现就贵池区2024年旅游发展基金补助地方项目建设专项资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

1.资金安排。根据安徽省文化和旅游厅关于下达 2024年 旅游发展基金补助地方项目资金的通知（皖文旅秘(2024)181号）文件要求，我区共有2家景区（九华天池、大王洞），2个乡村（元四村、霄坑村）入选，每家10万元，共计40万元，其中景区主要用于旅游公共服务提升方面。主要用于优化旅游景区、旅游度假区、旅游街区、全域旅游示范区的旅游服务中心、旅游集散中心等场所的公共信息服务、智慧化服务，完善公共休憩设施、标识标牌，强化应急救援服务设施设备等；休闲旅游精品示范村环境提升，制作旅游标识牌、提升乡村景观、改善乡村旅游环境等。

2.绩效目标情况。通过本项目实施，有效改善奖补对象的旅游基础设施，提升游客满意度，促进我区文旅产业可持续发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。40万元资金全部到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。40万资金全部到位拨付贵池区文化和旅游局，资金到位率100%，贵池区文化和旅游局于2024年底拨付，已拨付到位10万元，因不可控原因剩余30万元尚未拨付到位，执行率25%。2025年正在申请资金结转，待结转到位后立即拨付。

（二）资金管理情况分析。

贵池区文化和旅游局严格执行预算管理办法、财务管理制度、专项资金管理制度，经财务审核、会议通过、情况说明后，完成资金拨付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年，通过项目实施，主要项目实施单位旅游环境均得到有效提升，旅游接待人数，旅游收入均正向增长，带动全区旅游数据增长，2024年旅游人数2134.8万人次，同比增长5.2%，旅游271.4亿元，同比增长10.3%，旅游品牌创建成效显著，九华天池傩仙镇民俗文化街入选安徽省“十佳夜游街区”，元四村入选省级研学旅游示范基地。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持九华天池、大王洞景区、元四村、霄坑村4个奖补对象实施提升工程，分别本项完成。

（2）质量指标。根据文件要求统筹安排专项资金用于规定项目建设，并完全按照各类财务规章制度执行到位，确保资金支出合规性。本项完成。

（3）时效指标。4个奖补对象均在年内完成项目开工建设。本项完成。

（4）成本指标。专项补助资金额度＝40万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。项目支持对象旅游收入增加均大于5%。本项完成。

（2）社会效益。通过项目实施，提供超过100人次工作机会，经统计，项目实施过程，劳务用工200余人次。本项完成。

（3）生态效益。提升景区景点、乡村旅游环境。通过项目实施已完成多处标识标牌、景区接待设施更新，有效提升景区景点、乡村旅游基础环境。本项完成。

（4）可持续影响。带动我区文旅产业持续发展，带动省级旅游品牌创建不少于1个。九华天池傩仙镇民俗文化街入选安徽省“十佳夜游街区”，元四村入选省级研学旅游示范基地。。本项完成。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众满意度90%以上。本项完成。

 三、发现的主要问题和改进措施 

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目决策科学合理，依据充分，项目完成效果良好，有效提升了旅游景区基础设施建设，吸引更多游客，促进旅游经济的发展。区文旅局已按照相关规定和要求，对外公开了绩效自评结果，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无