| 索引号： | 11341802556345493F /202508-00068 | 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 贵池区清风街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 池州市贵池区清风街道办事处2024年度部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2025-08-26 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 2024年度部门决算
2025年8月
目 录
第一部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度楼栋长工作补贴项目项目绩效评价
报告
第一部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处概况
一、部门职责
街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作 全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级 党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作 用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章 和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众 性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监 督检查的职能。贯彻执行落实党的路线、方针、政策和国 家、地方法律法规；落实执行区委、区政府各项指示和决 定；抓好辖区的日常管理、文明创建、卫生等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府清风街道办 事处2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位 决算，与预算比较，0户，原因是无变动。
纳入池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度部 门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处（本级） |
|
2 |
池州市贵池区财政局清风分局 |
第二部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3286.87 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
611.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收 入 |
2 |
133.01 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
10.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
91.33 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1264.31 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
20.67 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
28.74 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1404.93 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
5.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.24 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
86.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
52 |
2.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3511.21 |
本年支出合计 |
57 |
3435.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结 余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
282.36 |
年末结转和结余 |
59 |
358.29 |
|
总计 |
30 |
3793.57 |
总计 |
60 |
3793.57 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换 成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教 育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
3511.21 |
3419.88 |
|
|
|
|
|
91.33 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
687.37 |
596.04 |
|
|
|
|
|
91.33 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
594.72 |
503.39 |
|
|
|
|
|
91.33 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
374.22 |
374.22 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
96.29 |
4.96 |
|
|
|
|
|
91.33 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
122.53 |
122.53 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
17.49 |
17.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
17.49 |
17.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
68.95 |
68.95 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
66.95 |
66.95 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1264.31 |
1264.31 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1040.10 |
1040.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1040.10 |
1040.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.61 |
140.61 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 出 |
53.93 |
53.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.96 |
26.96 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
80.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
80.80 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1404.93 |
1404.93 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
973.30 |
973.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
63.76 |
63.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
909.55 |
909.55 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
138.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
138.15 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
113.31 |
113.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
113.31 |
113.31 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支 出 |
133.01 |
133.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
96.22 |
96.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
27.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
27.15 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.16 |
54.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.81 |
32.81 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3435.28 |
827.35 |
2607.93 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
611.44 |
579.10 |
32.34 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
518.66 |
512.02 |
6.64 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
374.22 |
374.22 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.23 |
15.27 |
4.96 |
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
122.53 |
122.53 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
17.49 |
|
17.49 |
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
17.49 |
|
17.49 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
69.08 |
67.08 |
2.00 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
66.95 |
66.95 |
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.20 |
|
6.20 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.20 |
|
6.20 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1264.31 |
140.61 |
1123.70 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1040.10 |
|
1040.10 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1040.10 |
|
1040.10 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.61 |
140.61 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.93 |
53.93 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.96 |
26.96 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
|
80.80 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
|
80.80 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
28.74 |
|
28.74 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
28.74 |
|
28.74 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
28.74 |
|
28.74 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1404.93 |
|
1404.93 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
973.30 |
|
973.30 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
63.76 |
|
63.76 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
909.55 |
|
909.55 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
|
138.15 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
|
138.15 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
113.31 |
|
113.31 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
113.31 |
|
113.31 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
133.01 |
|
133.01 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
96.22 |
|
96.22 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
36.79 |
|
36.79 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
|
27.15 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
|
27.15 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5.98 |
|
5.98 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
3.98 |
|
3.98 |
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
3.98 |
|
3.98 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.16 |
54.16 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.81 |
32.81 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
小计 |
一般公 共预算 财政拨 款 |
政府 性基 金预 算财 政拨 款 |
国有 资本 经营 预算 财政 拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政 拨款 |
1 |
3286.8 7 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
596.04 |
596.04 |
|
|
|
二、政府性基金预算财 政拨款 |
2 |
133.01 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传 媒支出 |
39 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支 出 |
40 |
1264.3 1 |
1264.3 1 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1404.9 3 |
1271.9 1 |
133. 01 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信 息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支 出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支 出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气 象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支 出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营 预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应 急管理支出 |
54 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债 安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3419.8 8 |
本年支出合计 |
59 |
3419.8 8 |
3286.8 7 |
133. 01 |
|
|
年初财政拨款结转和结 余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结 余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨 款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政 拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财 政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3419.8 8 |
总计 |
64 |
3419.8 8 |
3286.8 7 |
133. 01 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3286.87 |
811.95 |
2474.92 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
596.04 |
563.70 |
32.34 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
503.39 |
496.75 |
6.64 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
374.22 |
374.22 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.96 |
|
4.96 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
122.53 |
122.53 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.68 |
|
1.68 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
17.49 |
|
17.49 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
17.49 |
|
17.49 |
||
|
20106 |
财政事务 |
68.95 |
66.95 |
2.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
66.95 |
66.95 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.20 |
|
6.20 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.20 |
|
6.20 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1264.31 |
140.61 |
1123.70 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1040.10 |
