| 索引号： | 13341802486485895J/202501-00005 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 贵池区残疾人联合会 | 主题分类： | 其他 / 残疾人 / 其他 / 其他 |
| 标题： | 池州市贵池区残疾人联合会2025年度部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2025-01-24 |
池州市贵池区残疾人联合会
2025年度部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.机构设置
3.2025年度主要工作任务
第二部分 池州市贵池区残疾人联合会2025年度部门预算表
1.池州市贵池区残疾人联合会2025年收支总表
2.池州市贵池区残疾人联合会2025年收入总表
3.池州市贵池区残疾人联合会2025年支出总表
4.池州市贵池区残疾人联合会2025年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区残疾人联合会2025年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区残疾人联合会2025年项目支出表
10.池州市贵池区残疾人联合会2025年政府采购支出表
11.池州市贵池区残疾人联合会2025年政府购买服务支出表
12.池州市贵池区残疾人联合会2025年通用资产配置支出表
第三部分 池州市贵池区残疾人联合会2025年度部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七） 指导基层特别是社区残疾人工作。
（八）承担区政府交办的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，池州市贵池区残疾人联合会2025年度部门预算仅包括池州市贵池区残疾人联合会本级预算，无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
一是进一步加大信息公开力度。在区政府网站残联页面第一时间发布惠残信息，及时发布解读重要政策、重点事项进展成效、各类惠残政策,形成办公室与其他科室互通公开信息的双向渠道，以免遗漏信息。
二是不断拓展政府信息公开内容。坚持把残疾群众关注度高、社会影响力大的政府信息作为突破口，不断拓展公开内容，提高公开标准，努力推进政府信息公开，推进依法行政进程。对要公开的政务信息进行认真审查做到进一步的规范和细化，按照“以公开为原则，不公开为例外”的要求，进一步拓展政务信息公开的深度和广度，不断提高政务工作的透明度，扩大残疾群众监督的有效性，发挥政务信息对残疾群众生活、和经济社会发展的服务作用。
三是继续对照上级安排部署，完善重大决策公众意见征集机制，规范新闻发布，及时主动回应涉残社会焦点、热点问题。加强与社会公众的沟通，打造公开透明的政务环境，自觉接受公众监督。提高图片解读、音频、视频解读等在政策解读上的应用，利用表格、图片等直观的方式展示惠残工作。充分保障残疾群众的知情权和监督权。
第二部分 池州市贵池区残疾人联合会2025年度部门预算表
|
部门公开表1 |
|||
|
池州市贵池区残疾人联合会2025年收支总表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
732.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
718.93 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.74 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.89 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
732.56 |
本 年 支 出 小 计 |
745.56 |
|
上年结转数 |
13 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
13 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
745.56 |
支 出 总 计 |
745.56 |
|
部门公开表2 |
||||||||||||||||||
|
池州市贵池区残疾人联合会2025年收入总表 |
||||||||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区残疾人联合会 |
745.56 |
732.56 |
732.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
13 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区残疾人联合会 |
745.56 |
732.56 |
732.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
13 |
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|||||||
|
池州市贵池区残疾人联合会2025年支出总表 |
|||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
718.93 |
165.93 |
553 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.64 |
38.64 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.67 |
6.67 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
680.28 |
127.28 |
553 |
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
96.8 |
96.8 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
413 |
|
413 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
42.27 |
|
42.27 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
128.22 |
30.49 |
97.73 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.89 |
22.89 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.89 |
22.89 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
745.56 |
192.56 |
553 |
|
|
|
|
部门公开表4 |
|||
|
池州市贵池区残疾人联合会2025年财政拨款收支总表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预 算 数 |
项目 |
预 算 数 |
|
一、本年收入 |
732.56 |
一、本年支出 |
745.56 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
732.56 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
13 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
13 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
718.93 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
3.74 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
22.89 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
745.56 |
支 出 总 计 |
745.56 |
|
部门公开表5 |
||||||
|
池州市贵池区残疾人联合会2025年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
718.93 |
165.93 |
146.47 |
19.45 |
553 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.64 |
38.64 |
38.64 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.64 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.34 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.67 |
