池州市贵池区经济和和信息化委员会2017年部门决算

 

2018年9月

 

目 录

第一部分池州市贵池区经济和信息化委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区经济和信息化委员会2017年部门预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分池州市贵池区经济和信息化委员会2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化的方针政策和法律法规，拟订相关规范性文件草案；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）承担区煤炭安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作；承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理责任。

（八）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

(十)统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全区信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（十二）负责全区船舶工业行业管理。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

池州市贵池区经济和信息化委员会无下属决算单位，2017年部门决算由委本级预算组成，纳入部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区经济和信息化委员会	行政机关

第二部分贵池区经济和信息化委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分 贵池区经济和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入461.57万元，年初结转结余0.15万元。支出总计461.72万元（包含本年支出429.02万元、年末结转结余32.7万元）。与2016年相比，本年收入增加45.94万元，本年支出增加13.16万元，分别增长11.05%和3.16%。主要原因一是项目支出预算增加；二是年中预算经费追加。

二、2017年收入决算情况说明

2017年度收入461.57万元，其中：财政拨款收入459.07万元，占99.46%；其他收入2.5万元，占0.54%。

三、2017年度支出情况说明

2017年度支出合计429.02万元，其中：基本支出381.22万元，占88.85%；项目支出47.8万元，占11.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入459.07万元，年初结转结余0.15万元。支出426.52万元，年末财政拨款结转和结余32.7万元（专项经费未达拨付条件）。与2016年相比，财政拨款收入增加123.29万元，增长36.72%，财政拨款支出增加90.52万元，增长26.94%，主要原因：主要原因一是项目支出预算增加；二是年中预算经费追加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入459.07万元，占本年收入的99.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加123.29万元，增长36.72%。主要原因一是项目支出预算增加；二是年中预算经费追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出426.52万元，占本年支出的99.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.52万元，增长26.94%。主要原因一是一是项目支出预算增加；二是年中预算经费追加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出426.52万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出273.75万元，占64.18%;社会保障和就业支出124.44万元，占29.18%；住房保障支出21.3万元，占4.99%；医疗卫生与计划生育支出7.03万元，占1.65%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为984.3万元，支出决算为461.72万元，完成年初预算的46.9%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目决算与预算口径不一致；二是退休人员社保发放。其中:基本支出378.72万元，占88.79；项目支出47.8万元，占10.95%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为125.81万元，支出决算为124.44万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是退休费从2017年12月开始调整至社保发放。

2．医疗卫生和计划生育（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。

3．资源勘探信息财政事务（款）行政运行（项）年初年初预算为244.77万元，支出决算为273.75万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要预算追加。

4、住房保障（类）支出财政事务（款）行政运行（项）年初预算为13.72万元，支出决算为21. 3万元，决算数大于预算数的主要原因是工资人员变动预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出426.52万元，其中人员经费334.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费44.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区经济和信息化委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况。

2017年度，池州市贵池区经济和信息化委员会运行经费支出44.54万元，比2016年增加22.75万元，增加71.63%，主要原因是2017年度增加了公务员交通补贴13.19万元和新区伙食补助费5.36万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，池州市贵池区经济和信息化委员会无政府采购支出，2017年度政府采购授予中小企业、小微企业合同金额、比例为0。

（三）国有资产占有使用情况。

贵池区经济和信息化委员会公务用车保有量为0辆。截至2017年12月31日，池州市贵池区经济和信息化委员会不占有任何国有资产。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，池州市贵池区经济和信息化委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，项目达到了预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。