池州市贵池区经济和和信息化委员会2018年部门预算

2018年1月25日

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1. 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2018年收支预算总体情况说明
6. 关于2018年收入预算情况说明
7. 关于2018年支出预算情况说明
8. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据贵政办[2010]64号文件规定，贵池区经济和信息化委员会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化的方针政策和法律法规，拟订相关规范性文件草案；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）承担区煤炭安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作；承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理责任。

（八）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

(十)统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全区信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（十二）负责全区船舶工业行业管理。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

池州市贵池区经济和信息化委员会无下属预算单位，2018年部门预算由委本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年主要工作任务

2018年发展目标：全年完成规模工业增加值82亿元，增长8%左右，净增规模工业企业15户。

（一）着力优化经济发展环境。坚持 “工业强区”战略不动摇，全面贯彻落实《安徽省人民政府关于支持制造强省建设若干政策》、《安徽省人民政府关于支持“三重一创”建设若干政策》、《安徽省人民政府关于促进经济平稳健康发展的意见》等文件精神。落实税费减免、财政贴息、注册资本“零首付”、“三证合一”等创业扶持政策，全面实施“两证整合”登记制度，突出发展重点，加快项目建设，推动大众创业、万众创新。进一步加强政务服务工作，提高行政审批效率。

（二）着力强化经济运行调度。坚持定期分析研究工业经济运行态势，切实解决各种矛盾和问题，确保工业经济健康运行。将任务目标及时分解分解到各园区及相关镇街道，督促各园区及相关镇街道做到应报尽报。在促进企业生产经营加快发展的同时，加强“入规”申报工作的力度，组织符合条件的企业积极申报入规，培育新的工业增长点，确保完成全区工业经济发展目标。

（三）着力加大企业帮扶力度。建立健全服务企业的长效机制，继续做好“四送一服”工作，甘当企业“小保姆”，助力企业大发展。一是探索新的服务企业模式。选择部分企业进行试点，采取购买服务方式，整合会计师事务所、律师事务所、证券投资和管理咨询机构等社会力量对其进行体检和诊断，优化内部管理流程，推行股份制改造。二是创办小微企业服务超市。依托政务服务中心，为小微企业提供一站式、点对点的财税代理、法律顾问、管理咨询等中介服务。三是充分发挥现有资源优势。依托招商项目代办服务中心，随时受理企业困难和问题。运用“互联网+”理念，开通“政企直通车”，进一步畅通帮扶信息，建立“自下而上收集问题，分级分层交办处置”工作机制，推动企业长远发展。四是健全区帮扶办、承办单位、企业三方联合销号制度，进一步提高问题办结质量。五是强化督查、加强问责，确保企业帮扶工作取得实效。

（四）持之以恒抓好项目建设。围绕项目落地率、开工率和投产率，全面贯彻落实投资项目审批“全程代理”。加强对在建工业项目服务的同时，发挥代办中心和代办窗口的作用，促进在谈项目尽快落地开工建设，为工业投资和经济发展提供持续增长的动力和后劲。

（五）推进传统产业改造提升。实施技改提升三年行动计划，引导企业加快技术改造，推动企业转型升级。支持企业实施技改投资。鼓励企业对符合产业政策、市场前景好、经济效益优的项目增加投资，扩大生产规模，提升企业核心竞争力，推动企业转型升级发展。

（六）着力推进企业节能降耗。按照《中国制造2025安徽篇》和制造强省建设的部署要求，积极促进工业绿色发展，以传统工业绿色改造为重点，大力推进绿色工厂创建，争取１家企业入选省绿色工厂。继续大力推进工业能源消费结构绿色低碳转，以重点耗能企业为重点，以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能，深入推进重点企业能效提升专项行动，推动工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变。定期开展能效诊断和对标，发掘节能潜力，构建能效提升长效机制。

（七）提升区域两化融合水平。积极开展企业分级分类引导和推进工作，遴选行业标杆企业，充分整合有关服务资源，组织开展企业对标、培训交流和咨询服务活动。树立重点行业典型示范企业。通过评估诊断结果的深度挖掘，分行业、分规模、分不同发展阶段树立一批标杆示范企业。对典型经验进行总结提炼，引导企业开展对标赶超，不断提升区域两化融合水平。

（八）稳步推进非矿产业发展。规范非煤矿山建设行为。加强非煤矿山建设工程项目管理，严格履行非煤矿山建设项目安全预核准、备案、初步设计审查程序，做到寓服务于监管之中。加强非煤矿山建设项目周期管理，督促基建非煤矿山在规定的基建期内完成建设工程，防止因工程抢工期抢进度而产生的安全隐患，并对竣工验收进行监督检查。

持续推进非煤矿山综合整治。加强与国土、环保、交通、安监等部门的联合执法和工作协调，持续推进非煤矿山综合整治。参与建设非金属矿深加工产业发展服务平台，将符合非金属深加工条件标准的保留矿山，纳入服务平台管理，实行开采量综合核定控制，帮助深加工企业与开采企业进行产需对接。加强非金属矿深加工重点项目的调度服务，着力帮助解决项目推进过程中存在的困难和问题，推动新上项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效。