6.67 |
6.67 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
680.28 |
127.28 |
107.83 |
19.45 |
553 |
|
2081101 |
行政运行 |
96.8 |
96.8 |
77.34 |
19.45 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
413 |
|
|
|
413 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
42.27 |
|
|
|
42.27 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
128.22 |
30.49 |
30.49 |
|
97.73 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.89 |
22.89 |
22.89 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.89 |
22.89 |
22.89 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.89 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
745.56 |
192.56 |
173.11 |
19.45 |
553 |
|
部门公开表6 |
||||
|
池州市贵池区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
151.1 |
148.98 |
2.12 |
|
30101 |
基本工资 |
36.61 |
36.61 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.75 |
17.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
42.18 |
42.18 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.05 |
6.05 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.34 |
13.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.67 |
6.67 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.74 |
3.74 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.19 |
0.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.89 |
12.89 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.63 |
9.56 |
2.07 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.99 |
1.66 |
17.33 |
|
30201 |
办公费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.77 |
|
1.77 |
|
30228 |
工会经费 |
7.72 |
1.62 |
6.1 |
|
30229 |
福利费 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
4.51 |
|
4.51 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.5 |
|
4.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.47 |
22.47 |
|
|
30302 |
退休费 |
22.08 |
22.08 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
合计 |
192.56 |
173.11 |
19.45 |
|
部门公开表7 |
||||
|
池州市贵池区残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：池州市贵池区残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
|
部门公开表8 |
||||
|
池州市贵池区残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：池州市贵池区残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据
|
部门公开表9 |
|||||||||||
|
池州市贵池区残疾人联合会2025年项目支出表 |
|||||||||||
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
残疾人事业补助经费 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
13 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年困难残疾人康复专项 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年残疾人事业发展与管理经费 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
140 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
553 |
540 |
|
|
13 |
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|||||||
|
池州市贵池区残疾人联合会2025年政府采购支出表 |
|||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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说明：池州市贵池区残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据
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部门公开表11 |
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池州市贵池区残疾人联合会2025年政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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说明：池州市贵池区残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
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部门公开表12 |
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池州市贵池区残疾人联合会2025年通用资产配置支出表 |
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单位：万元 |
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资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 （台、件） |
金额 |
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说明：池州市贵池区残疾人联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据
第三部分 池州市贵池区残疾人联合会2025年度部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区残疾人联合会2025年收支总预算745.56万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2025年收入预算745.56万元，其中，本年收入732.56万元，上年结转收入13万元。
（一）本年收入732.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少69.52万元，下降8.67%，下降原因主要是残疾人事业发展与管理经费、困难残疾人康复项目经费下降。