|
1040.10 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1040.10 |
|
1040.10 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.61 |
140.61 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
43.59 |
43.59 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.93 |
53.93 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.96 |
26.96 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
2.80 |
|
2.80 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.80 |
|
2.80 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
|
80.80 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
|
80.80 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.67 |
20.67 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.67 |
20.67 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.28 |
8.28 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
28.74 |
|
28.74 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
28.74 |
|
28.74 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
28.74 |
|
28.74 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1271.91 |
|
1271.91 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
973.30 |
|
973.30 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
63.76 |
|
63.76 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
909.55 |
|
909.55 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
|
138.15 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
|
138.15 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
113.31 |
|
113.31 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
113.31 |
|
113.31 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
|
27.15 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
|
27.15 |
|
213 |
农林水支出 |
5.98 |
|
5.98 |
|
21301 |
农业农村 |
3.98 |
|
3.98 |
|
2130148 |
渔业发展 |
3.98 |
|
3.98 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
|
2.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
21401 |
公路水路运输 |
0.24 |
|
0.24 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.97 |
86.97 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.97 |
86.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.16 |
54.16 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.81 |
32.81 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
|
2.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代 码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
661.64 |
302 |
商品和服务支 出 |
80.00 |
30703 |
国内债务发 行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
159.97 |
30201 |
办公费 |
5.66 |
30704 |
国外债务发 行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
80.17 |
30202 |
印刷费 |
2.82 |
310 |
资本性支出 |
0.89 |
|
30103 |
奖金 |
178.53 |
30203 |
咨询费 |
0.45 |
31001 |
房屋建筑物 购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购 置 |
0.89 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.20 |
30205 |
水费 |
0.57 |
31003 |
专用设备购 置 |
|
|
30108 |
机关事业单 位基本养老保 险缴费 |
53.93 |
30206 |
电费 |
2.09 |
31005 |
基础设施建 设 |
|
|
30109 |
职业年金缴 费 |
26.96 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医 疗保险缴费 |
20.67 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及 软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗 补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保 障缴费 |
1.03 |
30211 |
差旅费 |
0.71 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
54.16 |
30212 |
因公出国 （境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护 )费 |
|
31011 |
地上附着物 和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福 利支出 |
63.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭 的补助 |
69.43 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31013 |
公务用车购 置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.45 |
31019 |
其他交通工 具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
44.65 |
30217 |
公务接待费 |
8.08 |
31021 |
文物和陈列 品购置 |
|
|
30303 |
退职（役 )费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购 置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
20.05 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性 支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.94 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
31203 |
政府投资基 金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生 产补贴 |
|
30231 |
公务用车运 行维护费 |
|
31299 |
其他对企业 补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保 险费 |
|
30239 |
其他交通费 用 |
22.67 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人 和家庭的补助 |
3.63 |
30240 |
税金及附加 费用 |
|
39907 |
国家赔偿费 用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 服务支出 |
4.10 |
39908 |
对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费 用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付 息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付 息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
731.06 |
公用经费合计 |
80.89 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本 支出 结转 |
项目 支出 结转 和结 余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出结转 和结余 |
|||||
|
项目 支出 结转 |
项目 支出 结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
133.0 1 |
|
133.0 1 |
133.0 1 |
|
133.0 1 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
133.0 1 |
|
133.0 1 |
133.0 1 |
|
133.0 1 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
|
|
|
133.0 1 |
|
133.0 1 |
133.0 1 |
|
133.0 1 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
96.22 |
|
96.22 |
96.22 |
|
96.22 |
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
36.79 |
|
36.79 |
36.79 |
|
36.79 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：池州市贵池区人民政府清风街道办事处 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安 排的支出，故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年 度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3793.57万元（含使用非财政拨款结 余、年初结转和结余）、支出总计3793.57万元（含结余分 配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加 931.45万元，增长32.5%，主要原因：一方面是增加对社区办 公招商环保等工作经费的投入，另一方面是人员调资晋升， 社保公积金等缴费基数调增。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3511.21万元，其中：财政拨款收入 3419.88万元，占97.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入91.33万元，占2.6%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3435. 28万元，其中：基本支出 827.35万元，占24.1%；项目支出2607.93万元，占75.9%；经 营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3419.88万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计3419.88万元（含年末财政拨款结 转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加 557.76万元，增长19.5%，主要原因：一方面是增加对社区办 公招商环保等工作经费的投入，另一方面是人员调资晋升， 社保公积金等缴费基数调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（ 一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3286.87万元，占本 年支出的95.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加515.25万元，增长18.6%。主要原因：一方面是增加对社 区办公招商环保等工作经费的投入，另一方面是人员调资晋 升，社保公积金等缴费基数调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3286.87万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出596.04万元，占 18.1%； 文化旅游体育与传媒（类）支出10. 00万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出1264.31万元，占38.5%； 卫生健康（类）支出20.67万元，占0.6%；节能环保（类）支 出28.74万元，占0.9%；城乡社区（类）支出1271.91万元， 占38.7%；农林水（类）支出5.98万元，占0.2%；交通运输( 类）支出0.24万元，占0.01%；住房保障（类）支出86.97万 元，占2.6%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占 0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度 一 般公共预算财政拨款支出年初预算为 1844.31万元，支出决算为3286.87万元，完成年初预算的 178.2%。决算数大于预算数的主要原因： 一方面是增加对社 区办公招商环保等工作经费的投入，另一方面是人员调资晋 升，社保公积金等缴费基数调增。其中：基本支出811.95万 元，占24.7%；项目支出2474.92万元，占75.3%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）。 年初预算为381.11万元，支出决 算为374.22万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数 的主要原因是人员变动调整。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出 决算为4.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安 排预算资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）。 年初预算为119.03万元，支出决 算为122.53万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算 数的主要原因是人员调资等。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项 )。 年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预 算数的主要原因是年初未安排预算资金。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活
动（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.49万元，决算 数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项 )。 年初预算为59.63万元，支出决算为66.95万元，完成年 初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资等。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项)。 年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，决算数大于预 算数的主要原因是年初未安排预算资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数 大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒 支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算 为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权 建设和社区治理（项）。 年初预算为809.55万元，支出决算 为1040.10万元，完成年初预算的128.5%，决算数大于预算数的主要原因是社区专职工作者调动及调资所致人员经费变 动。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.82万元，支出决算为 43.59万元，完成年初预算的199.8%，决算数大于预算数的主要原因是付街道退休职工抚恤金。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.13万元，支出决算为 16.13万元，完成年初预算100%。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为56.64万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的95.2%， 决算数小于预算数的主要原因是职工调动，保险基数调整。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.32万 元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是职工调动，职业年金基数调整。
16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，决算数大 于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为0万元，支出 决算为80.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是职工调动，医保基数调整。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的189%，决算数大于预算数的主要原因是职工调 动，医保基数调整。
20.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保 护管理事务支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的130.6%，决算数大于预算数的主 要原因是付街道基层环境监督员补贴资金。
21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法( 项）。年初预算为46.28万元，支出决算为63.76万元，完成年初预算的137.8%，决算数大于预算数的主要原因是付城管 大队人员加班补助等。
22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）。 年初预算为179.00万元，支出决算为909.55万元，完成年初预算的508.1%，决算数大于预算数 的主要原因是付农贸市场经营权回收资金。
23.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
24.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。 年初预算为0万元，支出决算为113.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
