算8003.18万元，其中，本年收入7777.85万元，上年结转收入225.33万元。

（一）本年收入7777.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加2221.07万元，增长39.97%，增长原因主要是：一是优抚对象伤残和死亡抚恤补助、在乡复员和退伍军人生活补助、农村退役士兵老年生活补助、其他优抚和其他退役安置补助、优抚对象医疗补助等项目支出增长；二是职工工资和福利支出正常增长。

（二）上年结转收入225.33万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少72.03万元，下降24.22%，下降原因主要是2024年支出进度加快。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2025年支出预算8003.18万元，比2024年预算增加2149.04万元，增长36.71%，增长原因主要是：一是优抚对象伤残和死亡抚恤补助、在乡复员和退伍军人生活补助、农村退役士兵老年生活补助、其他优抚和其他退役安置补助、优抚对象医疗补助等项目支出增长；二是职工工资和福利支出正常增长。其中，基本支出321.57万元，占4.02%，主要用于在职职工工资和福利支出；项目支出7681.61万元，占95.98%，主要用于优抚对象伤残和死亡抚恤补助、在乡复员和退伍军人生活补助、农村退役士兵老年生活补助、其他优抚和其他退役安置补助、优抚对象医疗补助等项目支出增长；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2025年财政拨款收支预算8003.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款8003.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7777.85万元，上年结转收入225.33万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7471.14万元，占93.35%；卫生健康支出496.54万元，占6.20%；住房保障支出35.49万元，占0.44%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区退役军人事务局2025年一般公共预算支出8003.18万元，比2024年预算增加2149.04万元，增长36.71%，主要原因：：一是优抚对象伤残和死亡抚恤补助、在乡复员和退伍军人生活补助、农村退役士兵老年生活补助、其他优抚和其他退役安置补助、优抚对象医疗补助等项目支出增长；二是职工工资和福利支出正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出7471.14万元，占93.35%；卫生健康支出496.54万元，占6.20%；住房保障支出35.49万元，占0.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算25.09万元，比2024年预算增加0.57万元，增长2.32%，增长原因主要是养老保险缴费正常增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算12.55万元，比2024年预算增加0.29万元，增长2.37%，增长原因主要是职业年金缴费正常增长。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是本年新增预算支出功能科目。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算200万元，比2024年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是本年新增预算支出功能科目。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2025年预算3191万元，比2024年预算增加1689.3万元，增长112.49%，增长原因主要是中央补助资金增加。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算1717万元，比2024年预算减少106万元，下降5.81%，下降原因主要是批复项目支出减少。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2025年预算250万元，比2024年预算增加250万元，增长100%，增长原因主要是本年新增预算支出功能科目。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算261.67万元，比2024年预算增加261.67万元，增长100%，增长原因主要是本年新增预算支出功能科目。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算978.01万元，比2024年预算减少121.76万元，下降11.07%，下降原因主要是批复项目支出减少。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算147.9万元，比2024年预算增加10.84万元，增长7.91%，增长原因主要是统计口径调整。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算146.21万元，比2024年预算减少1.78万元，下降1.20%，下降原因主要是单位厉行节俭的需要。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算426.5万元，比2024年预算减少127.04万元，下降22.95%，下降原因主要是上年结转资金减少。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算95.22万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.01%，增长原因主要是事业人员基本工资、绩效工资等工资费用支出正常增长。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.5万元，比2024年预算增加0.13万元，增长3.86%，增长原因主要是行政人员医疗保险缴费正常增长。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.51万元，比2024年预算增加0.06万元，增长1.74%，增长原因主要是事业人员医疗保险缴费正常增长。

16.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算489.53万元，比2024年预算增加89.53万元，增长22.38%，增长原因主要是中央补助资金增加。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算23.99万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.21%，增长原因主要是住房公积金缴费正常增长。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算11.5万元，比2024年预算增加0.21万元，增长1.86%，增长原因主要是提租补贴费用支出正常增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出321.57万元，其中，人员经费286.59万元，公用经费34.98万元。

（一）人员经费286.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.98万元，主要包括：其他工资福利支出、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2025年预算共安排项目支出7681.61万元，比2024年预算增加2149.51万元，增长38.86%，增长原因主要是优抚对象伤残和死亡抚恤补助、在乡复员和退伍军人生活补助、农村退役士兵老年生活补助、其他优抚和其他退役安置补助、优抚对象医疗补助等项目支出增长。主要包括：本年财政拨款安排7456.28万元（其中，一般公共预算拨款安排7456.28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排225.33万元（其中，一般公共预算拨款安排225.33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2025年预算安排政府采购支出1万元，比2024年预算减少1万元，下降50.00%，下降原因主要是按照过紧日子要求，计划采购办公设备减少。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_退役安置支出”项目。