（二）上年结转收入13.0万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少37.01万元，下降74.01%，下降原因主要是2023年、2024年残疾人项目经费都有不同程度结转，项目资金结算制度化管理。
三、关于2025年支出总表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2025年支出预算745.56万元，比2024年预算减少106.54万元，下降12.50%，下降原因主要是残疾人事业发展与管理经费、困难残疾人康复项目经费下降。其中，基本支出192.56万元，占25.83%，主要用于在职人员工资福利等支出、退休人员补助支出、单位运转公用经费支出；项目支出553.0万元，占74.17%，主要用于残疾人事业发展与管理、、残疾人就业、困难残疾人康复等项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2025年财政拨款收支预算745.56万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款745.56万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入732.56万元，上年结转收入13万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出718.93万元，占96.43%；卫生健康支出3.74万元，占0.50%；住房保障支出22.89万元，占3.07%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区残疾人联合会2025年一般公共预算支出745.56万元，比2024年预算减少106.54万元，下降12.50%，主要原因：残疾人事业发展与管理经费、困难残疾人康复项目经费下降。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出718.93万元，占96.43%；卫生健康支出3.74万元，占0.50%；住房保障支出22.89万元，占3.07%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算18.64万元，比2024年预算减少3.19万元，下降14.61%，下降原因主要是2024年死亡一人，因此比去年下降。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算13.34万元，比2024年预算增加0.53万元，增长4.14%，增长原因主要是职工养老保险缴费正常增长。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.67万元，比2024年预算增加0.26万元，增长4.06%，增长原因主要是职工职业年金缴费正常增长。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算96.8万元，比2024年预算增加1.31万元，增长1.37%，增长原因主要是职工工资福利等支出正常增长。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算413万元，比2024年预算减少57.76万元，下降12.27%，下降原因主要是委托业务费、其他商品和服务等支出下降。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算42.27万元，比2024年预算减少16.44万元，下降28.00%，下降原因主要是培训费、其他对家庭和个人补助等支出下降。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算128.22万元，比2024年预算减少31.99万元，下降19.97%，下降原因主要是印刷费、其他对家庭和个人补助等支出下降。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.6万元，比2024年预算增加0.14万元，增长5.69%，增长原因主要是单位行政编制人员医疗保险缴费正常增长。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.14万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.88%，增长原因主要是单位事业编制人员医疗保险缴费正常增长。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12.89万元，比2024年预算增加0.28万元，增长2.22%，增长原因主要是职工住房公积金缴费正常增长。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加0.33万元，增长3.41%，增长原因主要是职工提租补贴费用正常增长。
六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出192.56万元，其中，人员经费173.11万元，公用经费19.45万元。
（一）人员经费173.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、奖励金。
（二）公用经费19.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2025年预算共安排项目支出553万元，比2024年预算减少106.06万元，下降16.09%，下降原因主要是残疾人事业发展与管理经费、困难残疾人康复项目经费下降。主要包括：本年财政拨款安排540万元（其中，一般公共预算拨款安排540万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排13万元（其中，一般公共预算拨款安排13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2025年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2025年残疾人事业发展与管理经费”项目。
（1）项目概述。1：《关于做好2024年残疾人就业创业扶持工程项目的通知》贵残联〔2024〕26号，含个人创业和就业基地。 2：关于印发《2024年贵池区省民生实事阳光家园-机构托养服务资助工作实施方案》的通知贵残联〔2024〕28号 3：关于印发《池州市促进残疾人辅助性就业机构建设管理暂行办法》的通知 池残工委〔2021〕1号4.：关于答复贵池区辅助性就业机构继续扶持的回复函 5.1：关于举办贵池区2024年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨省民生实事残疾人就业创业培训开班会的通知关于举办贵池区2024年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨农村实用技术培训开班会的通知 5.2关于印发《2024年贵池区残疾人就业创业培训(省民生实事)和农村实用技术培训方案》的通知 贵残联〔2024〕27号于个体创业、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、阳光家园托养开展工作，其他项目用于开展单位日常活动发展。维持单位项目运转。
（2）立项依据。1：《关于做好2024年残疾人就业创业扶持工程项目的通知》贵残联〔2024〕26号，含个人创业和就业基地。 2：关于印发《2024年贵池区省民生实事阳光家园-机构托养服务资助工作实施方案》的通知贵残联〔2024〕28号3：关于印发《池州市促进残疾人辅助性就业机构建设管理暂行办法》的通知 池残工委〔2021〕1号4.：关于答复贵池区辅助性就业机构继续扶持的回复函 5.1：关于举办贵池区2024年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨省民生实事残疾人就业创业培训开班会的通知关于举办贵池区2024年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨农村实用技术培训开班会的通知 5.2关于印发《2024年贵池区残疾人就业创业培训(省民生实事)和农村实用技术培训方案》的通知 贵残联〔2024〕27号
（3）实施主体。池州市贵池区残疾人联合会
（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）项目内容。2025年残疾人事业发展与管理经费
（6）年度预算安排。项目预算安排资金140.0万元
