池州市贵池区残疾人联合会2024年度部门决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	13341802486485895J/202508-00008	组配分类：	本部门决算
发布机构：	贵池区残疾人联合会	主题分类：	其他 / 残疾人 / 其他 / 其他
标题：	池州市贵池区残疾人联合会2024年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-08-26

池州市贵池区残疾人联合会2024年度部门决算

发布时间：2025-08-26 14:34 来源：贵池区残疾人联合会字号：[默认大超大]

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池州市贵池区残疾人联合会

2024年度部门决算

2025年8月

第一部分 池州市贵池区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区残疾人联合会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度困难残疾人康复工程项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导基层特别是社区残疾人工作。

（八）承担区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区残疾人联合会2024年度部门决算仅包括池州市贵池区残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区残疾人联合会

第二部分池州市贵池区残疾人联合会2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区残疾人联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1161.40	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.27	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1134.10
	9		九、卫生健康支出	39	5.61
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	74.88
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1231.66	本年支出合计	57	1236.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	22.18	年末结转和结余	59	17.56
总计	30	1253.84	总计	60	1253.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区残疾人联合会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1231.66	1231.66
208			社会保障和就业支出	1134.10	1134.10
20805			行政事业单位养老支出	61.20	61.20
2080501			行政单位离退休	42.42	42.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26
20811			残疾人事业	1072.91	1072.91
2081101			行政运行	104.59	104.59
2081104			残疾人康复	663.96	663.96
2081105			残疾人就业	163.82	163.82
2081199			其他残疾人事业支出	140.54	140.54
210			卫生健康支出	5.61	5.61
21001			卫生健康管理事务	2.03	2.03
2100101			行政运行	2.03	2.03
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.59
2101101			行政单位医疗	2.46	2.46
2101102			事业单位医疗	1.13	1.13
221			住房保障支出	21.68	21.68
22102			住房改革支出	21.68	21.68
2210201			住房公积金	12.35	12.35
2210202			提租补贴	9.33	9.33
229			其他支出	70.27	70.27
22960			彩票公益金安排的支出	70.27	70.27
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.27	70.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区残疾人联合会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1236.28	223.86	1012.42
208			社会保障和就业支出	1134.10	196.57	937.54
20805			行政事业单位养老支出	61.20	61.20
2080501			行政单位离退休	42.42	42.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26
20811			残疾人事业	1072.91	135.37	937.54
2081101			行政运行	104.59	104.59
2081104			残疾人康复	663.96		663.96
2081105			残疾人就业	163.82		163.82
2081199			其他残疾人事业支出	140.54	30.78	109.76
210			卫生健康支出	5.61	5.61
21001			卫生健康管理事务	2.03	2.03
2100101			行政运行	2.03	2.03
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.59
2101101			行政单位医疗	2.46	2.46
2101102			事业单位医疗	1.13	1.13
221			住房保障支出	21.68	21.68
22102			住房改革支出	21.68	21.68
2210201			住房公积金	12.35	12.35
2210202			提租补贴	9.33	9.33
229			其他支出	74.88		74.88
22960			彩票公益金安排的支出	70.27		70.27
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.27		70.27
22999			其他支出	4.62		4.62
2299999			其他支出	4.62		4.62

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区残疾人联合会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1161.40	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.27	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1134.10	1134.10
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.68	21.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	70.27		70.27
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1231.66	本年支出合计	59	1231.66	1161.40	70.27
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1231.66	总计	64	1231.66	1161.40	70.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区残疾人联合会				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1161.40	223.86	937.54
208			社会保障和就业支出	1134.10	196.57	937.54
20805			行政事业单位养老支出	61.20	61.20
2080501			行政单位离退休	42.42	42.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26
20811			残疾人事业	1072.91	135.37	937.54
2081101			行政运行	104.59	104.59
2081104			残疾人康复	663.96		663.96
2081105			残疾人就业	163.82		163.82
2081199			其他残疾人事业支出	140.54	30.78	109.76
210			卫生健康支出	5.61	5.61
21001			卫生健康管理事务	2.03	2.03
2100101			行政运行	2.03	2.03
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.59
2101101			行政单位医疗	2.46	2.46
2101102			事业单位医疗	1.13	1.13
221			住房保障支出	21.68	21.68
22102			住房改革支出	21.68	21.68
2210201			住房公积金	12.35	12.35
2210202			提租补贴	9.33	9.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区残疾人联合会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.71	302	商品和服务支出	18.63	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	37.04	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	16.84	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	44.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	6.20	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30206	电费	0.56	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿
30113	住房公积金	12.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	16.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	48.52	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	24.15	30217	公务接待费	1.55	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	21.54	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.46	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		205.23	公用经费合计					18.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区残疾人联合会												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				70.27		70.27	70.27		70.27
229			其他支出				70.27		70.27	70.27		70.27
22960			彩票公益金安排的支出				70.27		70.27	70.27		70.27
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				70.27		70.27	70.27		70.27

