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索引号：	1134180200328503xr/202509-00004	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-09-05
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位决算

来源：贵池区林业局发布时间：2025-09-05 11:32

【字体大小：大中小】

2025年9月

第一部分池州市贵池区里山林业工作站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区里山林业工作站概况

一、主要职责

1.宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.协助街道办事处人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5.配合林业行政主管部门和街道办事处人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6.依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

7.协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

8.协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场。

9.配合街道办事处人民政府建立健全办事处村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

10.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11.承担林业行政主管部门和街道办事处人民政府委托的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区里山林业工作站2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区里山林业工作站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.49	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	2.47	八、社会保障和就业支出	38	28.66
	9		九、卫生健康支出	39	4.72
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	144.59
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	22.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	202.96	本年支出合计	57	200.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	202.96	总计	60	202.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区里山林业工作站										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	202.96	200.49						2.47
208			社会保障和就业支出	28.66	28.66
20805			行政事业单位养老支出	28.66	28.66
2080502			事业单位离退休	6.18	6.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62
210			卫生健康支出	4.72	4.72
21011			行政事业单位医疗	4.72	4.72
2101102			事业单位医疗	4.72	4.72
213			农林水支出	146.66	144.19						2.47
21302			林业和草原	146.66	144.19						2.47
2130204			事业机构	140.27	137.80						2.47
2130234			林业草原防灾减灾	1.80	1.80
2130299			其他林业和草原支出	4.59	4.59
221			住房保障支出	22.92	22.92
22102			住房改革支出	22.92	22.92
2210201			住房公积金	14.83	14.83
2210202			提租补贴	8.09	8.09

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区里山林业工作站								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	200.89	194.50	6.39
208			社会保障和就业支出	28.66	28.66
20805			行政事业单位养老支出	28.66	28.66
2080502			事业单位离退休	6.18	6.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62
210			卫生健康支出	4.72	4.72
21011			行政事业单位医疗	4.72	4.72
2101102			事业单位医疗	4.72	4.72
213			农林水支出	144.59	138.20	6.39
21302			林业和草原	144.59	138.20	6.39
2130204			事业机构	138.20	138.20
2130234			林业草原防灾减灾	1.80		1.80
2130299			其他林业和草原支出	4.59		4.59
221			住房保障支出	22.92	22.92
22102			住房改革支出	22.92	22.92
2210201			住房公积金	14.83	14.83
2210202			提租补贴	8.09	8.09

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区里山林业工作站						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	200.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.66	28.66
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	144.19	144.19
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	22.92	22.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	200.49	本年支出合计	59	200.49	200.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	200.49	总计	64	200.49	200.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区里山林业工作站				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	200.49	194.10	6.39
208			社会保障和就业支出	28.66	28.66
20805			行政事业单位养老支出	28.66	28.66
2080502			事业单位离退休	6.18	6.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62
210			卫生健康支出	4.72	4.72
21011			行政事业单位医疗	4.72	4.72
2101102			事业单位医疗	4.72	4.72
213			农林水支出	144.19	137.80	6.39
21302			林业和草原	144.19	137.80	6.39
2130204			事业机构	137.80	137.80
2130234			林业草原防灾减灾	1.80		1.80
2130299			其他林业和草原支出	4.59		4.59
221			住房保障支出	22.92	22.92
22102			住房改革支出	22.92	22.92
2210201			住房公积金	14.83	14.83
2210202			提租补贴	8.09	8.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区里山林业工作站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.28	302	商品和服务支出	8.77	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	54.00	30201	办公费	0.34	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	7.42	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	45.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	19.45	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.27	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.05	31009	土地补偿
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	9.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	7.05	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	6.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		185.33	公用经费合计					8.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区里山林业工作站

