| 索引号： | 11341802003285523L/202504-00059 | 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2025-04-10 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区牛头山镇人民政府
2024年度部门决算
2025年4月
目 录
第一部分 池州市贵池区牛头山镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度综合保障支出项目绩效评价报告
第一部分 池州市贵池区牛头山镇人民政府概况
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级党委、政府交办的其它事项
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是单位本级决算和所属事业单位决算与预算数一致。
纳入池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级） |
|
2 |
池州市贵池区财政局牛头山分局 |
|
3 |
池州市贵池区万兴电力排灌站 |
|
4 |
池州市贵池区木闸电力排灌站 |
第二部分 池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门公开01表 |
|||||
|
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
26505.71 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2843.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
632.82 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
8.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
587.55 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
4.88 |
|
八、其他收入 |
8 |
2055.36 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
322.28 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
58.35 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
16486.43 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
6617.63 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2015.92 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
8.33 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
193.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
47.55 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
29193.89 |
本年支出合计 |
57 |
29193.89 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
29193.89 |
总计 |
60 |
29193.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
部门公开02表 |
|
|||||||||||
|
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
29193.89 |
27138.52 |
|
|
|
|
|
2055.36 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2843.53 |
796.91 |
|
|
|
|
|
2046.62 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2736.42 |
692.01 |
|
|
|
|
|
2044.41 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
2733.30 |
688.89 |
|
|
|
|
|
2044.41 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
65.57 |
63.36 |
|
|
|
|
|
2.21 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
65.57 |
63.36 |
|
|
|
|
|
2.21 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
16.81 |
16.81 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
16.81 |
16.81 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20140 |
信访事务 |
23.77 |
23.77 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
23.77 |
23.77 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20504 |
成人教育 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
587.55 |
587.55 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
587.55 |
587.55 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
587.55 |
587.55 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.28 |
322.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
271.34 |
271.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.49 |
45.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
53.64 |
53.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.24 |
115.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.98 |
56.98 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.32 |
13.32 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.32 |
13.32 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.35 |
58.35 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.14 |
16.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
16486.43 |
16486.43 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
509.56 |
509.56 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
449.99 |
449.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21113 |
循环经济 |
15976.88 |
15976.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2111301 |
循环经济 |
15976.88 |
15976.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6617.63 |
6617.63 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
354.46 |
354.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
354.46 |
354.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5630.13 |
5630.13 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5630.13 |
5630.13 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
632.82 |
632.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
421.57 |
421.57 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
211.24 |
211.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2015.92 |
2007.17 |
|
|
|
|
|
8.74 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
898.67 |
898.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
286.66 |
286.66 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130148 |
渔业发展 |
17.95 |
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
594.07 |
594.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
349.86 |
341.11 |
|
|
|
|
|
8.74 |
|
||
|
2130314 |
防汛 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
335.67 |
335.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.74 |
|
|
|
|
|
|
8.74 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
253.89 |
253.89 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
253.89 |
253.89 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
513.49 |
513.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
95.68 |
95.68 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
314.82 |
314.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
103.00 |
103.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
193.46 |
193.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
193.46 |
193.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
118.01 |
118.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
75.45 |
75.45 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2240108 |
应急救援 |
25.79 |
25.79 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
部门公开03表 |
|
|||||||||
|
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
29193.89 |
3858.43 |
25335.46 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2843.53 |
2798.87 |
44.66 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2736.42 |
2733.30 |
3.12 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
2733.30 |
2733.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.12 |
|
3.12 |
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
16.81 |
|
16.81 |
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
16.81 |
|
16.81 |
|
|
|
|
||
|
20140 |
信访事务 |
23.77 |
|
23.77 |
|
|
|
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
23.77 |
|
23.77 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
|
20504 |
成人教育 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
587.55 |
|
587.55 |
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
587.55 |
|
587.55 |
|
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
587.55 |
|
587.55 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.88 |
|
4.88 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.88 |
|
4.88 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
4.88 |
|
4.88 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.28 |
271.34 |
50.93 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
271.34 |
271.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.49 |
45.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
53.64 |
53.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.24 |
115.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.98 |
56.98 |
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.22 |
|
10.22 |
|
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.22 |
|
10.22 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.32 |
|
13.32 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.32 |
|
13.32 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.35 |
32.88 |
25.46 |
|
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.14 |
16.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
16486.43 |
|
16486.43 |
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
509.56 |
|
509.56 |
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
59.57 |
|
59.57 |
|
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
449.99 |
|
449.99 |
|
|
|
|
||
|
21113 |
循环经济 |
15976.88 |
|
15976.88 |
|
|
|
|
||
|
2111301 |
循环经济 |
15976.88 |
|
15976.88 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6617.63 |
|
6617.63 |
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