25.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
26.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
27.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。 年初 预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于预算数的主 要原因是年初未安排预算资金。
28.农林水（类）水利（款）防汛（项）。 年初预算为 0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
29.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数 大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 )。 年初预算为55.87万元，支出决算为54.16万元，完成年 初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，公积金基数调整。
31.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项 )。 年初预算为33.25万元，支出决算为32.81万元，完成年 初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，基数调整。
32.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建 支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支 出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出811.95万元，其中：人员经 费731.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费80.89万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万 元，本年收入133.01万元，本年支出133.01万元，年末结转 和结余0.0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出 决算为96.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安 排预算资金。
2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 36.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算 资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有使用国有资 本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（ 一）机关运行经费支出情况。
2024年度，池州市贵池区人民政府清风街道办事处机关 运行经费支出80.89万元，比2023年减少0.51万元，下降 0.6%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，池州市贵池区人民政府清风街道办事处政府 采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，池州市贵池区人民政府清风街道办事处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共35个项目，涉及资金2607.93万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的 执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效 目标。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。
组织对楼栋长工作补贴项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金150.41万元。以上项目由我部门自行组织开展绩 效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。
组织对池州市贵池区人民政府清风街道办事处（本级） 等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2607.93万元。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专 用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2024年度部门决算中反映“楼栋长工作补贴项 目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
楼栋长工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150.41万 元，执行数为150.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目 标完成情况： 一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目 支出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分。发现的主要 问题及原因： 一是补贴标准不明确：原因可能是缺乏明确的 政策规定或标准制定不合理；二是监管缺失：缺乏有效的监 督机制，导致违规行为；三是信息不透明：公众对补贴情况 了解有限。下一步改进措施： 一是明确补贴标准，确保公平 合理；二是合理安排预算，保障资金充足；三是建立有效监 督机制，加强监管；四是优化发放流程，确保及时发放。
楼栋长工作补贴项目项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
楼栋长工作补贴项目 |
||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额： |
150.41 |
150.41 |
150.41 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|
|
|
其中：本年财政 拨款 |
150.41 |
150.41 |
150.41 |
— |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目申请预算资金150.41万元，用于街道七个城 市社区196名楼栋长的工作补贴，构建街道、社区、 小区、楼栋四级治理网络体系。 |
本项目申请预算资金150.41万元 ,用于街道七个城市社区196名楼 栋长的工作补贴，构建街道、社区 、小区、楼栋四级治理网络体系。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
城市社区数量 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||
|
楼栋长人数 |
=196 人 |
196人 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指 标 |
补助补贴资金支出合规性 |
符合《 关于印 发<关 于加强 城市社 区网格 化管理 推进居 民自治 工作的 实施意 见>的 通知》 （贵办 秘【 2020】 19号 )的文 件要求 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
补助补贴资金兑现流程合 规性 |
符合《 关于印 发<关 于加强 城市社 区网格 化管理 推进居 民自治 工作的 实施意 见>的 通知》 （贵办 秘【 2020】 19号 )的文 件要求 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指 标 |
补助补贴资金兑换及时性 |
根据工 作效率 及进度 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
|
资金支出时效性 |
2024年 度完成 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=1504 100元 |
150.41 元 |
5 |
5 |
|
||
|
楼栋长补助补贴标准 |
=300 元/人 /月 |
300元 /人/月 |
5 |
5 |
|
|||
|
楼栋长党小组组长补助补 贴标准 |
=40元 /人/月 |
40元 /人/月 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
不适用 |
不适用 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施对构建“街 道、社区、小区、楼栋 ”四级治理网络体系影响 程度 |
对构建 “街道 、社区 、小区 、楼栋 ”四级 治理网 络体系 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
通过项目实施对保障社区 管理服务影响程度 |
对保障 社区管 理服务 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
通过项目实施对改善居民 居住环境影响程度 |
通过项 目实施 对改善 居民居 住环境 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
不适用该指标 |
不适用 该指标 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施对改善居民 居住环境影响程度对社区 治理能力有效延伸的持续 影响程度 |
不适用 该指标 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
补贴对象满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩 效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2024年度楼栋长工作补贴项目项目绩效评价报告》详 见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政 预算资金
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出
七、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税 )及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待）支出
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度楼栋长工作补贴项目项目绩效评价报告
附件1
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度项目 支出绩效自评表
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
城市社区党建经费、工作经费 |
|
|
2 |
社会事务专项经费 |
|
|
3 |
城管清风大队人员绩效考核补助 |
|
|
4 |
清风街道2023年翠柏路市场回购租金 |
|
|
5 |
城市社会治理创新工作经费 |
|
|
6 |
2022年度经济发展高质量奖 |
|
|
7 |
原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金 |
|
|
8 |
清风街道翠百社区兴济小区东湖路废品 收购站改造维修款 |
|
|
9 |
清风街道创城文艺巡演经费 |
|
|
10 |
城市社区经费 |
|
|
11 |
楼栋长工作补贴项目 |
|
|
12 |
社区专职工作者工资 |
|
|
13 |
网格员工资 |
|
|
14 |
基层专职环境监督员补贴 |
|
|
15 |
社会事务专项经费 |
|
|
16 |
执法协管员绩效考核及加班补助 |
|
|
17 |
清风街道2024年青阳路农贸市场经营权 回收资金 |
|
|
18 |
清风街道2024年翠柏路市场回购租金 |
|
|
19 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
|
|
20 |
清风街道维稳工作经费 |
|
|
21 |
清风街道秋浦河故道23年土地流转费 |
|
|
22 |
清风街道滨江1、3、5号地块土地管护 费 |
|
|
23 |
清风街道2023年渡运安全管理工作经费 |
|
|
24 |
清风街道物业管理提升三年行动奖补资 金 |
|
|
25 |
2023年第五次全国经济普查工作经费 |
|
|
26 |
清风街道百荷园社区经济普查工作经费 |
|
|
27 |
最干净城市奖励经费 |
|
|
28 |
2023年信息员考核奖及2024年信息员基 本工资 |
|
|
29 |
清风街道港口花园零星整治经费 |
|
|
30 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和 公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放 补助 |
|
|
31 |
防汛支出 |
|
|
32 |
2024民族宗教信息员岗位补贴 |
|
|
33 |
征迁安置资金 |
|
|
34 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第二批 )（皖财资环〔2024〕644号）） |
|
|
35 |
财源建设补助资金 |
|
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
城市社区党建经费、工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
82.00 |
82.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
82 |
82 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目申请预算资金152万元，用于2023年7个社区 党建服务经费及工作经费，保障基层党建工作开展 及社区各项工作正常运转。 |
本项目申请预算资金82万元，用于 2023年7个社区党建服务经费及工 作经费，保障基层党建工作开展及 社区各项工作正常运转。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
城市社区数量 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||
|
政策宣传社区个数 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指 标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
国这政策宣传覆盖率 |
100% |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
专款专用率 |
100% |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指 标 |
资金拨付及时性 |
严格执 行财经 法规、 制度。 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2023年 度完成 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本（万元） |
≤152 万元 |
82万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
单个社区成本（万元） |
≤21.7 1万元 |
21.71 万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
不适用该指标 |
不适用 该指标 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
||
|
社会效 益 |
对推动社区各项工作高效 运转的影响程度 |
影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
对党建水平提升、办公条 件优化的影响程度 |
影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持续 影响 |
对促进街道公序良俗发展 的可持续影响程度 |
影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
社会事务专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
15.76 |
15.76 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
15.760 7 |
15.760 7 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
申请财政资金179元，用于五项支出12万、属地管理 经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查 拆违10万、环保5万、安全生产5万、文明创建20万 、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员 会补助3.5万、计生工作奖励配套资金4万，保障街 道各项工作正常运转。 |
申请财政资金179元，用于五项支 出12万、属地管理经费16万、综合 经费60万、党建维稳经费40万、查 拆违10万、环保5万、安全生产5万 、文明创建20万、团活动经费2万 ,统计经费1.5万、居务监督委员 会补助3.5万、计生工作奖励配套 资金4万，保障街道各项工作正常 运转。结转15.76于24年支付 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
文明创建、查拆违、环保 覆盖7个社区数量及下属 2个公司 |
=9个 |
9个 |
1 |
1 |
|
||
|
公共设施维护及环境卫生 清洁面积 |
≥10.8 0平方 公里 |
10.8平 方公里 |
1 |
1 |
|
||||
|
基层党建支部个数 |
=45个 支部 |
45个支 部 |
1 |
1 |
|
||||
|
组织开展安全生产宣传教 育培训次数 |
≥8次 |
8次 |
1 |
1 |
|
||||
|
开展辖区污染源排查 |
≥4次 |
4次 |
1 |
1 |
|
||||
|
开展大型群众文体活动次 数 |
=7次 |
7次 |
1 |
1 |
|
||||
|
开展安全生产集中排查及 隐患整治次数 |
=8次 |
8次 |
1 |
1 |
|
||||
|
拨付监督委员会补助社区 个数 |
=7次 |
7次 |
1 |
1 |
|
||||
|
对社区进行信访维稳考核 |
=9次 |
9次 |
1 |
1 |
|
||||
|
重点接劝访人数 |
=20人 次 |
20人次 |
1 |
1 |
|
||||
|
举办业务培训班 |
=20次 |
20次 |
2 |
2 |
|
||||
|
|
|
|
民兵及预备役训练 |
≥5次 |
5次 |
2 |
2 |
|
|
查拆违 |
≥30次 |
30次 |
2 |
2 |
|
|||
|
婚前优生优育检查 |
≥168 人次 |
168人 次 |
2 |
2 |
|
|||
|
街道范围内公益广告 |
≥400 块 |
400块 |
2 |
2 |
|
|||
|
环保宣传及治理 |
≥12次 |
12次 |
2 |
2 |
|
|||
|
文明创建活动 |
常态化 管理次 |
达成预 期指标 |
2 |
2 |
|
|||
|
印刷品 |
≥6000 0张、 册 |
60000 张、册 |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指 标 |
提升“三个服务”的服务 水平效果 |
提升 “三个 服务 ”的服 务水平 效果次 |
达成预 期指标 |
2 |
2 |
|
||
|
经费支出合规性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度元 |
达成预 期指标 |
2 |
2 |
|
|||
|
组织开展安全生产宣传教 育培训合格率 |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
开展安全生产集中排查及 隐患整治合格率 |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
辖区污染源发生率 |
≤10% |
10% |
2 |
2 |
|
|||
|
社区进行信访维稳考核合 格率 |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
|
|||
|
辖区内公共设施维护及环 境卫生清洁覆盖率 |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
文明创建满意率 |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指 标 |
经费支出拨付及时性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度万元 |
达成预 期指标 |
2 |
2 |
|
||
|
采购项目验收及时性 |
按照合 同约定 时间及 时支付 万元 |
达成预 期指标 |
2 |
2 |
|