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区残疾人联合会					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1253.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1253.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少3.29万元，下降0.3%，主要原因：用单位代管资金支付健步走活动、职工疗养等费用支出，导致年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1231.66万元，其中：财政拨款收入1231.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1236.28万元，其中：基本支出223.86万元，占18.1%；项目支出1012.42万元，占81.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1231.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1231.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9.27万元，增长0.8%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收、支增加，用于儿童康复、无障碍改造、残疾人残疾评定、文化进家庭支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1161.40万元，占本年支出的93.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.01万元，下降0%。主要原因：在职职工退休，社保费、住房公积金相应下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1161.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1134.10万元，占97.6%；卫生健康（类）支出5.61万元，占0.5%；住房保障（类）支出21.68万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为802.08万元，支出决算为1161.40万元，完成年初预算的144.8%。决算数大于预算数的主要原因：中央及省级财政加大残疾人康复等项目资金补助力度，支出增长较大。其中：基本支出223.86万元，占19.3%；项目支出937.54万元，占80.7%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.83万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的194.3%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增退休人员，退休费支出相应增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休，机关事业单位养老保险缴费支出相应减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为95.49万元，支出决算为104.59万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资和福利支出正常增长。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为454.20万元，支出决算为663.96万元，完成年初预算的146.2%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级财政加大残疾人康复项目资金补助力度，支出相应增长。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为29.12万元，支出决算为163.82万元，完成年初预算的562.6%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级财政加大残疾人就业项目资金补助力度，支出相应增长。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为156.35万元，支出决算为140.54万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是加强资金管理，优化工作机制，压缩费用支出。

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增部门职工年度考核奖。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休，机关事业单位住房公积金缴费支出相应减少。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休，机关事业单位提租补贴支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出223.86万元，其中：人员经费205.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入70.27万元，本年支出70.27万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.27万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增政府性基金预算财政拨款收、支项目，用于儿童康复、无障碍改造、残疾人残疾评定、文化进家庭支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区残疾人联合会机关运行经费支出18.63万元，比2023年减少4.78万元，下降20.4%，主要原因是压缩费用支出，相关电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区残疾人联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1012.42万元。从评价情况看，年度主要工作任务均圆满完成，取得较好的工作成绩，达到了预期绩效目标。在项目资金的使用中，能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，11个项目绩效自评结论均为优秀。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体预算执行情况较好，项目支出预算执行基本完成，年度主要工作任务较好完成。

组织对困难残疾人康复工程等1个项目开展了部门评价，共涉及资金161.69万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是切实组织好困难精神残疾人药费补助工作，积极争取提高救助标准，尽力扩大救助覆盖面，同时与相关部门加强联系协助，积极参与精神残疾人救治救助综合治理工作，为精神残疾人康复和社会安定做出积极贡献；二是为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练、适配假肢矫形器或其他辅具救助服务，做到应助尽助，加强监督、调研，进一步规范定点康复机构监督，资金使用，绩效评价等，真正将承担的民生工程做成民心工程，将党和政府的关怀与温暖送到残障儿童及家长的心坎上，进一步提升残疾儿童家庭的获得幸福感，较好的完成年度目标。

