贵池区经济和信息化局 2019年部门预算

2019年4月19日

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2019年收支预算总体情况说明
6. 关于2019年收入预算情况说明
7. 关于2019年支出预算情况说明
8. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019年部门收支预算总表
6. 2019年部门收入预算总表
7. 2019年部门支出预算总表
8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019年部门政府采购预算表
10. 2019年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

根据贵政办[2010]64号文件规定，贵池区经济和信息化委员会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化的方针政策和法律法规，拟订相关规范性文件草案；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）承担区煤炭安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作；承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理责任。

（八）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

(十)统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全区信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（十二）负责全区船舶工业行业管理。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

池州市贵池区经济和信息化局无下属预算单位，2019年部门预算由委本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年主要工作任务

一、开展好“四送一服”常态化工作，抓好要素对接，促进企业大发展。严格按照省市有关文件要求，进一步强化措施，加大力度，扎实做好各项工作，实现园区、企业类型、重点项目“三个覆盖”，确保活动取得实效。。

二、实施好技改提升三年行动计划，促进可持续发展，培育壮大新动能。以制定出台“制造强区”政策为契机，鼓励企业实施环保技改、智能化改造、机器换人，推进两化深度融合和绿色发展，加强工业技改项目的策划、论证、筛选等前期工作，不断更新完善工业技改项目库。

三、聚焦工业环境污染防治工作重点，推进节能降耗，助力企业绿色发展。提高政治站位，自觉将思想和行动统一到中央和省市区的决策和部署上来，结合行业实际，认真贯彻实施好《全面打造水清崖岸绿产业优美丽长江经济带（贵池段）实施方案》。高度重视中央和省环保督察工作，聚焦行业环保工作重点，在船舶企业环境污染专项整治、工业固体废物治理、燃煤锅炉替换淘汰等重点任务上着力，抓紧抓实、务求效果。

四、推进矿产品精深加工产业科学发展，规范行业管理，促进企业安全生产。按照“前期项目抓开工、续建项目抓进度、收尾项目抓投产”的工作思路，加快东方钙业白云石深度开发、皖加矿业深加工、富莱斯德新材料等项目前期工作，推动长九(神山)灰岩矿综合开发、中一钙业等项目尽快投产。加强民爆行业管理。督促池联民爆分公司落实安全生产主体责任，建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，规范日常销售行为，确保生产安全。继续做好向科化工年产5000吨现场混装多孔粒铵油炸药地面辅助设施建设项目和宏泰矿建民用爆炸物品储藏库项目服务工作。持续开展行业隐患排查治理和“铸安”行动。

五、强化机关作风和效能建设，抓问题整改落实，推进工作全面发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实新时代党的建设总要求，推动区经信委机关党的建设展现新气象新作为。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区经济和信息化局2019年财政拨款收支预算923.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款923.8万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入923.8万元。支出按功能分类分为：分别是资源勘探电力信息等事务881.17万元（项目支出718万元）,占95.39%；社会保障和就业支出22.15万元，占2.4%;医疗卫生与计划生育支出7.19万元，占0.78%;住房保障支出13.29万元，占1.43%.

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区经信局2019年一般公共预算拨款923.8万元，比2018年预算拨款增加43.02万元，增长4.9%,增长原因主要是增加的主要原因是人员调资和项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出22.15万元，占2.4%;资源勘探电力信息等事务881.17万元（项目支出718万元）,占95.39%；医疗卫生与计划生育支出7.19万元，占0.78%;住房保障支出13.29万元，占1.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2019年预算22.15万元，比2018年预算减少9.62万元，减少30.28%,主要是人员减少和退休人员社保发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算7.19万元，比2018年预算减少0.24万元，下降3.2%，主要是人员减少调整。其中：“行政单位医疗”预算7.19万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

3.“住房保障支出”2019年预算13.29万元，比2018年预算减少0.4万元，减少2.9%，减长原因主要是人员变动。其中：“住房公积金”预算13.29万元，主要用于缴纳公积金。

4.“资源勘探电力信息等支出” 2019年预算881.17万元，比2018年预算增加53.28万元，原因主要是2019年是专项经费有变动增加。其中：“行政运行(工业和信息产业监管)”预算163.17万元，主要用于行政运行类工业和信息产业监管。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出205.8万元。

工资福利支出121.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费。

商品和服务支出36.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助4.78万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区经济和信息化局2019年政府性基金预算拨款收入0万元0；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池区经济和信息化局2019年收支总预算923.8万元，一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源勘探电力信息等。

六、关于2019年收入预算情况说明

贵池区经济和信息化局2019年收入预算923.8万元，其中：一般公共预算43.02万元，增长4.9%，增长原因主要是2019年专项经费有增加。

七、关于2019年支出预算情况说明

贵池区经济和信息化局2019年支出预算923.8万元，比2018年预算增加43.02万元，增长4.9%,增长原因主要是2019年专项经费有增加。其中，基本支出205.8万元，占22.28%,主要用于工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等；项目支出718万元，占77.72%,主要用于开展工业和信息产业监管,完成特定的目标任务等。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区经济和信息化局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区经济和信息化局会2019年按照规定设置绩效目标的项目0个，未实行单位自评（第三方评价）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

贵池区经济和信息化局2019年机关运行经费财政拨款预算36.86万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

贵池区经济和信息化局2019年政府采购预算总额0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

贵池区经济和信息化局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。