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=179 万元 |
15.76 万元 |
2 |
2 |
|
|
|
效益指 标 |
经济效 益 |
对改善或者减轻优 |
通过专 人对接 帮扶与 发放补 助给优
家庭 ,对改 善优抚 贫困家 庭经济 负担产 生较高 影响。 |
达成预 期指标 |
4 |
4 |
|
|
通过辖区内污染源排查与 整改控制，对提高企业安 全生产意识，降低企业安 全生产事故的影响程度 |
通过辖 区内污 染源排 查与整 改控制 ,对提 高企业 安全生 产意识 ,降低 企业安 全生产 事故带 来经济 损失产 生较高 影响。 |
达成预 期指标 |
4 |
4 |
|
|||
|
社会效 益 |
通过辖区污染源排查控制 ,对环保理念深入人心 ,提高了居民朋友们的环 境意识、忧患意识和参与 保护环境的自觉性的影响 程度 |
通过辖 区污染 源排查 控制 ,对环 保理念 深入人 心，提 高居民 朋友们 的环境 意识、 忧患意 识和参 与保护 环境的 自觉性 产生较 高影响 。 |
达成预 期指标 |
4 |
4 |
|
||
|
文明创建和查拆违开展 ,对提高居民居住、出行 环境和社区各项工作整体 提升的影响程度 |
文明创 建和查 拆违开 展，对 提高居 民居住 、出行 环境和 社区各 项工作 整体提 升产生 较高影 响。 |
达成预 期指标 |
4 |
4 |
|
|
|
|
生态效 益 |
通过持续开展辖区污染源 排查，对落实污染防治工 作措施，确保辖区空气质 量稳定向好的影响程度 |
通过持 续开展 辖区污 染源排 查，对 落实污 染防治 工作措 施，确 保辖区 空气质 量稳定 向好产 生较高 影响 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|
可持续 影响 |
通过开展大型群众文体活 动，对丰富群众文化生活 的可持续性影响程度 |
通过开 展大型 群众文 体活动 ,对丰 富群众 文化生 活产生 较高的 持续性 影响。 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
通过实施项目，提升居民 生活环境，争创全国文明 城市产生的可持续影响 |
通过开 展大型 群众文 化活动 、整治 辖区污 染源、 规范农 贸市场 有序经 营等一 系列举 措，为 提升辖 区内居 民的居 住和生 活环境 ,进一 步争创 全国文 明城市 产生较 高的持 续性影 响。 |
达成预 期指标 |
4 |
4 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
补助对象满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
城管清风大队人员绩效考核补助 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
29.20 |
29.20 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
29.202 |
29.202 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请预算资金13.68万元，用于城管清风大 队57名队员绩效考核补助，保障辖区城市管理、执 法、创建等工作正常运行. |
本项目共申请预算资金29.2万元 ,用于城管清风大队52名队员绩效 考核补助，保障辖区城市管理、执 法、创建等工作正常运行. |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
大队绩效考核补助人数 |
=57人 |
52人 |
8 |
7 |
预算不 精准 |
||
|
质量指 标 |
补助资金合规性 |
支出合 规 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
时效指 标 |
补助资金拨付及时性 |
按照政 策文件 规定的 时间内 ,按月 及时发 放到位 |
达成预 期指标 |
9 |
9 |
|
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=13.6 8万元 |
29.2万 元 |
8 |
6 |
方案调 整未及 时调整 绩效目 标 |
|||
|
项目单位成本（/人/月） |
=200. 00元 |
468元 |
8 |
6 |
方案调 整未及 时调整 绩效目 标 |
||||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施，对落实城 市管理工作的影响程度 |
通过项 目实施 ,职工 积极性 提升 ,工作 效率明 显，协 助街道 社区促 进社会 和谐稳 定发展 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
对辖区治理能力有效延伸 的持续影响程度 |
通过此 项目实 施，辖 区城市 管理能 力明显 提升 ,通过 有效管 理，人 民幸福 指数提 升。 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
补助人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道2023年翠柏路市场回购租金 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
3.6102 |
3.6102 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目总金额为：215.51万元，共计发放587户回购 租金。主要用于市场平稳发展，确保市场正常化运 转。 |
本项目总金额为：431万元，共计 发放587户回购租金。主要用于市 场平稳发展，确保市场正常化运转 。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放回购租金人数 |
=587 人 |
587人 |
8 |
8 |
|
||
|
发放回购租金金额 |
=4310 386.8 元 |
431038 6.8元 |
8 |
8 |
|
||||
|
质量指 标 |
支出款项合规性 |
按照规 定拨付 款项 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
时效指 标 |
款项拨付及时性 |
及时拨 付及时 发放 |
达成预 期指标 |
9 |
9 |
|
|||
|
成本指 标 |
回购租金总成本 |
=4310 386.8 元 |
431038 6.8元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效 益 |
及时兑付回购资金，确保 市场稳定正常化运转 |
及时兑 付回购 资金 ,确保 市场稳 定正常 化运转 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持续 影响 |
市场运作影响程度 |
通过项 目实施 ,保障 市场有 序运作 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
回购租金发放对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
城市社会治理创新工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
32.57 |
32.57 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
32.570 6 |
32.570 6 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金60万元整，主要依据《池州市贵 池区精神文明建设指导委员会文件》（贵文委【 2023】2号）的要求，主要用于提高文明城市建设、 社会治理创新发展 |
本项目共申请资金60万元整，主要 依据《池州市贵池区精神文明建设 指导委员会文件》（贵文委【 2023】2号）的要求，主要用于提 高文明城市建设、社会治理创新发 展，结转32.57于24年支付 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
街道办公室 |
=4个 |
4个 |
4 |
4 |
|
||
|
街道中心 |
=2个 |
2个 |
4 |
4 |
|
||||
|
辖区社区 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||||
|
辖区内集体公司 |
=2个 |
2个 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金使用合规性 |
符合相 关文件 规定 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目完成时间 |
2023年 底 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
项目资金拨付及时性 |
及时拨 付 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=6000 00元 |
32.57 元 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效 益 |
积极配合区委区政府探索 城市创新治理工作方法 ,提高城市建设和发展 ,带来较大社会效益 |
保障街 道各项 事业顺 利进行 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持续 影响 |
对城市建设发展、社会维 稳、综合治理、民政、财 政事务等其他事业产生的 影响程度 |
影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2022年度经济发展高质量奖 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
86.94 |
86.94 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
86.941 |
86.941 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目本次共申请资金10万元，作为清风街道 2022年高质量经济发展工作经费，用于推进招商引 资工作开展，充分调动企业发展积极性，持续推进 经济加快发展。 |
本项目本次共申请资金 869410.34元，作为清风街道 2022年高质量经济发展工作经费 ,用于推进招商引资工作开展，充 分调动企业发展积极性，持续推进 经济加快发展。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
招商小组 |
=1组 |
1组 |
7 |
7 |
|
||
|
人数 |
≥6人 |
4人 |
7 |
6 |
测算不 科学 |
||||
|
质量指 标 |
资金支付合规性 |
合规 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
时效指 标 |
资金支付时效性 |
及时 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2023年 年底 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
总成本 |
=1329 502元 |
869410 .34元 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
对促进经济发展带来的影 响程度 |
影响程 度很高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
社会效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续 影响 |
对促进经济发展带来的可 持续影响程度 |
影响程 度很高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
职工满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.00 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
36.78 |
36.78 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
36.785 |
36.785 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据贵办秘【2021】26号文件关于印发《贵池区住 宅小区物业管理提升三年行动方案》的通知，原嘉 诚物业保洁街道兜底保障资金分配表。一、指导思 想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ,坚持以人民为中心，突出党建引领和居民自治导 向，推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体 目标：加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管 、提升物业服务市场化水平。共申请资金 736173.21元。 |
根据贵办秘【2021】26号文件关于 印发《贵池区住宅小区物业管理提 升三年行动方案》的通知，原嘉诚 物业保洁街道兜底保障资金分配表 。一、指导思想：以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，坚 持以人民为中心，突出党建引领和 居民自治导向，推进物业管理和社 区治理深度融合。二、总体目标 ：加强物业管理队伍建设、强化物 业服务监管、提升物业服务市场化 水平。共申请资金736173.21元 ,结转24年367850于24年已支付 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
小区物业兜底保障资金 （原嘉诚物业保洁面积） |
≥44.8 5万平 方米 |
44.85 万平方 米 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指 标 |
资金支付合规性 |
严格按 照相关 财经法 规、制 度 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指 标 |
资金支付时效性 |
款项到 位及时 拨付 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2023年 12月 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤7361 73.12 元 |
367850 元 |
10 |
10 |
项目结 转下来 的 |
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
对物业公司的积极影响 |
通过项 目实施 ,降低 物业公 司运营 成本 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
加强物业队伍建设、强化 物业服务监管 |
提高物 业保洁 质量 ,提高 居民生 活环境 质量 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|
生态效 益 |
提高小区居住环境的影响 程度 |
提高物 业保洁 质量 ,提高 居民生 活环境 质量的 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
可持续 影响 |
对小区物业提升的可持续 影响 |
物业管 理体制 机制基 本完善 ,小区 治理能 力提升 。有较 高的可 持续性 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
17.15 |
17.15 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
17.152 2 |
17.152 2 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金171521.95元，主要用于对翠百社 区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款，提高城 市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利 用率、坚持绿色环保。主要依据池州市贵池区文明 办2023年9月19日专题会议纪要 |
本项目共申请资金171521.95元 ,主要用于对翠百社区兴济小区东 湖路废品收购站改造维修款，提高 城市文明建设、提高居民生活环境 质量、提高废品利用率、坚持绿色 环保。主要依据池州市贵池区文明 办2023年9月19日专题会议纪要 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
废品收购站个数 |
=1个 |
1个 |
8 |
8 |
|
||
|
质量指 标 |
项目资金使用合规性 |
符合相 关文件 规定 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目完成时间 |
2023年 底 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目资金拨付及时性 |
及时拨 付 |
达成预 期指标 |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=1715 21.95 元 |
171521 .95元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
不适用 |
不适用 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
||
|
社会效 益 |
提高城市文明建设、提高 居民生活环境质量、提高 废品利用率、坚持绿色环 保等带来较大社会效益 |
提高废 品使用 率，提 高居民 生活环 境质量 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
生态效 益 |
提高绿色环保的落实、提 高城市文明建设、提高居 民生活环境质量、提高废 品利用率，带来较大社会 效益 |
提高废 品使用 率，提 高居民 生活环 境质量 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
可持续 影响 |
提高绿色环保的落实、提 高城市文明建设、提高居 民生活环境质量、提高废 品利用的影响程度 |
影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道创城文艺巡演经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金50000元，主要用于文明创城工作 的的文艺巡演，为进一步加强和规范主城区居民小 区文明创建工作，打造安全，和谐、舒适、优美的 生活和居住环境，主要依据池州市贵池区文明办 2023年9月19日专题会议纪要 |
本项目共申请资金50000元，主要 用于文明创城工作的的文艺巡演 ,为进一步加强和规范主城区居民 小区文明创建工作，打造安全，和 谐、舒适、优美的生活和居住环境 ,主要依据池州市贵池区文明办 2023年9月19日专题会议纪要 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
社区个数 |
=7个 |
7个 |
8 |
8 |
|
||
|
质量指 标 |
项目资金使用合规性 |
符合相 关文件 规定 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目完成时间 |
2023年 底 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目资金拨付及时性 |
及时拨 付 |
达成预 期指标 |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=5000 0元 |
50000 元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
不适用 |
不适用 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
||
|
社会效 益 |
对提升全民创城积极性和 参与度的影响 |
对提升 全民创 城积极 性和参 与度的 影响较 高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
对提升全民创城积极性和 参与度、提高居民生活环 境的影响 |
影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
可持续 影响 |
对宣传创建、提升全民创 建意识的影响 |
对宣传 创建、 提升全 民创建 意识的 影响较 高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
城市社区经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
152 |
152 |
152 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目申请预算资金152万元，用于2024年7个社区 党建服务经费及工作经费，保障基层党建工作开展 及社区各项工作正常运转。 |
本项目申请预算资金152万元，用 于2024年7个社区党建服务经费及 工作经费，保障基层党建工作开展 及社区各项工作正常运转。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
城市社区个数 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||