（7）绩效目标。1：《关于做好2024年残疾人就业创业扶持工程项目的通知》贵残联〔2024〕26号，含个人创业和就业基地。 2：关于印发《2024年贵池区省民生实事阳光家园-机构托养服务资助工作实施方案》的通知贵残联〔2024〕28号3：关于印发《池州市促进残疾人辅助性就业机构建设管理暂行办法》的通知 池残工委〔2021〕1号4.：关于答复贵池区辅助性就业机构继续扶持的回复函 5.1：关于举办贵池区2024年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨省民生实事残疾人就业创业培训开班会的通知关于举办贵池区2024年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨农村实用技术培训开班会的通知 5.2关于印发《2024年贵池区残疾人就业创业培训(省民生实事)和农村实用技术培训方案》的通知 贵残联〔2024〕27号于个体创业、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、阳光家园托养开展工作，其他项目用于开展单位日常活动发展。维持单位项目运转。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
2025年残疾人事业发展与管理经费 |
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主管部门及代码 |
[052]池州市贵池区残疾人联合会 |
实施单位 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
140.00 |
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其中：财政拨款 |
140.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
1：《关于做好2024年残疾人就业创业扶持工程项目的通知》贵残联〔2024〕26号，含个人创业和就业基地。 2：关于印发《2024年贵池区省民生实事阳光家园-机构托养服务资助工作实施方案》的通知贵残联〔2024〕28号 3：关于印发《池州市促进残疾人辅助性就业机构建设管理暂行办法》的通知 池残工委〔2021〕1号4.：关于答复贵池区辅助性就业机构继续扶持的回复函 5.1：关于举办贵池区2024年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨省民生实事残疾人就业创业培训开班会的通知关于举办贵池区2024年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨农村实用技术培训开班会的通知 5.2关于印发《2024年贵池区残疾人就业创业培训(省民生实事)和农村实用技术培训方案》的通知 贵残联〔2024〕27号于个体创业、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、阳光家园托养开展工作，其他项目用于开展单位日常活动发展。维持单位项目运转。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
辅助性就业个数 |
≥2个 |
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慰问人数 |
＞300人 |
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阳光家园托养人数 |
≥110人 |
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实施就业基地数量 |
≥1个 |
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实施残疾人就业培训数量 |
≥80人 |
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个体创业人数 |
≥155人 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
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专款专用率 |
100% |
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经费支出合规性 |
合规 |
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时效指标 |
项目资金支付及时性 项目资金支付及时性 |
及时 |
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项目完成时间 |
2025年12月底 |
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成本指标 |
慰问总成本 |
≤30万元 |
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个人创业单位成本 |
≤3000元/人 |
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就业基地单成本 |
≤5万元/人 |
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项目总成本 |
≤140万元 |
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阳光家园托养单位成本 |
4000元/人 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进残疾人收入提高 |
通过个体创业、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、阳光家园托养开展工作，促进残疾人及其工作者收入提高 |
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社会效益指标 |
促进残疾人就业 |
提高残疾人收入，减轻残疾人生活压力，通过项目实施促进残联工作者的积极性，利用物资激励，对工作者提供物质保障 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
通过实施项目，提升残联工作者工作效率，更好地为残疾人服务 |
通过实施项目，提升残联工作者工作效率，更好地为残疾人服务 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人家庭对项目满意度 |
≥90% |
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2.“2025年困难残疾人康复专项”项目。
（1）项目概述。依据1：《关于做好2024年区残疾人康复重点工作的通知》池残[2023}10号； 1.1关于开展困难白内障患者免费复明手术有关的通知贵残联〔2024〕32号； 1.2关于开展2024年度听力残疾人助听器适配工作的通知贵残联〔2024〕18号. 2：关于印发《贵池区2024年困难残疾人康复工程实施方案》的通知 贵残联〔2024〕30号 3：关于印发《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（池残[2024]14号）3.1：关于印发《贵池区“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（贵残联[2024]16号）4：:关于印发《贵池区困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案>的通知》贵残联{2023}3号。5：关于印发《池州市残疾人自助互助康复服务实施方案》的通知（池残联字〔2024〕5号号）6：关于印发深化儿童青少年残疾预防康复若干举措的通知（池残工委〔2024〕2）号7：关于印发《贵池区残疾人基本型辅助器具适配补贴暂行办法》的通知（〔2024〕50）号等文件实施用于开展残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，六项康复工作，无障碍设施改造。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。残疾人康复项目。
（2）立项依据。1：《关于做好2024年区残疾人康复重点工作的通知》池残[2023}10号； 1.1关于开展困难白内障患者免费复明手术有关的通知贵残联〔2024〕32号； 1.2关于开展2024年度听力残疾人助听器适配工作的通知贵残联〔2024〕18号. 2：关于印发《贵池区2024年困难残疾人康复工程实施方案》的通知 贵残联〔2024〕30号 3：关于印发《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（池残[2024]14号）3.1：关于印发《贵池区“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（贵残联[2024]16号）4：:关于印发《贵池区困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案>的通知》贵残联{2023}3号。5：关于印发《池州市残疾人自助互助康复服务实施方案》的通知（池残联字〔2024〕5号号）6：关于印发深化儿童青少年残疾预防康复若干举措的通知（池残工委〔2024〕2）号7：关于印发《贵池区残疾人基本型辅助器具适配补贴暂行办法》的通知（〔2024〕50）号