354.46 |
|
354.46 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
354.46 |
|
354.46 |
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5630.13 |
|
5630.13 |
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5630.13 |
|
5630.13 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
632.82 |
|
632.82 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
421.57 |
|
421.57 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
211.24 |
|
211.24 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2015.92 |
561.87 |
1454.04 |
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
898.67 |
290.36 |
608.31 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
286.66 |
286.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2130148 |
渔业发展 |
17.95 |
|
17.95 |
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
594.07 |
3.70 |
590.37 |
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
349.86 |
271.51 |
78.35 |
|
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
5.44 |
|
5.44 |
|
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
335.67 |
262.77 |
72.90 |
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.74 |
8.74 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
253.89 |
|
253.89 |
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
253.89 |
|
253.89 |
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
513.49 |
|
513.49 |
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
95.68 |
|
95.68 |
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
314.82 |
|
314.82 |
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
103.00 |
|
103.00 |
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
193.46 |
193.46 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
193.46 |
193.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
118.01 |
118.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
75.45 |
75.45 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.55 |
|
47.55 |
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
25.79 |
|
25.79 |
|
|
|
|
||
|
2240108 |
应急救援 |
25.79 |
|
25.79 |
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
部门公开04表 |
||||||||
|
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26505.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
796.91 |
796.91 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
632.82 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
587.55 |
587.55 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
322.28 |
322.28 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
58.35 |
58.35 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
16486.43 |
16486.43 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
6617.63 |
5984.81 |
632.82 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2007.17 |
2007.17 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
193.46 |
193.46 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
27138.52 |
本年支出合计 |
59 |
27138.52 |
26505.71 |
632.82 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
27138.52 |
总计 |
64 |
27138.52 |
26505.71 |
632.82 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
部门公开05表 |
|
||||||
|
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
26505.71 |
1803.06 |
24702.64 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
796.91 |
752.25 |
44.66 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
692.01 |
688.89 |
3.12 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
688.89 |
688.89 |
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.12 |
|
3.12 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.96 |
|
0.96 |
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.96 |
|
0.96 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
63.36 |
63.36 |
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
63.36 |
63.36 |
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
16.81 |
|
16.81 |
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
16.81 |
|
16.81 |
|
||
|
20140 |
信访事务 |
23.77 |
|
23.77 |
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
23.77 |
|
23.77 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
||
|
20504 |
成人教育 |
8.00 |
|
8.00 |
|
||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
587.55 |
|
587.55 |
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
587.55 |
|
587.55 |
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
587.55 |
|
587.55 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.88 |
|
4.88 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.88 |
|
4.88 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
4.88 |
|
4.88 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.28 |
271.34 |
50.93 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
271.34 |
271.34 |
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.49 |
45.49 |
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
53.64 |
53.64 |
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.24 |
115.24 |
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.98 |
56.98 |
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
24.39 |
|
24.39 |
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
24.39 |
|
24.39 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.22 |
|
10.22 |
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.22 |
|
10.22 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.32 |
|
13.32 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.32 |
|
13.32 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.35 |
32.88 |
25.46 |
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.46 |
|
5.46 |
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
5.46 |
|
5.46 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.88 |
32.88 |
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.14 |
16.14 |
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
16486.43 |
|
16486.43 |
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
509.56 |
|
509.56 |
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
59.57 |
|
59.57 |
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
449.99 |
|
449.99 |
|
||
|
21113 |
循环经济 |
15976.88 |
|
15976.88 |
|
||
|
2111301 |
循环经济 |
15976.88 |
|
15976.88 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5984.81 |
|
5984.81 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
354.46 |
|
354.46 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
354.46 |
|
354.46 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5630.13 |
|
5630.13 |
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5630.13 |
|
5630.13 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2007.17 |
553.13 |
1454.04 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
898.67 |
290.36 |
608.31 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
286.66 |
286.66 |
|
|
||
|
2130148 |
渔业发展 |
17.95 |
|
17.95 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
594.07 |
3.70 |
590.37 |
|
||
|
21303 |
水利 |
341.11 |
262.77 |
78.35 |
|
||
|
2130314 |
防汛 |
5.44 |
|
5.44 |
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
335.67 |
262.77 |
72.90 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
253.89 |
|
253.89 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
253.89 |
|
253.89 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
513.49 |
|
513.49 |
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
95.68 |
|
95.68 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
314.82 |
|
314.82 |
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
103.00 |
|
103.00 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
8.33 |
|
8.33 |
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
8.33 |
|
8.33 |
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
8.33 |
|
8.33 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
193.46 |
193.46 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
193.46 |
193.46 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
118.01 |
118.01 |
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
75.45 |
75.45 |
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.55 |
|
47.55 |
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
25.79 |
|
25.79 |
|
||
|
2240108 |
应急救援 |
25.79 |
|
25.79 |
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
7.76 |
|
7.76 |
|
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
14.00 |
|
14.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
部门公开06表 |
||||||||
|
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1494.95 |
302 |