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区里山林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区里山林业工作站					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区里山林业工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计202.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计202.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7.22万元，下降3.4%，主要原因：2023年我单位有在职职工转退休。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计202.96万元，其中：财政拨款收入200.49万元，占98.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.47万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计200.89万元，其中：基本支出194.50万元，占96.8%；项目支出6.39万元，占3.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计200.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计200.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7.69万元，下降3.7%，主要原因：2023年我单位有在职职工转退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出200.49万元，占本年支出的99.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.69万元，下降3.7%。主要原因：2023年我单位有在职职工转退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出200.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.66万元，占14.3%；卫生健康（类）支出4.72万元，占2.4%；农林水（类）支出144.19万元，占71.9%；住房保障（类）支出22.92万元，占11.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.0万元，支出决算为200.49万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：我单位接收的原苗圃分流职工未缴纳职工职业年金。其中：基本支出194.10万元，占96.8%；项目支出6.39万元，占3.2%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位接收的原苗圃分流职工未缴纳职工职业年金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算100%。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为130.55万元，支出决算为137.80万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是有正常的工资调整和年度考核奖的发放。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是财政核减10%项目经费。

7.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为21.40万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的21.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，本年度未支付，待下年度支付。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的增加，住房公积金基数也增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的增加，提租补贴也增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出194.10万元，其中：人员经费185.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区里山林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区里山林业工作站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区里山村林业工作站为非机关单位或参公单位，应无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区里山林业工作站政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区里山林业工作站共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金6.39万元。从评价情况看，从评价情况看，达到了项目预期绩效目标。通过森林火灾预防项目的实施，改善了辖区内森林防火设施，提高了居民森林防火意识，2024年本辖区内未发生森林火灾，有效的保护了当地的森林资源安全；标准化林业站建设项目的实施，改善了办公环境，提升了服务水平。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度，我单位基本支出194.1万元，其中人员经费为185.33万元，按时足额发放8名在职人员工资，及时缴纳政策性各类保险、公积金，保证人员安定，尽职履责。日常运转经费为8.77万元，合理使用日常运转经费，确保单位正常运转，充分发挥职能，为全区林业发展提供最优质服务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“标准化林业站建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

标准化林业站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.14分。全年预算数为21.40万元，执行数为4.59万元，完成预算的21.45%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：我站认真贯彻中央、省、市、区森林防火工作会议精神，按照“预防为主、积极消灭”的工作方针，认真履行森林防火目标管理责任，采取切实有效的措施，确保辖区内不发生森林火灾，圆满地完成了区政府下达的2024年森林防火目标任务。发现的主要问题及原因：一是因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，在日常业务操作时容易出错；二是预、决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高；三是随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求精准、规范、时间紧、任务大，加之现行编制工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异，会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中感到力不从心。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是合理增加会计业务知识培训，加强预算编制工作与账务处理工作衔接。

标准化林业站建设项目项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			标准化林业站建设项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058008-池州市贵池区里山林业工作站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.40	21.40	4.59	10	21.45%	2.14
			其中：本年财政拨款	21.4	21.4	4.5898	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金21.4万元，维修改造业务用房360平方米，附属设施70平方米；建设宣传栏1座；建设停车场100平方米；购置空调10台，电脑3台，打印机3台，会议桌椅1套，沙发茶几2套，其他柜组3组。通过项目建设将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。					通过项目建设，我单位使用财政资金4.6万元，完成林业站标准化建设更新办公设备等设施。将里山林业站建设成为生态建设和服务林农主业突出‘能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改建办公用房及附属设施面积		≥97平方米	97平方米	5	5
			建设宣传栏		＝1座	1座	3	3
			建设停车场		≥100平方米	100平方米	3	3
			购置电脑		≤3台	3台	3	3
			购置空调		≤10台	10台	3	3
			购置会议桌、椅		＝1套	1套	3	3
			购置沙发、茶几		＝2套	2套	5	5
			购置茶水柜等其它设备		＝3组	3组	5	5
			购置打印机		＝3台	3台	5	5
		质量指标	设备购置验收合格率		＝100%	100%	3	3
			工程验收合格率		＝100%	100%	3	3
			经费支出合规性.		严格按照《贵池区2023年标准化林业站建设项目实施方案》和里山林业站财务管理规定	达成预期指标	3	3
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前完成	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目总成本		≤21.4万元	21.4万元		0
			办公场所维修（护）费		≤12.7万元	12.7万元		0
			办公设备购置		≤8.7万元	8.7万元		0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	改善林业站工作和服务环境，充分发挥基层林业站的作用，在林业政策宣传、资源管理、产业发展、科技推广、服务林农等方面发力，为生态林业、民生林业提供更优质的服务与保障。		改善林业站工作和服务环境，充分发挥基层林业站的作用，在林业政策宣传、资源管理、产业发展、科技推广、服务林农等方面发力，为生态林业、民生林业提供更优质的服务与保障。	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	充分发挥基层林业站的职能作用		充分发挥基层林业站的职能作用	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度指标		≥90%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	100%	5	5
总分							100	92.14