（3）实施主体。池州市贵池区残疾人联合会
（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）项目内容。2025年困难残疾人康复专项
（6）年度预算安排。项目预算安排资金400.0万元
（7）绩效目标。依据1：《关于做好2024年区残疾人康复重点工作的通知》池残【2023}10号； 1.1关于开展困难白内障患者免费复明手术有关的通知贵残联〔2024〕32号； 1.2关于开展2024年度听力残疾人助听器适配工作的通知贵残联〔2024〕18号. 2：关于印发《贵池区2024年困难残疾人康复工程实施方案》的通知 贵残联〔2024〕30号 3：关于印发《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（池残【2024】14号）3.1：关于印发《贵池区“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（贵残联【2024】16号）4：：关于印发《贵池区困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知》贵残联{2023}3号。5：关于印发《池州市残疾人自助互助康复服务实施方案》的通知（池残联字〔2024〕5号号）6：关于印发深化儿童青少年残疾预防康复若干举措的通知（池残工委〔2024〕2）号7：关于印发《贵池区残疾人基本型辅助器具适配补贴暂行办法》的通知（〔2024〕50）号等文件实施用于开展残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，六项康复工作，无障碍设施改造。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。残疾人康复项目。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
2025年困难残疾人康复专项 |
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主管部门及代码 |
[052]池州市贵池区残疾人联合会 |
实施单位 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
400.00 |
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其中：财政拨款 |
400.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
依据1：《关于做好2024年区残疾人康复重点工作的通知》池残【2023}10号； 1.1关于开展困难白内障患者免费复明手术有关的通知贵残联〔2024〕32号； 1.2关于开展2024年度听力残疾人助听器适配工作的通知贵残联〔2024〕18号. 2：关于印发《贵池区2024年困难残疾人康复工程实施方案》的通知 贵残联〔2024〕30号 3：关于印发《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（池残【2024】14号）3.1：关于印发《贵池区“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（贵残联【2024】16号） 4：：关于印发《贵池区困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知》贵残联{2023}3号。5：关于印发《池州市残疾人自助互助康复服务实施方案》的通知（池残联字〔2024〕5号号）6：关于印发深化儿童青少年残疾预防康复若干举措的通知（池残工委〔2024〕2）号7：关于印发《贵池区残疾人基本型辅助器具适配补贴暂行办法》的通知（〔2024〕50）号等文件实施用于开展残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，六项康复工作，无障碍设施改造。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。残疾人康复项目。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
无障碍改造户数 |
≥112户 |
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一户多残指标人数 |
≥1075人 |
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儿童康复指标计划人数 |
≥80人 |
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精神病药补计划人数 |
≥1000人 |
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质量指标 |
专款专用率 |
100% |
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经费支出合规性 |
合规，按文件规定和本单位财务制度拨付 |
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验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
资金支付及时性 |
按照文件时间进度及时支付 |
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康复项目完成时间 |
按照文件时间要求完成，一户多残打卡8月底完成，其他项目年底完成。 |
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成本指标 |
无障碍改造单位成本 |
≤6000元/户 |
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一户多残单位成本 |
≤720元/人 |
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精神病药补单位成本 |
≤1000元/人 |
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儿童康复单位成本 |
≤15000元/人 |
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残疾人康复项目区级资金总成本 |
≤400万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
通过康复项目实施，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力 |
通过实施康复项目，对困难残疾人家庭进行物质帮助，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力。 |
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社会效益指标 |
实施儿童康复与精神病药补的社会效益 |
通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平较以往有所提高 |
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通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平较以往有所提高 |
通过项目实施，进一步完善残疾人救助体系，改善残疾人生活质量。 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
通过项目实施，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活的可持续影响 |
通过项目实施，促进儿童康复与精神病人康复，对一户多残的困难残疾人提供帮助营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，可持续影响程度进一步提高。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人家庭对项目满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
池州市贵池区残疾人联合会2025年机关运行经费财政拨款预算18.99万元，比2024年预算减少1.91万元，下降9.14%，下降原因主要是水电费、培训费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等费用下降。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区残疾人联合会2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，池州市贵池区残疾人联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，池州市贵池区残疾人联合会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款553万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