商品和服务支出 |
176.32 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
357.10 |
30201 |
办公费 |
17.84 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.54 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
2.20 |
|
30103 |
奖金 |
401.09 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.20 |
|
30107 |
绩效工资 |
91.48 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115.24 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.98 |
30207 |
邮电费 |
8.83 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.88 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.76 |
30211 |
差旅费 |
5.72 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
118.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
165.87 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
129.59 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.37 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
119.61 |
30217 |
公务接待费 |
34.65 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.50 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.71 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
19.61 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
30229 |
福利费 |
0.28 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.05 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1624.54 |
公用经费合计 |
178.52 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
部门公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
632.82 |
|
632.82 |
632.82 |
|
632.82 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
632.82 |
|
632.82 |
632.82 |
|
632.82 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
632.82 |
|
632.82 |
632.82 |
|
632.82 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
421.57 |
|
421.57 |
421.57 |
|
421.57 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
211.24 |
|
211.24 |
211.24 |
|
211.24 |
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
部门公开08表 |
|
||||||
|
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州市贵池区牛头山镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计29193.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计29193.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加16119.08万元，增长123.3%，主要原因：2024年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计29193.89万元，其中：财政拨款收入27138.52万元，占93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2055.36万元，占7%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计29193.89万元，其中：基本支出3858.43万元，占13.2%；项目支出25335.46万元，占86.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计27138.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计27138.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加14063.71万元，增长107.6%，主要原因：2024年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出26505.71万元，占本年支出的90.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13543.84万元，增长104.5%。主要原因：2024年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出26505.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出796.91万元，占3%；教育（类）支出8.00万元，占0.03%；科学技术（类）支出587.55万元，占2.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.88万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出322.28万元，占1.2%；卫生健康（类）支出58.35万元，占0.2%；节能环保（类）支出16486.43万元，占62.2%；城乡社区（类）支出5984.81万元，占22.6%；农林水（类）支出2007.17万元，占7.6%；交通运输（类）支出8.33万元，占0.03%；住房保障（类）支出193.46万元，占0.7%；灾害防治及应急管理（类）支出47.55万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3834.67万元，支出决算为26505.71万元，完成年初预算的691.2%。决算数大于预算数的主要原因：2024年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。其中：基本支出1803.06万元，占6.8%；项目支出24702.64万元，占93.2%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为654.54万元，支出决算为688.89万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类政府办公室及相关机构事务行政运行支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类其他政府办公室及相关机构事务支出。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一般公共服务类专项普查活动支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.90万元，支出决算为63.36万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少，相关支出减少。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类招商引资相关支出减少。
6.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为25.02万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类信访业务相关支出减少。
7.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了教育类相关支出。
8.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为587.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了科学技术类相关支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了文化旅游体育与传媒类相关支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.53万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数调整导致支出增加。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为50.58万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数调整导致支出增加。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为125.47万元，支出决算为115.24万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.73万元，支出决算为56.98万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数调整导致支出减少。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为24.39万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算100%。
15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了临时救助相关支出。
16.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的51.1%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业类其他农村生活救助相关支出减少。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.71万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的172.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了其他社会保障和就业相关支出。
18.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。
19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了突发公共卫生事件应急处置相关支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.16万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数调整导致支出减少。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.74万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数调整导致支出减少。
22.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为64.51万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是节能环保类农村环境保护相关支出减少。
23.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为449.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了其他自然生态保护相关支出。
24.节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为15976.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了节能环保类循环经济相关支出。
25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为315.94万元，支出决算为354.46万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本级可用财力增加，增加了城乡社区类其他城乡社区管理事务相关支出。
26.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为5630.13万元，完成年初预算的1407.5%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本级可用财力增加，增加了城乡社区类小城镇基础设施建设相关支出。
27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年本级可用财力增加，增加了城乡社区类城乡社区环境卫生相关支出。
28.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为269.98万元，支出决算为286.66万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本级可用财力增加，增加了农林水类事业运行相关支出。
29.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年本级可用财力增加，增加了农林水类渔业发展相关支出。
30.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为693.87万元，支出决算为594.07万元，完成年初预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因是农林水类其他农业农村相关支出减少。
31.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了农林水类防汛相关支出。
32.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为256.68万元，支出决算为335.67万元，完成年初预算的130.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了农林水类农村水利相关支出。
33.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.89万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年本级可用财力增加，增加了农林水类农村基础设施建设相关支出。
34.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了农林水类对村级公益事业建设的补助相关支出。
35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为296.66万元，支出决算为314.82万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因是2024年本级可用财力增加，增加了农林水类对村民委员会和村党支部的补助相关支出。
36.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为103.00万元，支出决算为103.00万元，完成年初预算100%。
37.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了交通运输类公路养护相关支出。
38.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121.62万元，支出决算为118.01万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费基数调整导致支出减少。
39.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为73.64万元，支出决算为75.45万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费基数调整导致支出减少。
40.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为42.24万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的61.1%，决算数小于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理类应急救援相关支出减少。
41.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算100%。