组织对池州市贵池区残疾人联合会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1236.28万元。从评价情况看，本次评价采取查阅资料、座谈、综合分析等相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，对区残疾人联合会2024年度部门整体支出情况开展了独立客观地评价。经评价，区残疾人联合会2024年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“困难残疾人康复工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难残疾人康复工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为161.69万元，执行数为161.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2024年度创新管理提升专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政、精神残疾人康复和社会安定做出积极贡献，经过审慎评价，评价结果为“优”。发现的主要问题及原因：一是康复项目指标有限，儿童康复时间不达标准不足等问题；二是绩效评价结果未及时反馈与整改；三是项目单位满意度调查对象均为已取得补助的申报企业，选取抽样范围覆盖不全，样本数量不足，无法客观反映服务对象满意度。下一步改进措施：单位将进一步加强绩效管理工作，优化绩效目标编制，确保财政资金的使用效益得到进一步提升。

困难残疾人康复工程项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			困难残疾人康复工程
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	161.69	161.69	161.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	161.69	161.69	161.69	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金1616900元，完成残疾儿童康复，、残疾儿童假肢矫形器和辅具适配等支出；对精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。					申请资金1616900元，完成残疾儿童康复，、残疾儿童假肢矫形器和辅具适配等支出；对精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数·		≥155人	149人	3	2	总完成178人，省级资金支付149人。
			残疾儿童假肢矫形器装配人数		≥8人	33人	3	3
			残疾儿童辅助器具装配人数		≥8人	35人	3	3
			困难残疾人药费补助人数		≥955人	995人	3	3
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		质量指标	专款利用率		100%	达成预期指标	6	6
		时效指标	残疾人儿童完成时间及时性		及时，2024年12月25日之前	达成预期指标	3	3
			资金支付及时性		及时，2024年12月25日之前	达成预期指标	3	3
			困难残疾人药费补助完成时间		及时，5月底前	达成预期指标	3	3
			困难残疾人药费补助支付及时性		及时，6月底前	达成预期指标	3	3
		成本指标	残疾儿童康复训练单位成本（省级任务）		≤6553元	6653元	3	3
			假肢矫形器适配单位成本（省级任务）		≤5000元	5000元	3	3
			辅具适配单位成本（省级任务）		≤1500元	1500元	3	3
			困难残疾人药费补助成本		≤575元	575元	3	3
			项目总成本		≤1616900元	1616900元	3	3
	效益指标	经济效益	对残疾人家庭经济负担的影响		促进儿童康复训练，减轻残疾儿童家庭康复成本，促进残疾人使用治疗精神疾病的第二代药物。	达成预期指标	10	10
		社会效益	对残疾人帮扶的积极影响		有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，通过惠残政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	项目实施对残疾人帮扶的积极影响		有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，通过惠残政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度困难残疾人康复工程项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度困难残疾人康复工程项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区残疾人联合会2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	困难残疾人康复
2	扶助残疾人就业
3	残疾人管理经费
4	残疾人事业发展资金(中央一般公共预算)
5	困难残疾人康复专项
6	残疾人事业发展与管理经费
7	困难残疾人康复工程
8	残疾人事业发展
9	残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)
10	市级康复资金补助
11	残疾人事业补助经费