附件：池州市贵池区残疾人联合会2025年度项目支出绩效目标
附件
池州市贵池区残疾人联合会2025年度项目支出绩效目标
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
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1 |
残疾人事业补助经费 |
13 |
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2 |
2025年残疾人事业发展与管理经费 |
140 |
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3 |
2025年困难残疾人康复专项 |
400 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
残疾人事业补助经费 |
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|
主管部门及代码 |
[052]池州市贵池区残疾人联合会 |
实施单位 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
13 |
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|
其中：财政拨款 |
0.00 |
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上年结转 |
13 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
此次下达的残疾人事业补助经费121.5万元，统筹用于残疾人就业、康复、辅具适配、托养、无障碍改造以及其他残疾人服务等支出。本次残疾人事业补助经费计划用于残疾人康复32.5万元（儿童康复支出23万元，儿童辅具2万元，成人辅具适配7.5万元），用于残疾人就业68万元（个人创业43.7万元，就业基地4万元，社保补贴2万元，辅助性就业机构12万元，大学生救助6.3万元），阳光托养15万元，省民生实事残疾人就业创业培训6万元。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
残疾人辅助性就业机构补贴 人数 |
≥3个 |
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就业扶贫基地补贴 人数 |
≥1个 |
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创业扶持补贴人数 |
≥180人 |
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|
社会保险补贴 人数 |
≥10人 |
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质量指标 |
专款专用率 |
100% |
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|
经费支出合规性 |
合规 |
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|
时效指标 |
资金支付及时性 |
按照文件时间要求完成，及时支付完成。 |
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就业项目完成时间 |
按照文件时间要求完成，年底完成。 |
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|
成本指标 |
个人创业单位成本 |
≤3000元/人 |
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社会 保险 补贴单位成本 |
≤2000元/人 |
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总成本 |
≤1215000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对受助残疾人收入的影响 |
提高残疾人经济收入 |
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社会效益指标 |
残疾人就业项目社会效益。 |
残疾人就业项目对残疾人培训工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。 |
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生态效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
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可持续影响指标 |
残疾人就业项目的可持续影响 |
残疾人就业项目对残疾工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围，对残疾人自立自强提供一定帮助 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人家庭对项目满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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|
项目名称 |
2025年残疾人事业发展与管理经费 |
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|
主管部门及代码 |
[052]池州市贵池区残疾人联合会 |
实施单位 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
140.00 |
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|
其中：财政拨款 |
140.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
1：《关于做好2024年残疾人就业创业扶持工程项目的通知》贵残联〔2024〕26号，含个人创业和就业基地。 2：关于印发《2024年贵池区省民生实事阳光家园-机构托养服务资助工作实施方案》的通知贵残联〔2024〕28号 3：关于印发《池州市促进残疾人辅助性就业机构建设管理暂行办法》的通知 池残工委〔2021〕1号4.：关于答复贵池区辅助性就业机构继续扶持的回复函 5.1：关于举办贵池区2024年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨省民生实事残疾人就业创业培训开班会的通知关于举办贵池区2024年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨农村实用技术培训开班会的通知 5.2关于印发《2024年贵池区残疾人就业创业培训(省民生实事)和农村实用技术培训方案》的通知 贵残联〔2024〕27号于个体创业、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、阳光家园托养开展工作，其他项目用于开展单位日常活动发展。维持单位项目运转。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
辅助性就业个数 |
≥2个 |
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|
慰问人数 |
＞300人 |
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|
阳光家园托养人数 |
≥110人 |
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|
实施就业基地数量 |
≥1个 |
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|
实施残疾人就业培训数量 |
≥80人 |
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|
个体创业人数 |
≥155人 |
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|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
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|
专款专用率 |
100% |
|||||
|
经费支出合规性 |