42.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了自然灾害救灾补助相关支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1803.06万元，其中：人员经费1624.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费178.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入632.82万元，本年支出632.82万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.57万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增国有土地使用权出让收入安排的支出。
2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.24万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增国有土地使用权出让收入安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
池州市贵池区牛头山镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度，池州市贵池区牛头山镇人民政府机关运行经费支出148.14万元，比2023年减少1.83万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，池州市贵池区牛头山镇人民政府政府采购支出总额11.24万元，其中：政府采购货物支出11.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，池州市贵池区牛头山镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共48个项目，涉及资金25335.46万元。从评价情况看，项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标根据预算绩效管理要求。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分98.82分，自评等级为“优”。
组织对综合保障支出等48个项目开展了部门评价，共涉及资金25335.46万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标根据预算绩效管理要求。
组织对池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金25335.46万元。从评价情况看，项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标根据预算绩效管理要求。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2024年度部门决算中反映“综合保障支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
综合保障支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.07分。全年预算数为18.55万元，执行数为1.06万元，完成预算的5.71%。项目绩效目标完成情况：项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标根据预算绩效管理要求。发现的主要问题及原因：一是预算编制、预算执行管理、绩效评价的水平有待进一步提高；二是项目编制不够规范，没有达成预期目标。下一步改进措施：一是要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念，加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；二是要进一步提高项目组织管理水平。
综合保障支出项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
综合保障支出 |
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主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
18.55 |
18.55 |
1.06 |
10 |
5.71% |
0.57 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
上年结转资金 |
18.5483 |
18.5483 |
1.06 |
— |
|
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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申请财政资金18.55万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证镇政府基本运转。 |
申请财政资金18.55万元，使用财政资金10600元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证镇政府基本运转。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
新能源车辆租赁数量 |
＝4辆 |
4辆 |
5 |
5 |
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|
后勤人员数量 |
≥7人 |
7人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
组织开展党群活动次数 |
≥10次 |
10次 |
5 |
5 |
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|||||
|
质量指标 |
卫生保洁及时率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
项目完成时间 |
2024年底前 |
2024年底前 |
5 |
5 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤18.55万元 |
1.06万元 |
10 |
9.5 |
因实际情况，采购进程缓慢 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
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|
0 |
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社会效益 |
对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度 |
通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
对提升群众获得感的积极影响 |
通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对保障机关正常运转的持续影响程度 |
通过项目实施，保障机关正常运转的持续影响程度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
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|
职工满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
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总分 |
|
100 |
90.07 |
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所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2024年度综合保障支出项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
二十二、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
二十三、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
三十、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
三十一、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
三十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
三十三、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
三十八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
三十九、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济：反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。
四十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
四十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
四十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
四十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
四十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
四十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
四十六、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
四十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
四十八、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
四十九、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
五十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
五十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
五十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
五十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
五十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
五十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。
五十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
五十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
五十九、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
六十、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度综合保障支出项目绩效评价报告
附件
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
综合保障支出 |
|
|
2 |
经济发展经费 |
|
|
3 |
信访维稳经费 |
|
|
4 |
应急工作经费 |
|
|
5 |
环境治理经费 |
|
|
6 |
村(社区)补助经费 |
|
|
7 |
区域补助经费 |
|
|
8 |
2023年镇街补助 |
|
|
9 |
卡口疫情防控经费 |
|
|
10 |
2022年度经济发展高质量奖 |
|
|
11 |
牛头山镇设施渔业项目 |
|
|
12 |
农村公路养护资金 |
|
|
13 |
其他保障人员经费 |
|
|
14 |
综合保障支出 |
|
|
15 |
周转房、办公楼租金 |
|
|
16 |
经济发展经费 |
|
|
17 |
信访维稳经费 |
|
|
18 |
应急工作经费 |
|
|
19 |
环境治理经费 |
|
|
20 |
项目建设经费 |
|
|
21 |
区域补助经费 |
|
|
22 |
2024_村级支出 |
|
|
23 |
撂荒地复耕复种奖补 |
|
|
24 |
耕地图斑整改奖励 |
|
|
25 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
|
|
26 |
2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助 |
|
|
27 |
贵航金属房屋拆迁货币化补偿 |
|
|
28 |
镇街高质量发展资金 |
|
|
29 |
矿山关闭补偿 |
|
|
30 |
资源循环利用产业发展奖补资金 |
|
|
31 |
服务园区建设发展资金 |
|
|
32 |
2023年第五次全国经济普查工作经费 |
|
|
33 |
2023年考信息员考核奖及2024年信息员基本工资 |
|
|
34 |
2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|
|
35 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
|
|
36 |
防汛支出 |
|
|
37 |
老年大学标准化建设 |
|
|
38 |
2024年民族宗教信息员岗位补贴 |
|
|
39 |
2024年中央自然灾害救灾资金（皖财资环〔2024〕579号） |
|
|
40 |
2024年中央自然灾害救灾资金（皖财资环〔2024〕644号） |
|
|
41 |
2024年农村公益事业财政奖补项目 |
|
|
42 |
债券资金 |
|
|
43 |
2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助 |
|
|
44 |
2024年兽医社会化服务资金 |
|
|
45 |
2024年农村公路日常养护经费 |
|
|
46 |
贵池区土地整治项目工作经费与管护经费 |
|
|
47 |
地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号 |
|
|
48 |
2024年贵池区乡村大舞台工作经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
综合保障支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
18.55 |
18.55 |
1.06 |
10 |
5.71% |
0.57 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
18.5483 |
18.5483 |
1.06 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金18.55万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证镇政府基本运转。 |
申请财政资金18.55万元，使用财政资金10600元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证镇政府基本运转。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新能源车辆租赁数量 |
＝4辆 |
4辆 |
5 |
5 |
|
|||
|
后勤人员数量 |
≥7人 |
7人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
组织开展党群活动次数 |
≥10次 |
10次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
卫生保洁及时率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
2024年底前 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤18.55万元 |
1.06万元 |
10 |
9.5 |
因实际情况，采购进程缓慢 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度 |
通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
对提升群众获得感的积极影响 |
通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对保障机关正常运转的持续影响程度 |
通过项目实施，保障机关正常运转的持续影响程度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
职工满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
90.07 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
经济发展经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0512 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金1.05万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。 |
申请财政资金1.05万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
≥3个 |
3个 |
5 |
5 |
|
|||
|
引资总额 |
≥3亿元 |
3亿元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目规划报告合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
经费使用合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支付及时性 |
按工作开展完成时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1.05万元 |