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			困难残疾人康复
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.56	16.56	16.56	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	16.5584	16.5584	16.5584	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请区级资金484.5万元，用于用开展，残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，无障碍设施改造，六项康复工作。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。					完成残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，无障碍设施改造，六项康复工作。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童康复指标计划人数		≥170人	208人	5	5
			精神病药补计划人数		≥884人	884人	5	5
			一户多残指标人数		≥2000人	2117人	5	5
			无障碍改造		≥50户	100户	5	5
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	3	3
			经费支出合规性		严格按照《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》（池残联[2022]5号）文件规定和本单位财务制度拨付资金。	达成预期指标	3	3
			专款专用率		100%	达成预期指标	4	4
		时效指标	康复项目完成时间		按照文件时间要求完成，一户多残打卡8月底完成，其他项目年底完成。	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照文件时间进度及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	残疾人康复项目区级资金总成本		≤4845000元	165584.00元	2	2
			儿童康复单位成本		＝15000元/每人	15000元/每人	2	2
			精神病药补单位成本		＝1000元/每人	1000元/每人	2	2
			一户多残单位成本		＝360元/每人	360元/每人	2	2
			无障碍改造成本		＝6000元/每人	6000元/每人	2	2
	效益指标	经济效益	通过康复项目实施，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力		通过实施康复项目，对困难残疾人家庭进行物质帮助，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力。	达成预期指标	10	10
		社会效益	实施儿童康复与精神病药补的社会效益		通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平较以往有所提高	达成预期指标	5	5
		社会效益	通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平较以往有所提高		通过项目实施，进一步完善残疾人救助体系，改善残疾人生活质量。	达成预期指标	5	5
		生态效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	10	10
		可持续影响	通过项目实施，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活的可持续影响		通过项目实施，促进儿童康复与精神病人康复，对一户多残的困难残疾人提供帮助营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，可持续影响程度进一步提高。	达成预期指标	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭对项目满意度		＝90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			扶助残疾人就业
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	29.59	29.59	29.59	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	29.59	29.59	29.59	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据《关于做好2022年残疾人就业创业扶持工程项目的通知》贵残联〔2022〕8号；《池州市扶持残疾人就业创业的实施方案》池残联〔2019〕34号文件，申请财政资金54.85万元，用于个体创业、阳光大棚、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、开展工作，实现就业工作需要。					依据《关于做好2022年残疾人就业创业扶持工程项目的通知》贵残联〔2022〕8号；《池州市扶持残疾人就业创业的实施方案》池残联〔2019〕34号文件，申请财政资金54.85万元，用于个体创业、阳光大棚、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、开展工作，实现就业工作需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施个体创业数量		＝180人	180人	3	3
			实施阳光大棚数量		＝15人	15人	3	3
			实施就业基地数量		＝2人	2人	3	3
			实施社保补贴数量		＝11人	11人	3	3
			实施残疾人就业培训数量		≥150人	150人	4	4
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	3	3
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	4	4
			专款专用率		100%	达成预期指标	3	3
		时效指标	就业项目完成时间		按照文件时间要求完成，年底完成。	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照文件时间进度及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	就业项目区级资金总成本		≤548500元	295900元	2	2
			个体创业成本		＝3000元/人	3000元/人	2	2
			阳光大棚成本		＝5000元/个	5000元/个	2	2
			就业基地成本		＝50000元/个	50000元/个	2	2
			辅助性就业机构成本		≤60000元/个	60000元/个	2	2
			社保补贴成本		＝2000元/人	2000元/人	2	2
			残疾人就业培训成本		≤800元/人	800元/人	2	2
	效益指标	经济效益	阳光大棚对一户农村残疾人家庭增收的积极影响		“阳光大棚”扶持一户农村残疾人家庭增收，就业基地为残疾职工或辐射带动的残疾人家庭提供技术指导、培训、实习和产、供、销等一条龙服务基础。	达成预期指标	10	10
		社会效益	残疾人就业项目对残疾人培训工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。		残疾人就业项目对残疾人培训工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0
		可持续影响	残疾人就业项目的可持续影响		残疾人就业项目对残疾工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围，对残疾人自立自强提供一定帮助	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭对项目满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			残疾人管理经费
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.86	3.86	3.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	3.8619	3.8619	3.8619	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金100万元，《池州市 2021 年度全国持证残疾人基本状况调查实施方案》池残工委办{2021}10号，中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见，关于开展春节走访慰问送温暖活动的通知《2022》3号，开展相关项目活动，完成300人以上慰问，60人次鉴定残疾人，2万条动态更新数据采集，劳动就业服务所相关工作。					申请项目资金100万元，《池州市 2021 年度全国持证残疾人基本状况调查实施方案》池残工委办{2021}10号，中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见，关于开展春节走访慰问送温暖活动的通知《2022》3号，开展相关项目活动，已完成300人以上慰问，60人次鉴定残疾人，2万条动态更新数据采集，劳动就业服务所关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	换发残疾证鉴定次数次数		≥60次	60次	3	3
			动态更新采集数		≥20000条	20000条	3	3
			专门协会个数		＝5个	5个	3	3
			慰问金慰问人数		≥300人·	300人·	3	3
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	4	4
			项目资金利用率		≥90%	90%	4	4
			专款专用率		100%	达成预期指标	4	4