合规 |
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|
时效指标 |
项目资金支付及时性 项目资金支付及时性 |
及时 |
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|
项目完成时间 |
2025年12月底 |
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|
成本指标 |
慰问总成本 |
≤30万元 |
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|
个人创业单位成本 |
≤3000元/人 |
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就业基地单成本 |
≤5万元/人 |
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|
项目总成本 |
≤140万元 |
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阳光家园托养单位成本 |
4000元/人 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进残疾人收入提高 |
通过个体创业、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、阳光家园托养开展工作，促进残疾人及其工作者收入提高 |
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社会效益指标 |
促进残疾人就业 |
提高残疾人收入，减轻残疾人生活压力，通过项目实施促进残联工作者的积极性，利用物资激励，对工作者提供物质保障 |
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|
生态效益指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
通过实施项目，提升残联工作者工作效率，更好地为残疾人服务 |
通过实施项目，提升残联工作者工作效率，更好地为残疾人服务 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人家庭对项目满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
2025年困难残疾人康复专项 |
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主管部门及代码 |
[052]池州市贵池区残疾人联合会 |
实施单位 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
400.00 |
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|
其中：财政拨款 |
400.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
依据1：《关于做好2024年区残疾人康复重点工作的通知》池残【2023}10号； 1.1关于开展困难白内障患者免费复明手术有关的通知贵残联〔2024〕32号； 1.2关于开展2024年度听力残疾人助听器适配工作的通知贵残联〔2024〕18号. 2：关于印发《贵池区2024年困难残疾人康复工程实施方案》的通知 贵残联〔2024〕30号 3：关于印发《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（池残【2024】14号）3.1：关于印发《贵池区“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（贵残联【2024】16号） 4：：关于印发《贵池区困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知》贵残联{2023}3号。5：关于印发《池州市残疾人自助互助康复服务实施方案》的通知（池残联字〔2024〕5号号）6：关于印发深化儿童青少年残疾预防康复若干举措的通知（池残工委〔2024〕2）号7：关于印发《贵池区残疾人基本型辅助器具适配补贴暂行办法》的通知（〔2024〕50）号等文件实施用于开展残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，六项康复工作，无障碍设施改造。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。残疾人康复项目。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
无障碍改造户数 |
≥112户 |
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|
一户多残指标人数 |
≥1075人 |
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儿童康复指标计划人数 |
≥80人 |
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|
精神病药补计划人数 |
≥1000人 |
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质量指标 |
专款专用率 |
100% |
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|
经费支出合规性 |
合规，按文件规定和本单位财务制度拨付 |
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验收合格率 |
100% |
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|
时效指标 |
资金支付及时性 |
按照文件时间进度及时支付 |
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康复项目完成时间 |
按照文件时间要求完成，一户多残打卡8月底完成，其他项目年底完成。 |
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成本指标 |
无障碍改造单位成本 |
≤6000元/户 |
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一户多残单位成本 |
≤720元/人 |
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精神病药补单位成本 |
≤1000元/人 |
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儿童康复单位成本 |
≤15000元/人 |
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残疾人康复项目区级资金总成本 |
≤400万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
通过康复项目实施，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力 |
通过实施康复项目，对困难残疾人家庭进行物质帮助，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力。 |
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|
社会效益指标 |
实施儿童康复与精神病药补的社会效益 |
通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平较以往有所提高 |
||||
|
通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平较以往有所提高 |
通过项目实施，进一步完善残疾人救助体系，改善残疾人生活质量。 |
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|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
通过项目实施，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活的可持续影响 |
通过项目实施，促进儿童康复与精神病人康复，对一户多残的困难残疾人提供帮助营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，可持续影响程度进一步提高。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人家庭对项目满意度 |
≥90% |
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