（1）项目概述。申请1093.01万元，用于自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置政府安排工作退役士兵，落实其待安排工作期间生活补助和社保接续；切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定等。

（2）立项依据。"1.《退役军人安置条例》； 2.《池州市人民政府 池州军分区关于做好2024年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2024〕21号）； 3.《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的通知》（池征〔2014〕1号）； 4.《退役军人事务部 人力资源社会保障部关于加快推进退役军人事务员职业技能等级认定的实施意见》（退役军人部发〔2024〕35号）； 5.《关于印发支持技工强省建设若干政策实施细则的通知》（皖人社秘〔2023〕118号）； 6.《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）"

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。2025_退役安置支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1093.01万元

（7）绩效目标。申请1093.01万元，用于自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置政府安排工作退役士兵，落实其待安排工作期间生活补助和社保接续；切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定等。

2.“2025_义务兵优待金”项目。

（1）项目概述。 依据项目文件，申请财政资金1697万元，用于开展义务兵家庭及优抚对象优待金发放工作，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。

（2）立项依据。"1.关于印发《池州市重点优抚对象享受普惠加优待实施细则》的通知（池民优〔2016〕122号）； 2.《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的意见》（池征〔2014〕1号）； 3.关于转发《安徽省义务兵家庭优待金发放办法》的通知（池退役军人发〔2023〕8号）； 4.池州市人民政府 池州军分区关于印发池州市征兵工作奖惩激励若干措施的通知（池政秘〔2022〕87号) 5、《关于国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》（应急〔2019〕84号） 《兵役法》；《退役军人保障法》；《军人抚恤优待条例》；《安徽省拥军优属条例》；"

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。2025_义务兵优待金

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1697.00万元

（7）绩效目标。 依据项目文件，申请财政资金1697万元，用于开展义务兵家庭及优抚对象优待金发放工作，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。

3.“2025_优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。

（1）项目概述。依据项目文件，申请财政资金4239.77万元，用于开展优抚对象生活补助发放工作，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

（2）立项依据。"1、《安徽省退役军人事务厅 安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人发〔2023〕12 号）； 2、关于调整2024年度一级至四级残疾人员护理费标准的通知（池退役军人秘〔2024〕21号） ； 3、《关于审定发放在企业退休的1953年底以后入伍的“参战参试”退役战士生活困难补助问题的通知》（民优函〔2009〕365号）； 4.《关于调整部分企业退休军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵2024年生活补助标准的通知》（皖退役军人密电[2024]13号）；"

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。2025_优抚对象抚恤和生活补助经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4239.77万元

（7）绩效目标。依据项目文件，申请财政资金4239.77元，用于开展优抚对象生活补助发放工作，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

4.“2025创建双拥模范城”项目。

（1）项目概述。依据文件，申请364万元资金，用于双拥模范城创建，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。

（2）立项依据。1、安徽省退役军人事务厅 安徽省公安厅 安徽省财政厅 安徽省交通运输厅 安徽省文化和旅游厅关于印发《安徽省烈士亲属异地祭扫组织服务工作实施办法》的通知（皖退役军人发〔2020〕22 号）； 2、关于深化“情系边海防官兵”拥军优属活动的通知（贵拥字〔2022〕4号）； 3关于印发《池州市军人随军家属就业安置实施细则》的通知（池人社发〔2015〕20号）； 4、中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室 关于进一步做好现役军人立功受奖人员奖励工作的通知（池办秘〔2020〕65号）； 5、全国双拥模范城考评细则

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。2025创建双拥模范城

（6）年度预算安排。项目预算安排资金364.0万元

（7）绩效目标。依据文件，申请364万元资金，用于双拥模范城创建，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。

5.“2025双拥创建工作经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金62.5万元用于提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全国双拥模范城验收工作。

（2）立项依据。"1.安徽省双拥模范城（县）考评标准； 2.《关于进一步常态化联系退役军人工作的通知》； 3.区退役军人事务局“三定”方案； 4.关于印发《池州市贵池区退役军人事务局网评员考核激励管理办法（试行)的通知》。"

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。2025双拥创建工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金62.5万元

（7）绩效目标。申请财政资金62.5万元用于提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全国双拥模范城验收工作。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区退役军人事务局2025年机关运行经费财政拨款预算29.73万元，比2024年预算减少6.91万元，下降18.86%，下降原因主要是工会经费、培训费等费用支出下降。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区退役军人事务局2025年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区退役军人事务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区退役军人事务局9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7456.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助：反映60周岁以上的未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区退役军人事务局2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区退役军人事务局2025年度项目支出绩效目标