		时效指标	项目完成时间		12月底	达成预期指标	4	4
		时效指标	项目资金支付及时性		及时	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目总成本		≤1000000元	100000元	3	3
			协会工作经费		＝30000元/个	30000元/个	3	3
			动态更新采集成本		＝8元/个	8元/个	3	3
			劳动就业服务所工作经费		＝330000元/个	33000元/个	3	3
			慰问残疾人总成本		≤300000元	30000元	3	3
			换发残疾证成本		≤60000元	6000元	3	3
	效益指标	经济效益	促进		促进残疾人及其工作者收入提高	达成预期指标	10	10
		社会效益	通过项目实施促进残联工作者的积极性		通过项目实施促进残联工作者的积极性，利用物资激励，对工作者提供物质保障	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	0	0
		可持续影响	通过实施项目，提升残联工作者工作效率，更好地为残疾人服务		通过实施项目，提升残联工作者工作效率，更好地为残疾人服务	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭对项目满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			残疾人事业发展资金(中央一般公共预算)
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	58.60	72.83	72.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	58.6	72.825	72.825	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	实施残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、5名残疾人机动车燃油补贴以及150名阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务等					完成残疾人康复、150人农村贫困残疾人实用技术培训、5名残疾人机动车燃油补贴以及150名阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数		≥55人	55人	4	4
			燃油补贴人数		≥5人	5人	4	4
			托养服务人数		≥150人	150人	4	4
			6岁残疾儿童康复人数		≥105人	148人	4	4
		质量指标	补助资金支出合规		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5
		质量指标	资金专款专用率		≥100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年，12月25日之前	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤1234500元	728250元	4	4
			燃油补贴单位成本		≤260元/人	260元/人	3	3
			阳光托养单位成本		≤1500元/人	1500元/人	4	4
			培训单位成本		≤1500元/人	1500元/人	3	3
	效益指标	经济效益	补助对象经济负担		实施残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人机动车燃油补贴以及阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务项目的实施，改善残疾人无障碍生活环境，促进相关产业发展。	达成预期指标	10	10
		社会效益	减轻补助对象家庭经济负担，提升生活水平		有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，通过惠残政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用。	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	提升残疾人生活状况，加强残疾人融入社会生活能力		提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			困难残疾人康复专项
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	454.20	454.20	261.93	10	57.67%	5.77
			其中：本年财政拨款	454.2	454.2	261.9296	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据1：《关于做好2023年全市残疾人康复重点工作的通知》池残【2023}10号； 1.1关于开展困难白内障患者免费复明手术有关的通知贵残联〔2023〕19号； 1.2关于开展2023年度听力残疾人助听器适配工作的通知贵残联〔2023〕40号. 2.关于印发《贵池区2023年困难残疾人康复工程实施方案》的通知贵残联〔2023〕23号 3：《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》（池残联【2022】5号） 4：：关于印发《贵池区困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知》贵残联{2023}3号。用于开展残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，六项康复工作，无障碍设施改造。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。残疾人康复项目。					依据1：《关于做好2023年全市残疾人康复重点工作的通知》池残【2023}10号； 1.1关于开展困难白内障患者免费复明手术有关的通知贵残联〔2023〕19号； 1.2关于开展2023年度听力残疾人助听器适配工作的通知贵残联〔2023〕40号. 2.关于印发《贵池区2023年困难残疾人康复工程实施方案》的通知贵残联〔2023〕23号 3：《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》（池残联【2022】5号） 4：：关于印发《贵池区困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知》贵残联{2023}3号。用于开展残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，六项康复工作，无障碍设施改造。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。残疾人康复项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童康复指标计划人数		≥80人	178人	3	3
			精神病药补计划人数		≥964人	1880人	3	3
			一户多残指标人数		≥2300人	2101人	2	1	一户多残实际人数2101人
			无障碍改造户数		≥80户	80户	2	2
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	3	3
			经费支出合规性		严格按照《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》（池残联[2022]5号）文件规定和本单位财务制度拨付资金。	达成预期指标	3	3
			专款专用率		100%	达成预期指标	4	4
		时效指标	康复项目完成时间		按照文件时间要求完成，一户多残打卡8月底完成，其他项目年底完成。	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照文件时间进度及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	残疾人康复项目区级资金总成本		≤4542000元	2619295.65元	4	4
			儿童康复单位成本		≤15000元/人	15000元/人	4	4
			精神病药补单位成本		≤1000元/人	1000元/人	4	4
			一户多残单位成本		≤360元/人	360元/人	4	4
			无障碍改造成本		≤6000元/人	6000元/人	4	4
	效益指标	经济效益	通过康复项目实施，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力		通过实施康复项目，对困难残疾人家庭进行物质帮助，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力。	达成预期指标	10	10
		社会效益	实施儿童康复与精神病药补的社会效益		通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平较以往有所提高	达成预期指标	5	5
		社会效益	通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平较以往有所提高		通过项目实施，进一步完善残疾人救助体系，改善残疾人生活质量。	达成预期指标	5	5
		生态效益	不适用该指标		补适用该指标	达成预期指标	10	10
		可持续影响	通过项目实施，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活的可持续影响		通过项目实施，促进儿童康复与精神病人康复，对一户多残的困难残疾人提供帮助营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，可持续影响程度进一步提高。	达成预期指标	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭对项目满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	94.77