1.05万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对推动区域内经济发展的积极影响 |
通过项目实施，促进我镇经济进一步发展。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对推动产业发展的积极影响 |
通过项目实施，加速重点项目落户，提升产业集群发展基础。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度 |
通过项目的实施，对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度增加 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对壮大镇域经济总量的持续影响程度 |
通过项目实施，镇域经济总量持续壮大。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
90% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
信访维稳经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
3.74 |
3.74 |
1.86 |
10 |
49.70% |
4.97 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
3.7376 |
3.7376 |
1.8576 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金3.74万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。 |
申请财政资金3.74万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
处理信访件数 |
≥30件 |
30件 |
5 |
5 |
|
|||
|
重点维稳对象 |
≥1人 |
1人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
信访举报办结率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
接访及时率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
重点上访对象稳控程度 |
正常稳控 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
经费使用合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3.74万元 |
1.86万元 |
5 |
4.5 |
剩余资金未支付，需提高资金使用效率 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进社会稳定发展的积极影响 |
通过项目实施，促进社会稳定发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
对提高群众法治观念的积极影响 |
通过项目实施，提升群众法治观念。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进辖区社会稳定的积极影响 |
通过项目实施，群众法治观念持续增强，社会持续稳定发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
信访对象满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
94.47 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
应急工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
3.17 |
3.17 |
3.17 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
3.1701 |
3.1701 |
3.1701 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金3.17万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。 |
申请财政资金3.17万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数 |
≥8次 |
8次 |
5 |
5 |
|
|||
|
消除自然灾害安全隐患数量 |
≥4次 |
4次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
应急物资储备率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
开展火灾、溺水等事件防治宣传范围 |
＝13个村（居） |
13个村（居） |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
重大疫情事件控制有效率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||
|
时效指标 |
应急物资购置及时性 |
在规定期限内按需购置 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出时效性 |
按照合同协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3.17万元 |
3.17万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对降低人民群众财产损失的影响程度 |
通过项目实施，降低人民群众财产损失。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对维护社会稳定、人民群众生命安全的积极影响 |
通过项目实施，维护社会稳定、报账人民群众生命安全。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度 |
通过项目实施，保护当地生态环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度 |
通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力持续提升。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
环境治理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2265 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金1.23万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。 |
申请财政资金1.23万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村人居环境整治工作收益群众人数 |
≥40000人 |
40000人 |
5 |
5 |
|
|||
|
文明集镇点数量 |
＝2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1.23万元 |
1.23万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升居民群众文明素质的积极影响 |
通过项目实施，为居民创造良好的生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成、文明素质明显提高。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对保障居民生活质量和健康水平的积极影响 |
通过项目实施，增强了群众卫生意识，提高健康水平，提升了群众生活质量。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
对改善当地人居环境的积极影响 |
通过项目实施，有效改善农村人居环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对当地人居环境、提升居民群众文明素质、群众的幸福感和获得感的持续影响 |
通过项目实施，居民生活环境持续改善，环保意识日益增强，居民文明素质持续提升，居民幸福感持续影响。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
村(社区)补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
144.04 |
130.72 |
130.72 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
144.0419 |
130.7201 |
130.7201 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金391万元，主要用于村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，提升基层组织运转保障水平，提高基层党组织服务群众能力。 |
申请财政资金144.04万元，主要用于村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，提升基层组织运转保障水平，提高基层党组织服务群众能力。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村级组织数量 |
＝12个 |
12个 |
5 |
5 |
|
|||
|
补助城市社区数量 |
＝1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤391万元 |
130.72万元 |
10 |
10 |
剩余资金未支付，提高资金使用效率 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进基层组织开展工作的影响程度 |
通过项目实施，提升基层组织运转保障水平，促进基层组织开展工作 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进乡村社会和谐稳定的持续影响 |
通过项目实施，提高基层党组织服务群众能力，促进乡村社会和谐稳定可持续发展。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
区域补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.33 |
1.33 |
1.33 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3257 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金1.33万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。 |
申请财政资金1.33万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施建设项目数量 |
≥20个 |
20个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
专款专用率 |
100% |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付及时性 |
按照合同规定时间 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1.33万元 |
1.33万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对推动区域内经济发展的积极影响 |
通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升办公人员服务群众能力的积极影响 |
通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对提升群众幸福获得感的积极影响 |
通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
对改善群众生活环境质量的积极影响 |
通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响 |
通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年镇街补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
205.91 |
205.91 |
205.91 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
205.9059 |
205.9059 |
205.9059 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金205.91万元，用于姥山社区土地流转、清洁家园、秸秆收储工作奖补、村级补助及改厕补助，改善农村人居环境，促进乡村振兴发展。 |
申请财政资金205.91万元，用于姥山社区土地流转、清洁家园、秸秆收储工作奖补、村级补助及改厕补助，改善农村人居环境，促进乡村振兴发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地流转面积 |
≥3800亩 |
3800亩 |
5 |
5 |
|
|||
|
补助企业数量 |
≥1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
补助村居数量 |
≥12个 |
12个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
完成改厕任务数量 |
≥460户 |
460户 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金使用合规性 |
按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定使用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按照约定时间或者相关协议规定时间 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤205.91万元 |
205.91万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对维护社会稳定、提升群众幸福获得感的积极影响 |
通过项目实施，维护社会稳定，进一步提升群众的幸福感获得感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对改善群众生活环境质量的积极影响 |
通过项目实施，改善群众生活环境质量。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对推动乡村振兴发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响 |
通过项目实施，推动乡村振兴可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
卡口疫情防控经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
4.74 |
4.74 |
4.74 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
4.7439 |
4.7439 |
4.7439 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金4.74万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。 |
申请财政资金4.74万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
防控交通卡口 |
≥2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合相关法律法规及本单位财务制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金利用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底前完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤4.74万元 |
4.74万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对疫情防控工作产生的积极影响 |
通过加强交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少区疫情发生，加强疫情防控能力。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对于加强疫情防控能力有一定的积极作用 |
该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情防控意识，增强突发公共卫生事件保障能力。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022年度经济发展高质量奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
2.24 |
2.24 |
2.24 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
2.2407 |
2.2407 |
2.2407 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金2.24万元，用于镇域经济发展和办公费用，调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。 |
申请财政资金2.24万元，用于镇域经济发展和办公费用，调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商项目数量 |
≥3个 |
3个 |
5 |
5 |
|
|||
|
购置办公用品数量 |
≥100个 |