|
社区党群服务中心个数 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指 标 |
经费支出合规性 |
按照政 策文件 规定支 付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
补助资金到位及时率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底完成 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤152 万元 |
152万 元 |
6 |
6 |
|
|||
|
每社区补助标准 |
≤22万 元 |
22万元 |
6 |
6 |
2个社 区21万 ,5个 社区 22万 |
||||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
不适用 |
不适用 该指标 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过实施项目，对社区工 作进一步健全完善的影响 |
过此项 目实施 ,社 （居 )委办 公环境 改善 ,行政 服务水 平提升 ,各项 工作稳 步推进 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
通过实施对基层党建水平 提升，办公条件优化的影 响程度 |
通过此 项目实 施，很 大程度 推动基 层党建 工作水 平，提 升社区 办公环 境 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
不适用该指标 |
不适用 |
达成预 期指标 |
0 |
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过实施项目，社区为民 提供服务及基层党建工作 的可持续影响 |
通过此 项目实 施，社 （居 )委服 务工作 更加完 善，党 组织活 动丰富 ,基层 党组织 战斗堡 垒作用 增强 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
服务对象及公众的满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
楼栋长工作补贴项目 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
150.41 |
150.41 |
150.41 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
150.41 |
150.41 |
150.41 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目申请预算资金150.41万元，用于街道七个城 市社区196名楼栋长的工作补贴，构建街道、社区、 小区、楼栋四级治理网络体系。 |
本项目申请预算资金150.41万元 ,用于街道七个城市社区196名楼 栋长的工作补贴，构建街道、社区 、小区、楼栋四级治理网络体系。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
城市社区数量 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||
|
楼栋长人数 |
=196 人 |
196人 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指 标 |
补助补贴资金支出合规性 |
符合《 关于印 发<关 于加强 城市社 区网格 化管理 推进居 民自治 工作的 实施意 见>的 通知》 （贵办 秘【 2020】 19号 )的文 件要求 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
|
|
|
补助补贴资金兑现流程合 规性 |
符合《 关于印 发<关 于加强 城市社 区网格 化管理 推进居 民自治 工作的 实施意 见>的 通知》 （贵办 秘【 2020】 19号 )的文 件要求 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|
时效指 标 |
补助补贴资金兑换及时性 |
根据工 作效率 及进度 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
资金支出时效性 |
2024年 度完成 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=1504 100元 |
150.41 元 |
5 |
5 |
|
||
|
楼栋长补助补贴标准 |
=300 元/人 /月 |
300元 /人/月 |
5 |
5 |
|
|||
|
楼栋长党小组组长补助补 贴标准 |
=40元 /人/月 |
40元 /人/月 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
不适用 |
不适用 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施对构建“街 道、社区、小区、楼栋 ”四级治理网络体系影响 程度 |
对构建 “街道 、社区 、小区 、楼栋 ”四级 治理网 络体系 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
通过项目实施对保障社区 管理服务影响程度 |
对保障 社区管 理服务 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
通过项目实施对改善居民 居住环境影响程度 |
通过项 目实施 对改善 居民居 住环境 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
不适用该指标 |
不适用 该指标 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
|
|
|
可持续 影响 |
通过项目实施对改善居民 居住环境影响程度对社区 治理能力有效延伸的持续 影响程度 |
不适用 该指标 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
补贴对象满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
社区专职工作者工资 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
471.14 |
711.08 |
702.69 |
10 |
98.82% |
9.88 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
471.14 |
711.08 38 |
702.69 01 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
依据《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的 实施意见》的通知》（贵办发【2020】6号）文件、 《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政 【2023】87号）文件，申请预算资金471.14万元 ,用于7个社区72名专职工作者工资补贴，确保社区 工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行 。 |
依据《关于印发《关于加强和完善 城市社区建设的实施意见》的通知 》（贵办发【2020】6号）文件、 《关于调整城市社区工作者薪酬的 通知》（贵民政【2023】87号）文 件，申请预算资金702.69万元，用 于7个社区98名专职工作者工资补 贴，确保社区工作者工资按月发放 到位，保障社区工作正常运行。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
城市社区数量 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||
|
社区专职工作者人数 |
=72人 |
98人 |
7 |
6 |
人数调 整未及 时调整 绩效目 标 |
||||
|
|
|
质量指 标 |
补助补贴资金支出合规性 |
符合《 关于印 发《关 于加强 和完善 城市社 区建设 的实施 意见》 的通知 》（贵 办发【 2020】 6号 )文件 、《关 于调整 城市社 区工作 者薪酬 的通知 》（贵 民政【 2023】 87号 )文件 要求 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|
补助补贴资金兑现流程合 规性 |
符合《 关于印 发《关 于加强 和完善 城市社 区建设 的实施 意见》 的通知 》（贵 办发【 2020】 6号 )文件 、《关 于调整 城市社 区工作 者薪酬 的通知 》（贵 民政【 2023】 87号 )文件 要求 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指 标 |
资金支出时效性 |
2024年 底完成 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
||
|
补助补贴资金兑换及时性 |
根据工 作效率 及进度 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|
|
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤471. 14万元 |
702.69 万元 |
6 |
4 |
人数调 整未及 时调整 绩效目 标 |
|
社区专职工作者平均工资 |
≤7万 元 |
7.17万 元 |
6 |
5 |
人数调 整未及 时调整 绩效目 标 |
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
不适用 |
不适用 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施对提升社区 人员履职能力影响程度 |
通过此 项目实 施，社 区专职 工作者 履职能 力有明 显提升 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
通过项目实施对专项经费 推进社区工作影响程度 |
通过此 项目实 施，社 （居 )委的 管理组 织服务 水平有 成效明 显 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
不适用该指标 |
不适用 该指标 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施，对提升社 区治理和服务能力持续影 响程度 |
通过此 项目实 施，社 （居 )委的 治理能 力有效 延伸的 持续影 响效果 明显 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
享受补助的工作者满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
95.88 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
网格员工资 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
36.00 |
36.00 |
33.80 |
10 |
93.89% |
9.39 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
36 |
36 |
33.8 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
“本项目共申请预算资金36万元，用于7个社区15名 网格员工资发放，保障社区网格工作正常运行，完 成社区年度网格工作目标任务。 |
“本项目共申请预算资金33.8万元 ,用于7个社区15名网格员工资发 放，保障社区网格工作正常运行 ,完成社区年度网格工作目标任务 。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
城市社区数量 |
=7个 |
7个 |
7 |
7 |
|
||
|
网格员人数 |
≤15人 |
15人 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
经费支出合规性 |
符合财 经法规 和制度 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目完成时间 |
2024年 底完成 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
补助资金到位及时率 |
根据要 求及时 拨付 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤3600 00元 |
338000 元 |
6 |
6 |
|
|||
|
项目单位每人成本 |
≤2400 0元 |
24000 元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
不适用 |
不适用 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施，对落实城 市社区网格化管理工作的 影响程度 |
通过项 目实施 ,社 （居 )委的 管理小 区网格 居民效 果明显 协助社 居委做 好居民 区网格 化管理 工作 ,促进 社会和 谐稳定 发展 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|
专项经费对保障街道网格 员工作影响程度 |
通过此 项目实 施，社 （居 )委的 管理楼 栋居民 服务成 效明显 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效 益 |
对改善居民居住环境影响 程度 |
影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
可持续 影响 |
对社区治理能力有效延伸 的持续影响程度 |
影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
接受补贴网格员工作者满 意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.39 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
基层专职环境监督员补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
22.00 |
28.74 |
28.74 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
22 |
28.744 8 |
28.744 8 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
依据《关于印发《基层专职环境监督员经费保障实 施方案（试行）》的通知》（贵财建【2021】58号 )及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通 知》（贵环委办【2021】162号）文件，申请预算资 金22万元（用于基层专职环境监督员补贴，保障基 层环境治理工作开展。 |
依据《关于印发《基层专职环境监 督员经费保障实施方案（试行）》 的通知》（贵财建【2021】58号 )及《关于落实基层专职环境监督 员经费保障的通知》（贵环委办【 2021】162号）文件，申请预算资 金28.74万元（用于基层专职环境 监督员补贴，保障基层环境治理工 作开展 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
实行环境监督管理社区个 数 |
=7个 |
7个 |
7 |
7 |
|
||
|
基层专职环境监督员补贴 人数 |
=14人 |
14人 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
资金拨付合规性 |
符合财 经法规 和制度 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指 标 |
资金拨付及时性 |
符合相 关财务 规定 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤22万 元 |
28.74 万元 |
6 |
5 |
预算未 及时调 整 |
|||
|
项目单位成本 |
≤1.6 万元 |
2.05万 元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
不适用 |
不适用 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施对保障基层 环保工作高效运行影响 |
通过项 目实施 ,有力 推进基 层环保 工作的 运行 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效 益 |
对街道环境保护工作推进 的影响程度 |
通过项 目实施 ,促进 城市环 境优化 ,提高 居民幸 福生活 指数 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续 影响 |
对保障基层专职环境监督 员工作积极性的影响程度 |
通过此 项目实 施，保 障了基 层环境 监督员 的生活 ,促进 其工作 积极性 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
接受补贴工作者满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
社会事务专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
179.00 |
186.04 |
157.99 |
10 |
84.92% |
8.49 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
179 |
186.03 89 |
157.98 7 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据2022年度工作总结和2023年度工作安排，以及 2024年度工作谋划。计划投入179万元，主要用于五 项支出12万、五项支出12万、属地管理经费16万、 综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、 环保5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经 费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.1万 、计生工作奖励配套资金4万。实现党建、综合事务 、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳 、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作 常态化开展。 |
根据2022年度工作总结和2023年度 工作安排，以及2024年度工作谋划 。投入157.99万元，主要用于五项 支出12万、五项支出12万、属地管 理经费16万、综合经费60万、党建 维稳经费40万、查拆违10万、环保 5万、安全生产5万、文明创建20万 、团活动经费2万，统计经费1.5万 、居务监督委员会补助2.1万、计 生工作奖励配套资金4万。实现党 建、综合事务、卫生、团委、统计 、居务监督、优抚、信访维稳、环 保、文明创建、查拆违、消防安全 等各项工作常态化开展。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
文明创建、查拆违、环保 覆盖7个社区数量及下属 2个公司 |
=9个 |
9个 |
3 |
3 |
|
||
|
公共设施维护及环境卫生 清洁面积 |
≥10.8 平方公 里 |
10.8平 方公里 |
3 |
3 |
|
||||
|
基层党建支部个数 |
=45个 |
45个 |
3 |
3 |
|
||||
|
开展辖区污染源排查 |
≥4次 |
4次 |
3 |
3 |
|
||||
|
开展大型群众文体活动次 数 |
≥4次 |
4次 |
3 |
3 |
|
||||
|
召开安全生产会议次数 |
≥4次 |
4次 |
3 |
3 |
|
||||
|
拨付监督委员会补助社区 个数 |
=7个 |
7个 |
3 |
3 |
|
||||
|
受理并调处各类信访纠纷 |
≥30件 |
30件 |
3 |
3 |
|
||||
|
民兵及预备役训练 |
≥2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
||||
|
维护整治农贸市场个数 |
≥3个 |
3个 |
3 |
3 |
|
||||
|
招商工作组外出招商次数 |
≥2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
||||
|
|
|
质量指 标 |
补助补贴资金支出合规性 |
符合《 关于印 发<关 于加强 和完善 城市社 区建设 的实施 意见 >的通 知》 （贵办 发【 2020】 6号 )文件 要求 |
达成预 期指标 |
3 |
3 |
|
|
补助补贴资金兑现流程合 规性 |
符合《 关于印 发<关 于加强 和完善 城市社 区建设 的实施 意见 >的通 知》 （贵办 发【 2020】 6号 )文件 要求 |
达成预 期指标 |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指 标 |
资金支出时效性 |
2024年 底完成 |
达成预 期指标 |
3 |
3 |
|
||
|