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			残疾人事业发展与管理经费
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	154.85	154.85	121.39	10	78.39%	7.84
			其中：本年财政拨款	154.85	154.85	121.3879	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据1：《关于做好2023年残疾人就业创业扶持工程项目的通知》贵残联〔2023〕18号： 1.1关于印发《池州市促进残疾人辅助性就业机构建设管理暂行办法》的通知 2：关于做好2023年阳光家园-机构托养服务资助工作的通知 3：关于印发《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知残联发{2021】29号 4：关于做好贵池2023年度残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助工作的通知贵残联【2023】44号 5.1：关于召开2023年残疾人“就业创业扶持工程”项目动员暨创业经验交流会议的通知贵残联〔2023〕39号 5.2关于开展残疾人职业技能培训和创业培训省政府民生实事有关事项的通知贵残联〔2023〕47号用于个体创业、阳光大棚、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、阳光家园托养开展工作，实现就业工作需要。依据1：关于印发《池州市 2021 年度全国持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知2；关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知3；关于印发《2023年元旦春节期间走访慰问送温暖活动安排方案》的通知中共池州市贵池区委办公室池州市贵池区人民政府办公室4：关于印发《全区重大项目帮扶专员管理考核办法》的通知贵发改{2022}267号5：中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见开展残疾人管理项目。					完成残疾人就业180人次，残疾人就业基地1人，残疾人培训80人次，辅助性就业3家机构，阳光托养150人，残疾人慰问384人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	个体创业人数		≥180人	180人	2	2
			实施就业基地数量		≥1个	1个	2	2
			实施残疾人就业培训数量		≥80人	80人	2	2
			辅助性就业个数		≥3个	3个	2	2
			动态更新采集数		≥20000条	20000条	2	2
			换发残疾证鉴定次数		＞60人次	51人次	2	1	下乡鉴定人次未支付
			慰问金慰问人数		≥300人	364人	2	2
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	3	3
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	3	3
			专款专用率		100%	达成预期指标	4	4
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目资金支付及时性项目资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤154.85万元	121.4万元	3	3
			动态更新采集成本		≤5元/条	0元/条	3	3
			慰问残疾人总成本		≤300000万元	300000万元	2	2
			换发残疾证单位成本		≤400人次	400人次	3	3
			个人创业单位成本		≤3000元/人	3000元/人	2	2
			就业基地单成本		≤5万元/人	5万元/人	3	3
	效益指标	经济效益	促进残疾人收入提高		通过个体创业、阳光大棚、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、阳光家园托养开展工作，促进残疾人及其工作者收入提高	达成预期指标	10	10
		社会效益	促进残疾人就业		提高残疾人收入，减轻残疾人生活压力，通过项目实施促进残联工作者的积极性，利用物资激励，对工作者提供物质保障	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	0	0
		可持续影响	通过实施项目，提升残联工作者工作效率，更好地为残疾人服务		通过实施项目，提升残联工作者工作效率，更好地为残疾人服务	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭对项目满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	96.84