100个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定使用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按照规定时间 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤2.24万元 |
2.24万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对推动区域内经济发展的积极影响 |
通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升办公人员服务群众能力的积极影响 |
通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对提升群众幸福获得感的积极影响 |
通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响 |
通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
牛头山镇设施渔业项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
60 |
60 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金60万元，用于建设设施渔业车间，以资产入股形式带动万生村、杨店村集体经济发展。 |
申请财政资金60万元，用于建设设施渔业车间，以资产入股形式带动万生村、杨店村集体经济发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
带动村集体数量 |
＝2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
项目验收合格按合同规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60万元 |
0万元 |
10 |
10 |
指标结转下年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对村集体经济发展积极影响 |
通过项目实施，带动村集体经济发展。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对当地渔业发展的积极影响 |
通过项目实施，进一步提升水产品品质和渔业设施水平，促进当地渔业发展。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对生态保护的积极影 |
通过项目实施，水产设施改造提升，实现尾水达标排放以及循环利用，有效改善生态环境 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对乡村振兴可持续发展的积极影响 |
通过项目实施，助力乡村振兴可持续发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
农村公路养护资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.33 |
8.33 |
8.33 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
8.3258 |
8.3258 |
8.3258 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金83257.64元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。 |
申请财政资金83257.64元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村公路养护里程 |
≥90公里 |
90公里 |
5 |
5 |
|
|||
|
涉及镇辖区村居 |
≥10个 |
10个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
项目验收合格按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成竣工验收 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤83257.63元 |
83257.63元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对农村经济发展的积极影响 |
通过实施项目，为农村经济的发展提供了新的机遇。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障村民交通出行质量和生活质量积极影响 |
通过项目实施，提高了沿线村民的交通出行质量和生活水平。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对改善农村人居环境的积极影响 |
通过项目实施，使农村公路绿化和路容路貌得到了较大提升。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对改善当地人居环境，提高居民生活质量，促进镇域经济的可持续影响 |
过项目实施，保持了沿路良好的生态环境，改善和提高居民的生活交通质量，促进镇域经济可持续发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
其他保障人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
7.71 |
13.32 |
13.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
7.7052 |
13.3238 |
13.3232 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金7.71万元，用于楼道长工资、民师退养工资，保障基层其他人员稳定。 |
申请财政资金13.32万元，用于楼道长工资、民师退养工资，保障基层其他人员稳定。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
楼道长人员数量 |
＝17人 |
17人 |
5 |
5 |
|
|||
|
退养民师人数 |
＝1人 |
1人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
按照相关文件要求使用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤77052元 |
133237.62元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升社区治理能力的影响 |
通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对保障基层人员稳定的持续影响 |
通过项目实施，保障基层人员长期稳定。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
其他人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
综合保障支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
185.25 |
179.56 |
146.59 |
10 |
81.64% |
8.16 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
185.25 |
179.56 |
146.5876 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金185.25万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。 |
申请财政资金185.25万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新能源车辆租赁数量 |
＝4辆 |
4辆 |
5 |
5 |
|
|||
|
组织开展党群活动次数 |
≥10次 |
10次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤185.25万元 |
146.58万元 |
10 |
9 |
部分资金未使用，提升资金使用效率 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度 |
通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
对提升群众获得感的积极影响 |
通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对保障机关正常运转的持续影响程度 |
通过项目实施，持续保障机关正常运转。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
职工满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
97.16 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
周转房、办公楼租金 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
315.94 |
315.94 |
221.87 |
10 |
70.23% |
7.02 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
315.94 |
315.94 |
221.871 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金315.94万元，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。 |
申请财政资金315.94万元，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁面积 |
≥8000平方米 |
8000平方米 |
5 |
5 |
|
|||
|
办公人员数量 |
≥100人 |
100人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按协议规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤315.94万元 |
221.87万元 |
10 |
9 |
剩余资金未使用，提升资金使用效率 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升办公人员服务水平的积极影响 |
通过项目实施，保障镇政府办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境，更好地服务群众。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
对提升群众幸福获得感的积极影响 |
通过项目实施，群众办事便捷，提升群众幸福感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
对改善办公环境质量的积极影响 |
通过项目实施，改善工作人员办公环境。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对提高便民服务的持续影响程度 |
通过项目实施，保障集中办公场所，提高便民服务的持续影响程度。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
职工满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
96.02 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
经济发展经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
30.00 |
27.70 |
15.76 |
10 |
56.88% |
5.69 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
30 |
27.7 |
15.7571 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金30万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。 |
申请财政资金30万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
≥3个 |
3个 |
5 |
5 |
|
|||
|
引资总额 |
≥3亿元 |
3亿元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费使用合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支付及时性 |
按工作开展完成时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
15.75万元 |
10 |
9 |
剩余资金未支付，提高资金使用效率 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对推动区域内经济发展的积极影响 |
通过项目实施，促进我镇经济进一步发展。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对推动产业发展的积极影响 |
通过项目实施，加速重点项目落户，提升产业集群发展基础。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度 |
通过项目的实施，对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度增加。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对壮大镇域经济总量的持续影响程度 |
通过项目实施，镇域经济总量持续壮大。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
94.69 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
信访维稳经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
25.02 |
24.32 |
21.91 |
10 |
90.09% |
9.01 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
25.02 |
24.32 |
21.9099 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金25.02万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。 |
申请财政资金25.02万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
处理信访件数 |
≥30个 |
30个 |
5 |
5 |
|
|||
|
重点维稳对象 |
≥1人 |
1人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
信访举报办结率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
接访及时率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
经费使用合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤25.02万元 |
21.91万元 |
5 |
4.5 |
剩余资金未支付，需提升资金支付效率 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进社会稳定发展的积极影响 |
通过项目实施，促进社会稳定发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
对提高群众法治观念的积极影响 |
通过项目实施，提升群众法治观念。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进辖区社会稳定的积极影响 |
通过项目实施，群众法治观念持续增强，社会持续稳定发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
信访对象满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
98.51 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
应急工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
50.00 |
48.22 |
33.55 |
10 |
69.57% |
6.96 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
48.2238 |
33.5509 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火、安全生产等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。 |
申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火、安全生产等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展自然灾害、安全生产等隐患排查次数 |
≥8次 |
8次 |
5 |
5 |
|
|||
|
开展火灾、溺水等事件防治宣传范围 |
＝13个村（居） |
13个村（居） |
5 |
5 |
|
|||||
|
应急物资储备率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
应急物资购置及时性 |
在规定期限内按需购置 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出时效性 |
按照合同协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
33.55万元 |
10 |
9 |
部分资金未支付，需提升资金使用效率 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对降低人民群众财产损失的影响程度 |