补助补贴资金兑换及时性 |
根据工 作效率 及进度 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
3 |
3 |
|
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤179 万元 |
157.99 万元 |
3 |
3 |
|
||
|
社区监督委员会年人均补 助 |
≤1000 元 |
1000元 |
2 |
2 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
通过实施项目对改善或者 减轻优 |
通过专 人对接 帮扶与 发放补 助给优
家庭 ,对改 善优抚 贫困家 庭经济 负担产 生较高 影响。 |
达成预 期指标 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
通过实施项目对辖区内污 染源排查与整改控制，对 提高企业安全生产意识 ,降低企业安全生产事故 的影响程度 |
通过辖 区内污 染源排 查与整 改控制 ,对提 高企业 安全生 产意识 ,降低 企业安 全生产 事故带 来经济 损失产 生较高 影响。 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|
社会效 益 |
通过实施项目辖区污染源 排查控制，对环保理念深 入人心，提高了居民朋友 们的环境意识、忧患意识 和参与保护环境的自觉性 的影响程度 |
通过辖 区污染 源排查 控制 ,对环 保理念 深入人 心，提 高居民 朋友们 的环境 意识、 忧患意 识和参 与保护 环境的 自觉性 产生较 高影响 。 |
达成预 期指标 |
4 |
4 |
|
||
|
通过实施项目对文明创建 和查拆违开展，对提高居 民居住、出行环境和社区 各项工作整体提升的影响 程度 |
文明创 建和查 拆违开 展，对 提高居 民居住 、出行 环境和 社区各 项工作 整体提 升产生 较高影 响。 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效 益 |
通过实施项目对持续开展 辖区污染源排查，对落实 污染防治工作措施，确保 辖区空气质量稳定向好的 影响程度 |
通过持 续开展 辖区污 染源排 查，对 落实污 染防治 工作措 施，确 保辖区 空气质 量稳定 向好产 生较高 影响 |
达成预 期指标 |
4 |
4 |
|
|
|
|
可持续 影响 |
通过实施项目对开展大型 群众文体活动，对丰富群 众文化生活的可持续性影 响程度 |
通过开 展大型 群众文 体活动 ,对丰 富群众 文化生 活产生 较高的 持续性 影响。 |
达成预 期指标 |
4 |
4 |
|
|
通过实施项目，提升居民 生活环境，争创全国文明 城市产生的可持续影响 |
通过开 展大型 群众文 化活动 、整治 辖区污 染源、 规范农 贸市场 有序经 营等一 系列举 措，为 提升辖 区内居 民的居 住和生 活环境 ,进一 步争创 全国文 明城市 产生较 高的持 续性影 响。 |
达成预 期指标 |
4 |
4 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
98.49 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
执法协管员绩效考核及加班补助 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
46.28 |
46.28 |
34.55 |
10 |
74.66% |
7.47 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
46.28 |
46.28 |
34.554 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
清风街道办事处申请财政预算资金46.28万元，用于 清风街道城管大队52名职工每月绩效考核及日常加 值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市 管理执法和文明创建等工作有序开展，以促进城市 社会和谐稳定、经济发展。 |
清风街道办事处申请财政预算资金 34.55万元，用于清风街道城管大 队52名职工每月绩效考核及日常加 值班人员补助经费的发放，以保障 本街道辖区城市管理执法和文明创 建等工作有序开展，以促进城市社 会和谐稳定、经济发展。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
执法协管员绩效考核及加 班补助对象数量 |
≤52人 |
52人 |
6 |
6 |
|
||
|
管理社区个数 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指 标 |
补助补贴资金支出合规性 |
符合《 贵池区 城市管 理协管 员绩效 考核及 加班补 助执行 标准》 （贵城 执字【 2020】 33号 )、《 关于请 求拨付 城区街 道执法 中队协 管员加 值班补 助经费 的报告 》贵城 执字【 2023】 29号文 件要求 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
|
|
|
补助补贴资金兑现流程合 规性 |
符合《 贵池区 城市管 理协管 员绩效 考核及 加班补 助执行 标准》 （贵城 执字【 2020】 33号 )、《 关于请 求拨付 城区街 道执法 中队协 管员加 值班补 助经费 的报告 》贵城 执字【 2023】 29号文 件要求 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|
时效指 标 |
资金支出时效性 |
2024年 底完成 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
补助补贴资金兑换及时性 |
根据工 作效率 及进度 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
≤4628 00元 |
345540 元 |
6 |
6 |
|
||
|
补助补贴标准 |
≤8900 元/人 |
8900元 /人 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
通过项目实施带动执法协 管员收入增长数额 |
≤4628 00元 |
345540 元 |
6 |
6 |
|
|
|
对服务对象收入增长产生 的积极影响或促进作用 |
通过实 施项目 对服务 对象收 入增长 产生的 积极影 响或促 进作用 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
社会效 益 |
通过项目实施，职工劳务 所得提升，工作状态方面 |
职工工 作积极 性提升 ,幸福 感增强 。 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
通过项目实施，对辖区社 会执法管理等方面影响 |
通过项 目实施 能增强 辖区社 会执法 工作者 责任感 ,有助 于推进 法治社 会，加 强执法 管理 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|
生态效 益 |
不适用该指标 |
不适用 该指标 |
达成预 期指标 |
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施，对城市管 理、社会和谐稳定的影响 |
通过此 项目实 施，保 障了执 法协管 员的生 活，促 进其工 作积极 性 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
执法大队职工的满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.47 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道2024年青阳路农贸市场经营权回收资金 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
296.46 |
296.46 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
296.46 4 |
296.46 4 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金：1407141.49元，用于发放回收 租金154户，确保市场平稳发展，确保市场正常化运 转。 |
本项目共申请资金：1407141.49元 ,用于发放回收租金154户，确保 市场平稳发展，确保市场正常化运 转。其中部分金额是23年结转到 24年支付 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放回收租金户数 |
=154 户 |
154户 |
7 |
7 |
|
||
|
发放回收租金总额 |
=1407 141.49 元 |
296464 0.05元 |
7 |
7 |
23年结 转 |
||||
|
质量指 标 |
项目支出款项合规性 |
按照规 定拨付 款项 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
款项拨付及时性 |
及时拨 付及时 发放 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 12月底 前完成 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
发放回收租金总金额 |
=1407 141.49 元 |
296464 0.05元 |
8 |
6 |
23年结 转 |
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
及时兑付回收租金，确保 市场稳定正常化运转 |
及时兑 付回购 资金 ,确保 市场稳 定正常 化运转 ,保证 经营户 正常生 产经营 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
市场运作影响程度 |
通过项 目实施 ,维护 市场安 全管理 ,保障 市场有 序运作 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
回收租金发放对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道2024年翠柏路市场回购租金 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
436.72 |
435.72 |
10 |
99.77% |
9.98 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
436.72 15 |
435.72 38 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目总金额为：2156649.4元，共计发放588户回 购租金。主要用于市场平稳发展，确保市场正常化 运转。 |
本项目总金额为：2156649.4元 ,共计发放588户回购租金。主要 用于市场平稳发展，确保市场正常 化运转。部分资金上年结转过来 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
发放回购租金户数 |
=588 户 |
588户 |
8 |
8 |
|
||
|
发放回购租金金额 |
=2156 649.4 元 |
435723 8.12元 |
8 |
6 |
上年结 转 |
||||
|
质量指 标 |
支出款项合规性 |
按照规 定拨付 款项 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
时效指 标 |
款项拨付及时性 |
及时拨 付及时 发放 |
达成预 期指标 |
9 |
9 |
|
|||
|
成本指 标 |
发放回购租金总成本 |
=2156 649.4 元 |
435723 8.12元 |
9 |
7 |
上年结 转 |
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效 益 |
及时兑付回购资金，确保 市场稳定正常化运转 |
及时兑 付回购 资金 ,确保 市场稳 定正常 化运转 ,保证 经营户 正常生 产经营 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持续 影响 |
市场运作影响程度 |
通过项 目实施 ,维护 市场安 全管理 ,保障 市场有 序运作 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
回购租金发放对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
95.98 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
3.00 |
2.80 |
10 |
93.33% |
9.33 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
3 |
2.8 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据《池州市贵池区民政局关于下拨2024年临时救 助备用的通知》（贵民政〔2024〕3号）文件，申请 财政资金3万元，用于临时救助，帮助困难群众的解 决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家 的温暖，促进了社会和谐进步。 |
根据《池州市贵池区民政局关于下 拨2024年临时救助备用的通知》 （贵民政〔2024〕3号）文件，申 请财政资金3万元，支付2.8万元用 于临时救助，帮助困难群众的解决 突发事件保障基本生活，让困难群 众感受到国家的温暖，促进了社会 和谐进步。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
救助人员数量 |
≥30人 次 |
30人次 |
8 |
8 |
|
||
|
质量指 标 |
救助资金使用合规性 |
救助资 金使用 标准符 合《池 州市贵 池区民 政局关 于下拨 2024年 临时救 助备用 的通知 》（贵 民政〔 2024〕 3号 )文件 相关规 定 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
|
|
|
救助对象标准合规性 |
救助对 象审核 标准符 合《池 州市贵 池区民 政局关 于下拨 2024年 临时救 助备用 的通知 》（贵 民政〔 2024〕 3号 )文件 相关规 定 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|
时效指 标 |
救助任务完成时间 |
2024年 底前完 成 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
补助资金支付及时性 |
按照《 池州市 贵池区 民政局 关于下 拨 2024年 临时救 助备用 的通知 》规定 时间进 行拨付 和使用 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=3000 0元 |
28000 元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
对救助对象家庭收入保障 产生的积极影响 |
通过对 特殊困 难群体 实行的 救助 ,提高 困难群 众家庭 基本收 入，保 障群众 基本生 活。 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
|
|
社会效 益 |
对特殊困难群众基本生活 的积极影响 |
通过对 特殊困 难群众 实行临 时救助 ,帮助 困难群 众应对 遭遇突 发性、 紧迫性 、灾难 性困难 危机 ,保障 群众基 本生活 。 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
对满足特殊群众基本生活 需要，完善社会救助体系 的可持续影响 |
通过对 特殊困 难群众 实行临 时救助 ,对遭 遇突发 性紧迫 性灾难 性困难 或其他 困难自 身无法 解决 ,临时 救助进 行过渡 性救助 ,进一 步完善 社会救 助体系 。 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
救助人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.33 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道维稳工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
5.00 |
4.96 |
10 |
99.18% |
9.92 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
5 |
4.959 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金5万元，用于信访维稳工作经费 |
本项目共申请资金4.96万元，用于 信访维稳工作经费 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
信访维稳补助资金补贴范 围社区个数 |
=7个 |
7个 |
7 |
7 |
|
||
|
信访维稳补助总资金金额 |
=5000 0元 |
49590 元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
信访维稳补助资金兑现流 程合规性 |
合规 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
信访维稳补助资金专款专 用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
信访维稳补助资金拨付及 时性 |
根据工 作进度 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
信访维稳补助资金支出时 效性 |
2024年 底完成 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
信访维稳补助资金项目总 成本 |
=5万 元 |
4.96万 元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过信访维稳补助资金项 目实施，对促进辖区社会 稳定影响程度 |
通过信 访维稳 补助资 金项目 实施 ,进行 各类普 法宣传
以 时处理 矛盾纠 纷，使 得社会 公众执 法守法 意识不 断加强 ,能够 达到维 护、促 进辖区 社会稳 定有积 极影响 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
对信访事件处置完成率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过信访维稳补助资金项 目实施，促进辖区和谐稳 定的可持续性影响 |
通过信 访维稳 补助资 金项目 实施 ,进行 各类普 法宣传
以 时处理 矛盾纠 纷，使 得社会 公众执 法守法 意识不 断加强 ,维护 、促进 辖区社 会稳定 的可持 续性有 积极影 响 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.92 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道秋浦河故道23年土地流转费 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
10 |
10 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金10万元，主要用于对秋浦河故道 流转费，能进一步保护好长江沿线生态环境，提高 城市品位，改善环境。 |
本项目共申请资金10万元，主要用 于对秋浦河故道流转费，能进一步 保护好长江沿线生态环境，提高城 市品位，改善环境。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
项目流转时间 |
=20年 |
20年 |
7 |
7 |
|
||
|
项目总金额 |
=10万 |
10万 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目合 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目完成时间 |
2024年 12月 31日前 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
资金支付及时率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=10万 |
10万 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
通过项目实施，对流转地 所在居民收入保障产生的 积极影响 |
通过项 目实施 ,带动 居民收 益，对 收入保 障产生 了积极 影响 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施，对流转地 所在居民生活保障的影响 |
通过项 目实施 ,对流 转地所 在居民 带来了 收益 ,为其 生活提 供可靠 保障 ,带来 了积极 的影响 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|
生态效 益 |
通过项目实施，对流转地 综合环境的影响 |
通过项 目实施 ,对流 转地综 合环境 进行了 改善和 保护 ,对生 态效益 产生了 积极影 响 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施，对维护社 会稳定的可持续的积极影 响 |