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			困难残疾人康复工程
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	161.69	161.69	161.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	161.69	161.69	161.69	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金1616900元，完成残疾儿童康复，、残疾儿童假肢矫形器和辅具适配等支出；对精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。					申请资金1616900元，完成残疾儿童康复，、残疾儿童假肢矫形器和辅具适配等支出；对精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数·		≥155人	149人	3	2	总完成178人，省级资金支付149人。
			残疾儿童假肢矫形器装配人数		≥8人	33人	3	3
			残疾儿童辅助器具装配人数		≥8人	35人	3	3
			困难残疾人药费补助人数		≥955人	995人	3	3
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		质量指标	专款利用率		100%	达成预期指标	6	6
		时效指标	残疾人儿童完成时间及时性		及时，2024年12月25日之前	达成预期指标	3	3
			资金支付及时性		及时，2024年12月25日之前	达成预期指标	3	3
			困难残疾人药费补助完成时间		及时，5月底前	达成预期指标	3	3
			困难残疾人药费补助支付及时性		及时，6月底前	达成预期指标	3	3
		成本指标	残疾儿童康复训练单位成本（省级任务）		≤6553元	6653元	3	3
			假肢矫形器适配单位成本（省级任务）		≤5000元	5000元	3	3
			辅具适配单位成本（省级任务）		≤1500元	1500元	3	3
			困难残疾人药费补助成本		≤575元	575元	3	3
			项目总成本		≤1616900元	1616900元	3	3
	效益指标	经济效益	对残疾人家庭经济负担的影响		促进儿童康复训练，减轻残疾儿童家庭康复成本，促进残疾人使用治疗精神疾病的第二代药物。	达成预期指标	10	10
		社会效益	对残疾人帮扶的积极影响		有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，通过惠残政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	项目实施对残疾人帮扶的积极影响		有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，通过惠残政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			残疾人事业发展
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	72.83	72.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	72.825	72.825	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	实施残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人机动车燃油补贴以及阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务等。					完成残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人机动车燃油补贴以及阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数		≥55人	55人	4	4
			托养服务人数		≥150人	150人	4	4
			7岁以上残疾人康复人数		≥19人	148人	4	4
		质量指标	补助资金支出合规		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	6	6
		质量指标	资金专款专用率		100%	达成预期指标	6	6
		时效指标	项目完成时间		2024年，12月25日之前	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤586000元	728250元	4	4
			阳光托养单位成本		≤1500元	1500元	4	4
			培训单位成本		≤1500元	1500元	4	4
			7岁以上残疾人康复单位成本		≤15000元	15000元	4	4
	效益指标	经济效益	补助对象经济负担		实施残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人机动车燃油补贴以及阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务项目的实施，改善残疾人无障碍生活环境，促进相关产业发展。	达成预期指标	10	10
		社会效益	减轻补助对象家庭经济负担，提升生活水平		有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，通过惠残政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用。	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对提升残疾人生活状况的影响		提升残疾人生活状况，加强残疾人融入社会生活能力	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48.50	70.27	70.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.5	70.265	70.265	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	实施残疾儿童康复救助及其早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助项目。					完成残疾儿童康复救助及其早期干预试点42人、困难重度残疾人家庭无障碍改造70胡、残疾人文化进社区4个、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴85人、
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数		≥70户	70户	4	4
			残疾人评定人数		≥45人	85人	3	3
			0-6岁残疾儿童康复救助人数		≥15人	42人	3	3
			残疾人文化进社区		≥4个	4个	4	4
		质量指标	补助资金支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤485000元	702650元	4	4
			无障碍改造总成本		≤24500元	24500元	4	4
			残疾人评定单位成本		≤150元/人	150元/人	4	4
			残疾人文化进家庭单位成本		≤500元/人	0元/人		0
			0-6岁残疾儿童康复救助单位成本		≤15000元/人	15000元/人	4	4
	效益指标	经济效益	对缓解残疾人家庭经济压力的影响		实施对无障碍改造、残疾儿童康复补助，减轻残疾人家庭经济负担	达成预期指标	10	10