（九）加强民爆行业管理。督促池州民爆分公司按期开展年检和应急演练，规范日常销售行为，确保生产安全。同时，认真做好向科化工年产20000吨现场混装多孔率状铵油炸药和年产10000吨现场混装重铵油生产项目、宏泰矿建民用爆炸物品储藏库项目服务工作。

（十）强化企业安全生产管理。扎实开展隐患排查治理和“铸安”行动。持续开展经常性、季节性和专项性安全生产检查，建立隐患整治问题清单、责任清单、整改清单，确保整改措施、责任、资金、时间和预案“五落实”。督促企业建立自查、自改、自报事故隐患的排查治理体系，实现隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销号的全过程记录和闭环管理。坚持和完善“四不两直”检查方式，明查与暗访相结合，做到及时发现和消除各类隐患。

（十一）强化机关党建工作。认真抓好党的十九大精神贯彻落实，切实把全委上下的思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的十九大提出的各项目标任务和区委区政府的决策部署上来。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。积极适应把握经济发展新常态，加强新知识新理论学习，努力提高机关作风效能。抓好机关党风廉政建设工作。深入开展创建“平安企业”和法制宣传工作，强化法制思维，切实做到依法行政。加强精神文明建设，积极组织志愿者在创建文明城市活动中贡献智慧和力量。切实抓好机关党务和政务公开工作，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。加强新形势下的群众工作，认真办理好职工来信来访，妥善处理好改制遗留问题，确保企业和社会的稳定。强化使命担当，凝心聚力开展精准扶贫活动。继续做好“双拥”、关心下一代、联系村（社区）以及计划生育和工会等各项工作。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市贵池区经济和信息化委员会2018年财政拨款收支预算880.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款880.78；按资金年度分为：当年财政拨款收入880.78。支出按功能分类分为：分别是资源勘探电力信息等事务827.89万元（项目支出654.15万元）,占93.99%；社会保障和就业支出31.77万元，占3.61%;医疗卫生与计划生育支出7.43万元，占0.84%;住房保障支出13.69万元，占1.56%。

二、  关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市贵池区经济和信息化委员会2018年一般公共预算拨款880.78万元，比2017年预算拨款减少103.52万元，增长10.51%,减少原因主要是一是2018年度退休人员工资不再由我委发放,二是2018年专项经费有变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

池州市贵池区经济和信息化委员会资源勘探电力信息等事务827.89万元（项目支出654.15万元）,占93.99%；社会保障和就业支出31.77万元，占3.61%;医疗卫生与计划生育支出7.43万元，占0.84%;住房保障支出13.69万元，占1.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2018年预算31.77万元，比2017年预算减少94.04万元，下降74.74%,减少原因主要是退休人员工资转由社保发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”31.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算7.43万元，比2017年预算增加7.03万元，增长5.67%，增长原因主要是医保基数调整。其中：“行政单位医疗”预算7.43万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

3. “住房保障支出” 2018年预算13.69万元，比2017年预算增加0.03万元，减长0.22%，减长原因主要是人员变动。其中：“住房公积金”预算13.69万元，主要用于缴纳公积金。

4. “资源勘探电力信息等支出” 2018年预算827.89万元，比2017年预算减少16.88万元，减少原因主要是2018年是专项经费有变动。其中：“行政运行(工业和信息产业监管)”预算173.74万元，主要用于行政运行类工业和信息产业监管。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

池州市贵池区经济和信息化委员会2018年一般公共预算基本支出226.63万元，其中：

工资福利支出129.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助31.77万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

池州市贵池区经济和信息化委员会2018年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市贵池区经济和信息化委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区经济和信息化委员会2018年收支总预算880.78万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源勘探电力信息等。

六、 关于2018年收入预算情况说明

池州市贵池区经济和信息化委员会2018年收入预算880.78万元，其中：一般公共预算拨款收入880.78万元，占100%，比2017年预算减少103.52万元，减少10.51%，减少原因主要:一是2018年度退休人员工资不再由我委发放,二是2018年专项经费有变动。

七、 关于2018年支出预算情况说明

池州市贵池区经济和信息化委员会2018年支出预算880.78万元，比2017年预算减少103.52万元，减少10.51%，减少原因主要是:一是2018年度退休人员工资不再由我委发放,二是2018年专项经费有变动。其中，基本支出226.63万元，占25.73%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；项目支出654.15万元，占74.27%,主要用于开展工业和信息产业监管,完成特定的目标任务等。

八、 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市贵池区经济和信息化委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区经济和信息化委员会2018年按照规定设置绩效目标的项目0个，未实行单位自评（第三方评价）。

十、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区经济和信息化委员会2018年机关运行经费财政拨款预算226.63万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

池州市贵池区经济和信息化委员会2018年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0万元，2018年度政府采购授予中小企业、小微企业合同金额、比例为0。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市贵池区经济和信息化委员会单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

贵池区经济和信息化委员会公务用车保有量为0辆。2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。