通过项 目实施 ,改善 环境、 提高收 益，对 维护社 会稳定 的可持 续产生 了积极 影响 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
被征迁居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道滨江1、3、5号地块土地管护费 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
10.80 |
10.80 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
10.8 |
10.8 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金10.8万元，主要用于对滨江1、 3、5号地块土地管护费，对管护土地环境进行维护 改善，保障市容不受影响。 |
本项目共申请资金10.8万元，主要 用于对滨江1、3、5号地块土地管 护费，对管护土地环境进行维护改 善，保障市容不受影响。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
项目总面积 |
≥170 亩 |
170亩 |
7 |
7 |
|
||
|
项目总金额 |
=1080 00元 |
108000 .00元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底前 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=1080 00元 |
108000 .00元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施，对拆迁地 块管护、市容创建的影响 程度 |
通过项 目实施 ,对拆 迁地块 管护、 预防乱 搭乱建 等情况 发生 ,对市 容创建 、维护 社会稳 定产生 了积极 影响程 度 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效 益 |
通过项目实施，对拆迁地 块管护、环境卫生的影响 程度 |
通过项 目实施 ,对拆 迁地块 管护、 预防乱 搭乱建 等情况 发生 ,对市 容创建 、环境 卫生产 生了积 极影响 程度 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施，对拆迁地 块管护、环境卫生的可持 续性的影响程度 |
通过项 目实施 ,对拆 迁地块 管护、 预防乱 搭乱建 等情况 发生 ,对市 容创建 、环境 卫生、 社会稳 定的可 持续性 产生了 积极影 响程度 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道2023年渡运安全管理工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0.24 |
0.24 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金2400元，主要用于渡口乡管员 23年考核工作补助，乡管员对渡口进行日常检查 ,提高渡口质量、保障人民群众生命、财产安全 ,促进渡口可持续健康发展，为人民出行提供便利 。 |
本项目共申请资金2400元，主要用 于渡口乡管员23年考核工作补助 ,乡管员对渡口进行日常检查，提 高渡口质量、保障人民群众生命、 财产安全，促进渡口可持续健康发 展，为人民出行提供便利。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
项目补助人数 |
=1人 |
1人 |
7 |
7 |
|
||
|
项目金额 |
=2400 元 |
2400元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底前 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=2400 元 |
2400.0 0元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施，对渡口管 理及交通运输产生的积极 影响 |
通过项 目实施 ,对渡 口安全 进行日 常管理 ,高效 保障了 水上安 全及人 民群众 等的生 命财产 安全， 确保渡 口正常 运行产 生积极 影响 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效 益 |
通过项目实施，对渡口生 态环境的影响程度 |
通过项 目实施 ,对渡 口安全 进行日 常管理 ,环境 进行维 护，渡 口卫生 得到保 障，确 保维护 渡口安 全生产 ,保障 人民生 命财安 全， 保障群 众出行 方便带 来了积 极影响 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施，对渡口管 理的可持续的影响程度 |
通过项 目实施 ,对渡 口安全 进行日 常管理 ,高效 可持续 性的保 障了水 上安全 及人民 群众等 的生命 财产安 全， 确保渡 口正常 运行的 可持续 产生积 极影响 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道物业管理提升三年行动奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
532-经建科 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
138.15 |
138.15 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
138.15 42 |
138.15 42 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共计申请资金887942.01元，根据贵办秘【 2021】26号文件关于印发《贵池区住宅小区物业管 理提升三年行动方案》的通知，区住宅小区物业管 理提升三年行动奖补资金分配表。一、指导思想 ：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ,坚持以人民为中心，突出党建引领和居民自治导 向，推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体 目标：加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管 、打造”四位一体“红色物业议事机制、破解小区 物业突出问题、提升物业服务市场化水平。 |
本项目共计申请资金138.15万元元 ,根据贵办秘【2021】26号文件关 于印发《贵池区住宅小区物业管理 提升三年行动方案》的通知，区住 宅小区物业管理提升三年行动奖补 资金分配表。一、指导思想：以习 近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，坚持以人民为中心，突出 党建引领和居民自治导向，推进物 业管理和社区治理深度融合。二、 总体目标：加强物业管理队伍建设 、强化物业服务监管、打造”四位 一体“红色物业议事机制、破解小 区物业突出问题、提升物业服务市 场化水平。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
项目实施小区个数 |
=36个 |
36个 |
7 |
7 |
|
||
|
项目实施面积 |
=1057 073.82 平米 |
105707 3.82平 米 |
7 |
7 |
|
||||
|
项目实施金额 |
=8879 42元 |
138154 2.01元 |
7 |
5 |
年中追 加 |
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底前 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总金额 |
=8879 42.01 元 |
138154 2.01元 |
5 |
3 |
年中追 加，未 调整绩 效目标 |
|||
|
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
|
社会效 益 |
通过项目实施，加强物业 队伍建设、强化物业服务 监管 |
通过项 目实施 ,增加 物管办 人员 ,集中 整顿物 业有服 务市场 ,对加 强物业 队伍建 设、强 化物业 服务监 管产生 积极影 响 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施，对小区物 业提升的可持续影响 |
通过项 目实施 ,增加 物管办 人员 ,集中 整顿物 业有服 务市场 ,物业 管理体 制机制 基本完 善，小 区治理 能力提 升。有 较高的 可持续 性 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
96.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2023年第五次全国经济普查工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
13.49 |
13.49 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
13.493 5 |
13.493 5 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金134935元，主要用于对第五次经 济普查两员工作补助、通讯补助、社区普查工作经 费。为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性 调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的 统计信息支持，全面完成第五次全国经济普查数据 应用和资料开发工作，深入挖掘普查数据信息价值 。 |
本项目共申请资金134935元，主要 用于对第五次经济普查两员工作补 助、通讯补助、社区普查工作经费 。为加强和改善宏观调控，加快经 济结构战略性调整，科学制定中长 期发展规划，提供科学准确的统计 信息支持，全面完成第五次全国经 济普查数据应用和资料开发工作 ,深入挖掘普查数据信息价值。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
普查单位个数 |
≥3122 个 |
3122个 |
7 |
7 |
|
||
|
普查通讯员个数 |
≥76个 |
76个 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底前 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=1349 35元 |
134935 元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施，对上级及 社会各界决策提供依据的 影响程度 |
通过项 目实施 ,开展 数据统 计汇总 ,对上 级及社 会各界 决策提 供依据 的影响 程度较 高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施，对提高政 府统计公信力的可持续影 响程度 |
通过项 目实施 ,开展 数据统 计汇总 ,对提 高政府 统计公 信力的 可持续 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道百荷园社区经济普查工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
4 |
4 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金4万元，主要用于对百荷园社区普 查工作经费。为加强和改善宏观调控，加快经济结 构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科 学准确的统计信息支持，全面完成第五次全国经济 普查数据应用和资料开发工作，深入挖掘普查数据 信息价值。 |
本项目共申请资金4万元，主要用 于对百荷园社区普查工作经费。为 加强和改善宏观调控，加快经济结 构战略性调整，科学制定中长期发 展规划，提供科学准确的统计信息 支持，全面完成第五次全国经济普 查数据应用和资料开发工作，深入 挖掘普查数据信息价值。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
工作经费补助社区个数 |
=1个 |
1个 |
9 |
9 |
|
||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
时效指 标 |
资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底前 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=4万 |
4万 |
9 |
9 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施，对上级及 社会各界决策提供依据的 影响程度 |
通过项 目实施 ,开展 数据统 计汇总 ,对上 级及社 会各界 决策提 供依据 的影响 程度较 高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施，对提高政 府统计公信力的可持续影 响程度 |
通过项 目实施 ,开展 数据统 计汇总 ,对提 高政府 统计公 信力的 可持续 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
最干净城市奖励经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
20 |
20 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金20万元，主要用于以争创全国干 净城市、全国文明城市为目标，加强道路保洁、优 化城市基础设施建设、创新管理，确保街道城区环 境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美。 |
本项目共申请资金20万元，主要用 于以争创全国干净城市、全国文明 城市为目标，加强道路保洁、优化 城市基础设施建设、创新管理，确 保街道城区环境整洁有序、生活环 境优质舒适、生态环境优美。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
项目实施社区及公司个数 |
≥12个 |
12个 |
7 |
7 |
|
||
|
项目实施金额 |
≥20万 元 |
20万元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底前 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总金额 |
≤20万 元 |
20万元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施，加强道路 保洁、优化城市基础设施 建设、创新管理，确保街 道城区、小区环境整洁有 序、生活环境优质舒适、 生态环境优美 |
通过项 目实施 ,对加 强道路 保洁、 优化城 市基础 设施建 设、创 新管理 ,确保 街道城 区、小 区环境 整洁有 序、生 活环境 优质舒 适、生 态环境 优美方 面产生 积极影 响 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效 益 |
通过项目实施，让街道城 区、小区环境整洁有序、 生活环境优质舒适、生态 环境优美 |
通过项 目实施 ,让街 道城区 、小区 环境整 洁有序 、生活 环境优 质舒适 、生态 环境优 美有积 极影响 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施，对街道城 区、小区环境整洁有序、 生活环境优质舒适、生态 环境优美产生的可持续性 影响 |
通过项 目实施 ,对街 道城区 、小区 环境整 洁有序 、生活 环境优 质舒适 、生态 环境优 美有较 高的可 持续性 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2023年信息员考核奖及2024年信息员基本工资 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
3.99 |
3.98 |
10 |
99.65% |
9.96 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
3.9942 |
3.9802 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金20万元，主要用于以争创全国干 净城市、全国文明城市为目标，加强道路保洁、优 化城市基础设施建设、创新管理，确保街道城区环 境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美。 |
本项目共申请资金3.98万元，主要 用于2023年信息员考核奖及2024年 信息员基本工资。长江禁捕信息员 ,能够维护长江流域水生态，深度 打击非法捕捞，保护环境保护生态 平衡，有利于生态长期可持续发展 。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
项目长江禁捕信息员人数 |
=2人 |
2人 |
7 |
7 |
|
||
|
项目金额 |
=3994 2元 |
39802 元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金兑现流程合规性 |
合规 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目资金拨付及时性 |
根据工 作进度 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金支出时效性 |
2024年 底完成 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=3994 2元 |
39802 元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过长江禁捕信息员补助 资金项目实施，对促进辖 区生态环境平衡社会影响 程度 |
通过长 江禁捕 信息员 补助资 金项目 实施 ,能够 维护长 江流域 水生态 ,深度 打击非 法捕捞 ,保护 环境保 护生态 平衡的 社会影 响程度 较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效 益 |
通过长江禁捕信息员补助 资金项目实施，对促进辖 区生态环境平衡的影响程 度 |
通过长 江禁捕 信息员 补助资 金项目 实施 ,能够 维护长 江流域 水生态 ,深度 打击非 法捕捞 ,保护 环境保 护生态 平衡的 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过长江禁捕信息员补助 资金项目实施，对促进辖 区生态环境平衡的可持续 影响程度 |
通过长 江禁捕 信息员 补助资 金项目 实施 ,能够 维护长 江流域 水生态 ,深度 打击非 法捕捞 ,保护 环境保 护生态 平衡的 可持续 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.96 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
清风街道港口花园零星整治经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
10 |
10 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金10万元，主要用于沿江社区港口 花园零星工程。通过实施本项目，可以疏通港口花 园下水道官网，解决堵塞问题，对小广场场地进行 硬化，为居民提供更多的生活场地，有利于他们身 心健康，加快建设文明城市。 |
本项目共申请资金10万元，主要用 于沿江社区港口花园零星工程。通 过实施本项目，可以疏通港口花园 下水道官网，解决堵塞问题，对小 广场场地进行硬化，为居民提供更 多的生活场地，有利于他们身心健 康，加快建设文明城市。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
项目实施社区的个数 |
=1个 |
1个 |
7 |
7 |
|
||
|
项目金额 |
=10万 元 |
10万元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底前 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总金额 |
=10万 元 |
10万元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
通过项目实施，加强下水 管网疏通、场地硬化、优 化城市基础设施建设、创 新管理，确保街道城区、 小区环境整洁有序、生活 环境优质舒适、生态环境 优美 |
通过项 目实施 ,加强 下水管 网疏通 、场地 硬化、 优化城 市基础 设施建 设、创 新管理 ,确保 街道城 区、小 区环境 整洁有 序、生 活环境 优质舒 适、生 态环境 优美方 面产生 积极影 响 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效 益 |
通过项目实施，让小区环 境居住环境整洁有序、生 活环境优质舒适、生态环 境优 |
通过项 目实施 ,让小 区环境 居住环 境整洁 有序、 生活环 境优质 舒适、 生态环 境优有 积极影 响 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过项目实施，对街道城 区、小区环境整洁有序、 生活环境优质舒适、生态 环境优美产生的可持续性 影响 |