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区里山林业工作站2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	标准化林业站建设项目
2	里山街道森林火灾预防项目


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			标准化林业站建设项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058008-池州市贵池区里山林业工作站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.40	21.40	4.59	10	21.45%	2.14
			其中：本年财政拨款	21.4	21.4	4.5898	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金21.4万元，维修改造业务用房360平方米，附属设施70平方米；建设宣传栏1座；建设停车场100平方米；购置空调10台，电脑3台，打印机3台，会议桌椅1套，沙发茶几2套，其他柜组3组。通过项目建设将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。					通过项目建设，我单位使用财政资金4.6万元，完成林业站标准化建设更新办公设备等设施。将里山林业站建设成为生态建设和服务林农主业突出‘能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改建办公用房及附属设施面积		≥97平方米	97平方米	5	5
			建设宣传栏		＝1座	1座	3	3
			建设停车场		≥100平方米	100平方米	3	3
			购置电脑		≤3台	3台	3	3
			购置空调		≤10台	10台	3	3
			购置会议桌、椅		＝1套	1套	3	3
			购置沙发、茶几		＝2套	2套	5	5
			购置茶水柜等其它设备		＝3组	3组	5	5
			购置打印机		＝3台	3台	5	5
		质量指标	设备购置验收合格率		＝100%	100%	3	3
			工程验收合格率		＝100%	100%	3	3
			经费支出合规性.		严格按照《贵池区2023年标准化林业站建设项目实施方案》和里山林业站财务管理规定	达成预期指标	3	3
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前完成	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目总成本		≤21.4万元	21.4万元		0
			办公场所维修（护）费		≤12.7万元	12.7万元		0
			办公设备购置		≤8.7万元	8.7万元		0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	改善林业站工作和服务环境，充分发挥基层林业站的作用，在林业政策宣传、资源管理、产业发展、科技推广、服务林农等方面发力，为生态林业、民生林业提供更优质的服务与保障。		改善林业站工作和服务环境，充分发挥基层林业站的作用，在林业政策宣传、资源管理、产业发展、科技推广、服务林农等方面发力，为生态林业、民生林业提供更优质的服务与保障。	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	充分发挥基层林业站的职能作用		充分发挥基层林业站的职能作用	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度指标		≥90%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	100%	5	5
总分							100	92.14


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			里山街道森林火灾预防项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058008-池州市贵池区里山林业工作站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	1.8	1.8	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金2万元，其中1.4万元用于森林防火交通费用，0.6万元用于森林防火工作餐补助等支出，减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全					我单位使用财政资金1.8万元。用于里山街道的森林防火，通过项目的实施，有效第保证了当地的森林资源安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火值班值守人次		≥200人次	200人次	5	5
		数量指标	森林防火巡逻车次		≥70次	100次	5	5
		质量指标	森林防火值班到位率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	森林火灾发生率		≤0.05%	0%	5	5
		时效指标	森林火灾处置率		＝100%	100%	5	5
			资金支付及时性		按里山林业站财务制度执行	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		成本指标	森林防火支出总成本		≤2万元	1.8万元	5	5
			森林防火交通费用		≤1.4万元	1.2万元	5	5
			森林防火工作餐等支出		≤0.6万元	0.6万元	5	5
	效益指标	经济效益	降低火灾发生率，减少经济损失		通过防火项目实施，降低火灾发生率，减少经济损失	达成预期指标	5	5
		社会效益	有助于生态改善		通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识	达成预期指标	10	10
		生态效益	是否有助于提高群众森林防火意识		通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态环境改善是否明显		通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识	达成预期指标	5	5
		可持续影响	影响林业发展周期时效		通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00

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