通过项目实施，降低人民群众财产损失。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对维护社会稳定、人民群众生命安全的积极影响 |
通过项目实施，保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对提升应急响应能力的积极影响 |
通过项目实施，更新应急装备，加强人员培训，提高应急响应能力，增强应急管理工作时效性。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度 |
通过项目实施，保护当地生态环境。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度 |
通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力持续提升。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对增强社会安全生产意识、安全生产态势的可持续影响 |
通过项目实施，安全生产意识不断增强，安全生产态势持续稳定向好。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
95.96 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
环境治理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
64.51 |
60.51 |
59.57 |
10 |
98.44% |
9.84 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
64.51 |
60.51 |
59.5664 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金64.51万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。 |
申请财政资金64.51万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村人居环境整治工作收益群众人数 |
≥40000人 |
40000人 |
5 |
5 |
|
|||
|
文明集镇点数量 |
≥2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤64.51万元 |
59.57万元 |
10 |
9.5 |
剩余资金未支付完毕，需提升资金使用效率 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升居民群众文明素质的积极影响 |
通过项目实施，为居民创造良好的生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成、文明素质明显提高。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对保障居民生活质量和健康水平的积极影响 |
通过项目实施，增强了群众卫生意识，提高健康水平，提升了群众生活质量。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
对改善当地人居环境的积极影响 |
通过项目实施，有效改善农村人居环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对当地人居环境、提升居民群众文明素质、群众的幸福感和获得感的持续影响 |
通过项目实施，居民生活环境持续改善，环保意识日益增强，居民文明素质持续提升，居民幸福感持续影响。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.34 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
项目建设经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。 |
申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目经费涉及委托业务种类数量 |
≥4种 |
4种 |
5 |
5 |
|
|||
|
委托业务数量 |
≥20个 |
20个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
受托机构业务完成时间 |
在合同约完成时间内完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出时效性 |
按照合同协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
30万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对减少项目经济损失的改善或影响程度 |
通过项目实施，强化专项资金审计和设计调查，减少项目经济损失。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升项目建设管理规范化的积极影响 |
通过项目实施，提升建设项目管理规范化。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
对提高财政资金管理水平和使用效益的积极影响 |
通过项目实施，不断提高财政资金管理水平和使用效益。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对项目的建设提供可持续保障的积极影响 |
通过项目实施，对项目建设提供可持续保障。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
公众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
区域补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
963.01 |
949.01 |
889.77 |
10 |
93.76% |
9.38 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
963.0112 |
949.0112 |
889.7663 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金963.01万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。 |
申请财政资金963.01万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施建设项目数量 |
≥10个 |
10个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按照规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤9630112元 |
8897662.9元 |
10 |
9 |
剩余资金未支付，提高资金使用效率 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对推动区域内经济发展的积极影响 |
通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升办公人员服务群众能力的积极影响 |
通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对提升群众幸福获得感的积极影响 |
通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
对改善群众生活环境质量的积极影响 |
通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响 |
通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.38 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_村级支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
399.66 |
417.82 |
417.82 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
399.6616 |
417.8182 |
417.8182 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金399.66万元，用于城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，保障基层其他人员稳定，提升基层组织运转保障水平。 |
申请财政资金417.82万元，用于城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，保障基层其他人员稳定，提升基层组织运转保障水平。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村级组织数量 |
＝12个 |
12个 |
5 |
5 |
|
|||
|
补助城市社区数量 |
＝1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
城市社区干部人数 |
＝5人 |
5人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
村干部人数 |
≥70人 |
70人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
两小组长人数 |
≥80人 |
80人 |
2 |
2 |
|
|||||
|
环境监督员人数 |
＝24人 |
24人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
护林员人数 |
＝16人 |
16人 |
2 |
2 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按照规定时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3996616元 |
4178182元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进基层组织开展工作的积极影响 |
通过项目实施，提升基层组织运转保障水平，促进基层组织开展工作 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。 |
通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
对改善当地生态环境的积极影响 |
通过项目实施，环境监督工作正常开展，改善当地人居环境质量。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进乡村社会和谐稳定的持续影响 |
通过项目实施，提高基层党组织服务群众能力，促进乡村社会和谐稳定可持续发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
撂荒地复耕复种奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
4.08 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金4.08万元，用于牛头山镇2022年度撂荒耕地整治，解决撂荒耕地问题，提高耕地利用率。 |
申请财政资金4.08万元，用于牛头山镇2022年度撂荒耕地整治，解决撂荒耕地问题，提高耕地利用率。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
撂荒地复耕复种实施面积 |
＝204亩 |
204亩 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
严格按照相关资金实施方案使用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付及时性 |
项目实施完成后按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝40800元 |
0元 |
5 |
5 |
结转下年 |
||||
|
奖补标准 |
＝200元/亩 |
200元/亩 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对恢复撂荒耕地、保障粮食安全的积极影响 |
通过项目实施，恢复撂荒耕地、保障粮食安全。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对改善生态环境的积极影响 |
通过项目实施，恢复撂荒耕地，改善农田生态环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进土地资源可持续利用的积极影响 |
通过项目实施，提高土地利用率、促进土地资源可持续使用。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
耕地图斑整改奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
91.44 |
5.34 |
10 |
5.84% |
0.58 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
91.436 |
5.3382 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金15.348万元，用于牛头山镇2022年度国土变更调查部级反馈耕地图斑整改，保护耕地资源，促进土地资源可持续利用。 |
申请财政资金91.44万元，用于牛头山镇2022年度国土变更调查部级反馈耕地图斑整改，保护耕地资源，促进土地资源可持续利用。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成整改面积 |
≥51.16亩 |
51.16亩 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
严格按照规章制度使用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金拨付时间 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝153480元 |
53382元 |
10 |
9.5 |
实际支付53382元 |
||||
|
奖补标准 |
＝3000元/亩 |
3000元/亩 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对恢复流出耕地、保障粮食安全的积极影响 |
通过项目实施，恢复流出耕地、保障粮食安全。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对改善生态环境的积极影响 |
通过项目实施，恢复撂荒、被占用耕地，改善农田生态环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进土地资源可持续利用的积极影响 |
通过项目实施，提高土地利用率、促进土地资源可持续使用。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.08 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
3 |
3 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金30000元，用于临时救助，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。 |
申请财政资金30000元，用于临时救助，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人员数量 |
≥20人 |
20人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
救助资金使用合规性 |
救助资金使用标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
救助金发放及时性 |
按照《安徽省临时救助工作操作规程》规定时间进行拨付和使用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
救助任务完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
临时救助补助总额 |
＝3万元 |
3万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对救助对象家庭收入保障产生的积极影响 |
通过对特殊困难群众实行临时救助，提高困难群众家庭基本收入，保障群众基本生活 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障特殊困难群众基本生活的积极影响 |
通过对特殊困难群众实行临时救助，帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机，保障群众基本生活。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对满足特殊困难群众基本生活需要，完善社会救助体系的可持续影响 |
通过对特殊困难群众实行临时救助，对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助，进一步完善社会救助体系。 满意度指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
救助人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
60.99 |
60.99 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
60.9925 |
60.9924 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金609925元，用于排涝站人员经费及电费补助，保证排涝工作正常开展，有效改善群众生产、生活条件。 |
申请财政资金609925元，用于排涝站人员经费及电费补助，保证排涝工作正常开展，有效改善群众生产、生活条件。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级排涝站数量 |