通过项 目实施 ,对街 道城区 、小区 环境整 洁有序 、生活 环境优 质舒适 、生态 环境优 美有较 高的可 持续性 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免 费开放补助 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据《贵池区文旅局关于文化馆（站)公共文化场馆 免费开放补助资金分配方案》（贵文旅【2024】 41号）文件规定，清风街道文化站免费开放资金补 助5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化 服务质量，促进群众文化事为发展，提升群众文化 素质及幸福感。 |
根据《贵池区文旅局关于文化馆 （站)公共文化场馆免费开放补助 资金分配方案》（贵文旅【2024】 41号）文件规定，清风街道文化站 免费开放资金补助5万元，用于文 化站日常维护经费，提高公共文化 服务质量，促进群众文化事为发展 ,提升群众文化素质及幸福感。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
该项目每年开放时间 |
≥260 天 |
264天 |
7 |
7 |
|
||
|
该项目每周开放时间 |
≥40天 |
40天 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底前 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总金额 |
=5000 0元 |
50000 元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
项目实施，对提升群众文 化素质及幸福感的积极影 响 |
通过改 项目的 实施 ,能更 好服务 群众 ,提升 群众文 化素质 及幸福 感 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
通过该项目实施对群众文 化事业发展的可持续性影 响 |
通过该 项目的 实施 ,增强 群众文 化获得 感和幸 福感 ,促进 群众文 化事业 发展 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
防汛支出 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
2 |
2 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申报资金2万元，主要用于街道防汛支出 ,应对汛情的预警、防御、抗灾等工作，最大限度 的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保护人民 生命、财产安全。 |
本项目共申报资金2万元，主要用 于街道防汛支出，应对汛情的预警 、防御、抗灾等工作，最大限度的 减少自然灾害造成的损失，最大限 度的保护人民生命、财产安全。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
项目涉及单位、社区、公 司个数 |
≥9个 |
9个 |
7 |
7 |
|
||
|
项目总金额 |
=2万 |
2万 |
8 |
8 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底前 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=2万 |
2万 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效 益 |
对保障人民财产人身安全 的改善或提升程度 |
对保障 人民财 产人身 安全的 改善或 提升程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
生态效 益 |
项目实施对改善灌区的生 产、生活条件的影响程度 |
项目实 施对改 善灌区 的生产 、生活 条件的 影响程 度较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
可持续 影响 |
项目实施能保障及时进行 救援救灾救助的行动，维 护社会稳定 |
项目实 施能保 障及时 进行救 援救灾 救助的 行动 ,维护 社会稳 定的影 响程度 较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
社会公众和受益对象满意 度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024民族宗教信息员岗位补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
1.68 |
1.68 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金16800元，主要是用于加强对辖区 内新增乱建寺庙、基督教私设点等非法宗教活动的 监管力度、有效维护了社区的民族宗教秩序。为确 保民族宗教事务的规范运行，对辖区内涉及民族宗 教方面的问题和矛盾，及时进行处理和调解，有效 避免了因民族宗教问题而引发的舆情及群体性事件 ,维护并促进社区的和谐稳定和居民的幸福安康。 |
本项目共申请资金16800元，主要 是用于加强对辖区内新增乱建寺庙 、基督教私设点等非法宗教活动的 监管力度、有效维护了社区的民族 宗教秩序。为确保民族宗教事务的 规范运行，对辖区内涉及民族宗教 方面的问题和矛盾，及时进行处理 和调解，有效避免了因民族宗教问 题而引发的舆情及群体性事件，维 护并促进社区的和谐稳定和居民的 幸福安康。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
项目实施的社区数量 |
=7月 |
7月 |
7 |
7 |
|
||
|
项目总人数 |
=7人 |
7人 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 底前 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=1.68 万元 |
1.68万 元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
项目实施对维护社区的民 族宗教秩序、对解决辖区 内涉及民族宗教方面的问 题和矛盾的影响程度 |
对维护 社区的 民族宗 教秩序 、对解 决辖区 内涉及 民族宗 教方面 的问题 和矛盾 的影响 程度较 高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
项目实施对维护社区的民 族宗教秩序、维护社区的 和谐稳定和居民的幸福安 康、对解决辖区内涉及民 族宗教方面的问题和矛盾 的可持续影响程度 |
对维护 社区的 民族宗 教秩序 、维护 社区的 和谐稳 定和居 民的幸 福安康 、对解 决辖区 内涉及 民族宗 教方面 的问题 和矛盾 的可持 续影响 程度较 高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
征迁安置资金 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
75.42 |
75.42 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
75.424 9 |
75.424 9 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金5万元，主要用于507码头区域环 境整治困难户补助。 |
本项目共申请资金75.42万元，主 要用于507码头区域环境整治困难 户补助。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
本项目户数 |
=1户 |
1户 |
7 |
7 |
|
||
|
本项目资金总金额 |
=5万 元 |
75.42 万元 |
7 |
5 |
年中追 加未调 整绩效 目标 |
||||
|
质量指 标 |
资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
对象标准合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指 标 |
补助任务完成时间 |
2024年 底前完 成 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
补助资金支付及时性 |
规定时 间进行 拨付和 使用 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
总成本 |
=5万 |
75.42 万 |
8 |
6 |
年中追 加未调 整绩效 目标 |
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
对补助对象家庭收入保障 产生的积极影响 |
通过对 困难户 实行的 补助 ,提高 困难群 众家庭 基本收 入，保 障群众 基本生 活。 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
对补助困难群众基本生活 的积极影响 |
通过对 补助困 难群众 实行救 助，帮 助困难 群众应 对遭遇 突发性 、紧迫 性、灾 难性困 难危机 ,保障 群众基 本生活 。 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续 影响 |
对满足困难群众基本生活 需要的可持续影响 |
通过对 困难群 众实行 补助 ,对遭 遇突发 性紧迫 性灾难 性困难 或其他 困难自 身无法 解决的 困难户 的基本 生活需 要的可 持续影 响程度 较高 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
补助人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
96.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）（皖财资环〔2024〕644号 )) |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街 道办事处 |
实施单 位 |
204001-池州市贵池区人 民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
2 |
2 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金2万元，主要用于街道防汛支出 ,加强洪涝灾害的应急处置能力，应对汛情的预警 、防御、抗灾等工作，最大限度的减少自然灾害造 成的损失，最大限度的保护人民生命、财产安全 ,促进经济和社会可持续发展。 |
本项目共申请资金2万元，主要用 于街道防汛支出，加强洪涝灾害的 应急处置能力，应对汛情的预警、 防御、抗灾等工作，最大限度的减 少自然灾害造成的损失，最大限度 的保护人民生命、财产安全，促进 经济和社会可持续发展。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
防汛安置活动板房 |
=3个 |
3个 |
6 |
6 |
|
||
|
防汛安置空调 |
=3个 |
3个 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指 标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规 定 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指 标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预 期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
洪涝灾害险情应急处置时 间 |
≤12小 时 |
12小时 |
7 |
7 |
|
||||
|
洪涝灾害险情应急处置及 时率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=2万 |
2万 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
项目实施减少经济损失的 影响程度 |
通过项 目实施 ,降低 受灾群 众的经 济损失 ,减少 灾害带 来的影 响 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
|
|
社会效 益 |
项目实施对受灾地区稳定 社会秩序的影响程度 |
通过项 目实施 ,使受 灾地区 社会秩 序稳定 有序 ,保障 人民群 众生命 健康安 全 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
|
生态效 益 |
项目实施对改善灌区的生 产、生活条件的影响程度 |
通过项 目实施 ,改善 灌区的 生产、 生活条 件，保 障灌区 生态多 样性 ,防范 自然灾 害 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
可持续 影响 |
项目实施能保障及时进行 救援救灾救助的行动、应 急能力、维护社会稳定的 可持续性影响 |
通过项 目实施 ,加强 洪涝灾 害的应 急处置 能力 ,应对 汛情的 预警、 防御、 抗灾等 工作 ,最大 限度的 减少自 然灾害 造成的 损失 ,最大 限度的 保护人 民生命 、财产 安全 ,促进 经济和 社会可 持续发 展 |
达成预 期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
社会公众和受益对象满意 度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
财源建设补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单 位 |
204002-池州市贵池区财 政局清风分局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年执 行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
2 |
2 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请财源建设补助资金2万元，用于对社区 建设补助，促进社区工作开展。 |
本项目共申请财源建设补助资金 2万元，用于对社区建设补助，促 进社区工作开展。 |
||||||||
|
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指 标 |
数量指 标 |
社区个数 |
=2个 |
2个 |
8 |
8 |
|
||
|
质量指 标 |
资金使用合规性 |
合规 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
时效指 标 |
资金拨付及时性 |
严格执 行财经 法规、 制度。 |
达成预 期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年 度完成 |
达成预 期指标 |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指 标 |
项目总成本 |
=2000 0元 |
20000 元 |
9 |
9 |
|
|||
|
效益指 标 |
经济效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效 益 |
对推动社区工作高效运转 的影响程度 |
通过项 目实施 ,促进 社区的 发展规 划，推 动社区 工作高 效运转 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效 益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持续 影响 |
对提高社区工作水平的持 续影响程度 |
有效提 升社区 工作积 极性、 和主观 能动性 ,有效 带动社 区的可 持续发 展 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
居民服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
附件 1
部门绩效自评工作情况总结 （清风街道总体）
一、 自评工作开展情况
本年度，池州市贵池区人民政府清风街道办事处围绕多个既 定目标积极开展工作。年初设定的目标涵盖保障人员经费支出 、 单位正常运转 、社区工作开展 、基层党建 、网格化管理 、专职工 作者薪资保障 、环境治理 、社会事务管理以及城市管理执法等多 方面工作。从完成情况来看 ，基本完成全年工作目标 ，有效保障 了各项工作的顺利推进。
在绩效自评工作组织实施方面，本单位高度重视，严格遵循 相关规定和流程。组建了由财务 、业务等多部门人员构成的专门 自评小组， 明确各成员分工职责。 自评小组对全年各项工作任务 的完成进度 、质量以及预算执行情况进行了全面 、细致的梳理与 审核，确保绩效自评工作客观 、公正 、准确地反映本单位工作实 际成效。
二、部门预算支出情况
（一） 总体预算和执行情况
全年预算数为 3480. 18 万元；全年执行数为 3419.88 万元，， 执行率达 98.27% 。部门整体支出基本完成 ，预算执行情况较为 理想 ，有力地支撑了各项工作的开展。
（二） 支出构成情况
1 . 总体预算和执行情况
分局全年支付 93.6 万元 ，主要用于保障单位人员经费支出 以及维持单位正常运转 ，助力工作顺利开展。
办事处全年支付 3326.28 万元，在保障单位人员经费和正常 运转的基础上 ，广泛投入到党建服务 、基层治理 、社区工作者薪 酬 、网格管理 、环境监督以及街道各项事务管理等工作中 ，为基 层工作的全面开展提供了坚实的资金支持。
2. 支出构成情况
人员经费保障：分局与办事处均安排资金用于保障单位人员 经费支出 ，确保员工工资 、福利等按时发放 ，维持单位正常人力 运作。
单位运转保障：保障资金用于支付办公费用 、水电费 、设备 购置等日常运营开支 ，确保单位日常工作的有序进行。
党建与社区工作专项：办事处投入资金用于党建服务经费及 工作 ，推动基层党建工作开展，保障社区各项工作正常运转；为 196 名楼栋长发放工作补贴 ，构建四级治理网络体系； 为 72 名 专职工作者发放工资补贴 ，保障社区工作正常运行。
网格与环境管理： 为 15 名网格员工资提供保障 ，确保社区 网格工作正常开展； 为 14 名基层专职环境监督员发放补贴 ，推 动基层环境治理工作。
街道事务综合管理：办事处资金用于街道开展属地管理 、综 合治理 、查拆违 、党建维稳 、环保 、居务监督 、计生工作 、文明 创建 、团委及统计等工作 ，保障街道各项事务有序推进。
城市管理执法： 申请执法协管员绩效考核及加班补助 46.28 万元 ，用于保障辖区城市管理 、执法 、创建等工作正常运行。
二、项目自评结果及分析
（一） 项目支出单位自评分数情况及分析
办事处最终评价得分为 98.83 分。产出指标中数量 、质量、 时效指标完成良好 ，工作按质按量按时完成；效益指标在经济 、 社会 、生态和可持续影响方面达成预期 ，推动辖区发展；满意度 指标中居民对街道工作满意度达 90% ，但部分指标仍需提升。
（二） 绩效指标完成情况及分析 （一） 产出指标
数量指标： 基层党建 、文明创建 、环境整治等各项工作数 量指标均达或超年度指标值 ，工作推进顺利。
质量指标：经费支出合规性 、党建学习活动通过率等质量指 标达标 ，但安全生产集中排查等部分指标与指标值有差距。
时效指标：经费支出拨付 、采购项目验收 、信访维稳事项办 结均按规定及合同完成 ，工作效率高。
成本指标
单位预算总支出年度指标值 1844.3 万，实际值 3420 万元， 因部门金额上年结转及年中调整等因素影响 ，整体支出基本在可 控范围。
（二） 效益指标
1 . 经济效益
通过污染源治理 、安全生产管理等优化经济环境，提升行政 服务水平 ，促进经济活动开展。
2.社会效益
通过履职尽责 ，开展各类工作增强居民安全感 、幸福感， 维护社会稳定 ，完善社会服务体系。
3. 生态效益
通过社区环境整治，社区环境整治有效改善辖区生态环境。。
4. 可持续影响
辖区居民对街道工作满意度达 90%，为工作持续开展奠定群 众基础。
（三） 满意度指标
辖区居民对街道工作满意度为 90% ，达到年度指标值要求， 但仍需关注居民诉求持续改进。
四、绩效自评发现的主要问题及整改措施 （一） 主要问题
1 . 部分项目预算编制的精准度有待提高。由于实际工作中存 在一些不可预见因素，如突发事件处理、政策调整、沟通问题等， 导致部分项目预算执行出现偏差。
（二） 整改措施
1 . 优化预算编制：加强对工作实际需求的调研和分析，在预 算编制过程中充分考虑各类可能出现的因素 ，提高预算编制的科 学性和准确性。建立预算动态调整机制，根据实际工作进展和需 求变化，及时合理调整预算安排。
2. 完善沟通协调机制：建立健全跨部门沟通协调制度，明确 各部门在合作项目中的职责和分工。定期召开工作协调会，加强 信息共享和交流，及时解决工作中出现的问题 ，提高工作协同效
（三） 自评结果应用
将绩效自评结果在单位内部进行通报，让全体工作人员了解 工作成效与不足。将自评结果与工作人员绩效考核挂钩 ，激励员 工积极改进工作。同时，依据自评结果对预算分配进行优化调整， 合理配置资源 ，完善相关政策和管理流程 ，不断提升单位的工作 效能和管理水平。
五、其他需要说明的问题 无
扫一扫在手机打开当前页
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位：池州市贵池区人民政府办公室 承办单位：池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码：3417020005
本站支持IPV6访问