		社会效益	对社会助残扶残氛围形成的影响		有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，开展残疾儿童康复救助，促进残疾儿童康复进入普通学校接受教育；通过惠残政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对提升残疾人生活的影响		改善残疾人的康复条件，提高残疾人生活水平，丰富残疾人精神世界	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	扶持和帮扶的残疾人服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			市级康复资金补助
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	88.75	88.75	88.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	88.75	88.75	88.75	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	此次下达的2024年度残疾儿童康复训练救助省级任务市财政补助资金46.5万元，专项统筹用于残疾儿童康复救助及其早期干预试点，为155名省级任务3000元（标准1.5万元／人）。此次下达的2024年度困难残疾人药费市级财政补助资金42.25万元，专项用于困难残疾人药费补助，为845名市级任务补助500元（标准0.1万元／人）。					此次下达的2024年度残疾儿童康复训练救助省级任务市财政补助资金46.5万元，专项统筹用于残疾儿童康复救助及其早期干预试点，为155名省级任务3000元（标准1.5万元／人）。此次下达的2024年度困难残疾人药费市级财政补助资金42.25万元，专项用于困难残疾人药费补助，为845名市级任务补助500元（标准0.1万元／人），实际完成儿童康复178人，药费补助1880人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数		≥155人	34人	5	3	完成178人，市级资金支付34人
		数量指标	精神病药费补助人数		≥845人	845人	5	5
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		质量指标	专款利用率		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	残疾人儿童完成时间及时性		及时，2024年12月25日之前	达成预期指标	5	5
			资金支付及时性		及时，2024年12月25日之前	达成预期指标	5	5
			困难残疾人药费补完成时间及时性		及时，24年10月底前	达成预期指标	5	5
			药补资金支付及时性		及时，24年7月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	残疾儿童康复训练市级单位成本（省级任务）		≤3000元/人	3000元/人	5	5
		成本指标	困难残疾人药费补助成本		≤500元/人	500元/人	5	5
	效益指标	经济效益	对残疾人家庭经济分担的影响		促进儿童康复训练，减轻残疾儿童家庭康复成本。，促进残疾人使用治疗精神疾病的第二代药物，减轻负担。	达成预期指标	10	10
		社会效益	儿童康复积极作用		有效减轻困难残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，开展残疾儿童康复救助，促进残疾儿童康复进入普通学校接受教育；通过惠残政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用。	达成预期指标	5	5
		社会效益	药补积极作用		有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，通过惠残政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用	达成预期指标	5	5
		生态效益						0
		可持续影响	对康复环境的影响		通过该项目的实施，改善康复环境	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对精神残疾人环境的影响		通过药费补助，促进用药，改善精神残疾人环境	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	98.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			残疾人事业补助经费
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	121.50	121.50	121.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	121.5	121.5	121.5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	此次下达的残疾人事业补助经费121.5万元，统筹用于残疾人就业、康复、辅具适配、托养、无障碍改造以及其他残疾人服务等支出。本次残疾人事业补助经费计划用于残疾人康复32.5万元（儿童康复支出23万元，儿童辅具2万元，成人辅具适配7.5万元），用于残疾人就业68万元（个人创业43.7万元，就业基地4万元，社保补贴2万元，辅助性就业机构12万元，大学生救助6.3万元），阳光托养15万元，省民生实事残疾人就业创业培训6万元。					此次下达的残疾人事业补助经费121.5万元，统筹用于残疾人就业、康复、辅具适配、托养、无障碍改造以及其他残疾人服务等支出。本次残疾人事业补助经费计划用于残疾人康复32.5万元（儿童康复支出23万元，儿童辅具2万元，成人辅具适配7.5万元），用于残疾人就业68万元（个人创业43.7万元，就业基地4万元，社保补贴2万元，辅助性就业机构12万元，大学生救助6.3万元），阳光托养15万元，省民生实事残疾人就业创业培训6万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创业扶持补贴人数		≥180人	180人	5	5
			社会保险补贴人数		≥10人	10人	4	4
			就业扶贫基地补贴人数		≥1个	1个	5	5
			残疾人辅助性就业机构补贴人数		≥3个	3个	4	4
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		质量指标	专款专用率		100%	达成预期指标	5	5
		时效指标	就业项目完成时间		按照文件时间要求完成，年底完成。	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照文件时间要求完成，及时支付完成。	达成预期指标	5	5
		成本指标	个人创业单位成本		≤3000元/人	3000元/人	4	4
			社会保险补贴单位成本		≤2000元/人	2000元/人	4	4
			总成本		≤1215000元	121500元	4	4
	效益指标	经济效益	对受助残疾人收入的影响		提高残疾人经济收入	达成预期指标	10	10
		社会效益	残疾人就业项目社会效益。		残疾人就业项目对残疾人培训工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0
		可持续影响	残疾人就业项目的可持续影响		残疾人就业项目对残疾工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围，对残疾人自立自强提供一定帮助	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭对项目满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00