＝9个 |
9个 |
5 |
5 |
|
|||
|
镇级排涝站数量 |
≥3个 |
3个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
经费使用合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
经费补助总成本 |
＝609925元 |
609924元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对农民农田作物增收的积极作用 |
通过项目实施，保证农田灌溉，对农田作物增产增收打下坚实基础；防止汛期旱期灌区经济损失。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障基层人员稳定的积极影响 |
通过项目实施，有效保障排涝站人员稳定。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对保障群众生命财产安全的积极作用 |
通过项目实施，提高防汛抗旱应急能力，保障群众生命财产安全、维护社会稳定。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对长期保障排涝工作平稳开展的积极影响 |
通过项目实施，持续保障人员稳定、排涝工作稳定开展。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对提升抵御自然灾害综合防范能力的积极影响 |
通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力持续提升。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
贵航金属房屋拆迁货币化补偿 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
51.65 |
51.65 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
51.6549 |
51.6549 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据相关文件，申请财政资金516548.62元，用于贵航金属房屋拆迁及相关附属物补偿。 |
根据相关文件，申请财政资金516548.62元，用于贵航金属房屋拆迁及相关附属物补偿。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋拆除数量 |
＝1栋 |
1栋 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
严格按照拆迁补偿办法规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤516548.62元 |
516548.62元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对增加拆除企业收入的影响 |
通过项目实施，增加被拆除企业经济收入。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对改善周边居民生活水平的积极影响 |
通过项目实施，改善周边居民生活水平。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对当地居民安居乐业、社会稳定的影响 |
通过项目实施，社会持续稳定，居民安居乐业。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
拆除企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
居民满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
镇街高质量发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
4800.00 |
4798.76 |
10 |
99.97% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
4800 |
4798.7644 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金4800万元、用于公共基础设施建设及征迁补偿、企业奖补，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。 |
申请财政资金4800万元、用于公共基础设施建设及征迁补偿、企业奖补，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施建设工程数量 |
≥3项 |
3项 |
5 |
5 |
|
|||
|
奖补企业数量 |
≥3个 |
3个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
严格按照规章制度支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时效性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝4800万元 |
4798.76万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对推动区域内经济发展的积极影响 |
通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升群众幸福获得感的积极影响 |
通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响 |
通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
矿山关闭补偿 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
449.99 |
449.99 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
449.99 |
449.99 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金449.99万元，用于矿山关闭补偿、改善当地地质环境质量，保障重点廊道项目运输。 |
申请财政资金449.99万元，用于矿山关闭补偿、改善当地地质环境质量，保障重点廊道项目运输。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
关闭矿山企业数量 |
＝1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
严格按照《非煤矿山关闭实施方案》、财务规章制度使用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时效性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤449.99万元 |
449.99万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对促进当地经济发展的积极作用 |
通过项目实施，保证重点廊道项目运输，促进当地经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升群众幸福感的积极影响 |
通过项目实施，促进当地经济发展，提升人民群众幸福感、收获感。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对改善地质环境质量的积极影响 |
通过项目实施，改善当地地质环境质量。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对持续改善当地生态环境、经济发展持续发展的积极影响 |
通过项目实施，生态环境持续改善，促进当地经济持续发展、人民群众幸福感日益提升。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
关闭矿山企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
资源循环利用产业发展奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
16564.43 |
16564.43 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
16564.43 |
16564.43 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金1.6564亿元，用于发展再生资源加工利用产业，推进池州高新区国家级循环经济建设，提升资源循环利用集聚化、规模化、规范化、信息化水平。 |
申请财政资金1.6564亿元，用于发展再生资源加工利用产业，推进池州高新区国家级循环经济建设，提升资源循环利用集聚化、规模化、规范化、信息化水平。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
再生资源加工利用企业数量 |
≥2家 |
4家 |
5 |
5 |
|
|||
|
再生资源加工利用企业采购再生资源数量 |
≥50万吨 |
50万吨 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支付合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金支付时效性 |
根据合同约定时间 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤165644300元 |
165644300元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对推进高新区产业园经济建设的积极影响 |
通过项目实施，推进池州高新区国家级循环经济产业园建设。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对废旧物资回收体系建设的积极影响 |
通过项目实施，培育了多元化回收主体，促进各类市场主体积极参与废旧物资回收体系建设。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对改善生态环境质量的积极影响 |
通过项目实施，极大减少废水、废弃等污染，改善了生态环境质量。 |
达成预期指标 |
10 |
9.5 |
生态环境指标设置不精准，进一步精化指标 |
||||
|
可持续影响 |
对持续提升生态环境质量、促进高新区产业园经济建设的积极影响 |
通过项目实施，持续提升生态环境质量、推动高新区产业园经济发展，提升资源循环利用集聚化、规模化、规范化、信息化水平。满意度指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
再生资源加工利用企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
99.50 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
服务园区建设发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
369.92 |
369.92 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
369.9178 |
369.9178 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金3699178.43元，用于园区土地流转补偿、水改旱补偿、青苗补偿等，保障征地居民合法权益，维护社会稳定和谐，提高农民生活质量和水平。 |
申请财政资金3699178.43元，用于园区土地流转补偿、水改旱补偿、青苗补偿等，保障征地居民合法权益，维护社会稳定和谐，提高农民生活质量和水平 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成土地补偿面积 |
≥3130亩 |
3130亩 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
严格按照财务规章制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付时效性 |
按照协议约定时间补偿 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝3699178.43元 |
3699178.43元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对农民家庭收入的积极影响 |
通过项目实施，增加农民家庭经济收入 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对维护社会和谐稳定的积极作用 |
通过实施本项目，有效保障被征地居民合法权益，维护社会稳定和谐。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对改善当地环境的积极影响 |
通过实施本项目，有效改善农民居住环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对高新区高质量发展的持续性影响 |
通过项目实施，保障园区重大项目顺利落户、企业平稳运行，持续推动园区高质量发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年第五次全国经济普查工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0.465 |
0.465 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0.495 |
0.495 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金9600元，用于2023年度第五次全国经济普查阶段“两员”通讯费补贴，确保普查工作顺利开展。 |
申请财政资金9600元，用于2023年度第五次全国经济普查阶段“两员”通讯费补贴，确保普查工作顺利开展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
“两员”人数 |
＝33人 |
33人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
按照财务规章制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
经费拨付时效性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝0.96万元 |
0.96万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对经济普查工作顺利开展的积极作用 |
通过项目实施，确保普查工作顺利开展。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对稳定普查基层重要一线人员的积极影响 |
通过项目实施，长期保障普查基层重要一线人员稳定。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
两员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年考信息员考核奖及2024年信息员基本工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
18.03 |
17.95 |
10 |
99.55% |
9.95 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
18.0297 |
17.9482 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金180297元，用于2023年考信息员考核奖及2024年信息员基本工资，以保障长江流域禁捕工作顺利开展，保护长江生态环境。 |
申请财政资金180297元，用于2023年考信息员考核奖及2024年信息员基本工资，以保障长江流域禁捕工作顺利开展，保护长江生态环境 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡护信息员数量 |
≥9人 |
9人 |
5 |
5 |
|
|||
|
巡护信息员检查次数 |
≥3次/人/日 |
3次/人/日 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按月或季度拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤180297元 |
179481.6元 |
10 |
9.5 |
剩余资金结转下年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对长江流域的保护和治理的积极影响 |
通过项目实施，有利于促进长江长江流域系统性保护和治理 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对长江流域生态环境保护的积极影响 |
通过项目实施，有利于恢复长江流域生物多样性，保护长江流域生态环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对长江生态系统持续稳定健康发展的积极影响 |
通过项目实施，保障禁捕人员长期稳定，促进长江长江流域系统性保护和治理，持续保障长江生态系统稳定、健康发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
信息员满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
99.45 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
255.00 |
253.89 |
10 |
99.56% |
9.96 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
255 |
253.8882 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金255万元，用于农村供水管网改造、马料湖控制闸拆除重建、道路黑色化等推进乡村振兴补助项目，为群众日常生活提供交通便利，提高群众生活质量，保障行洪排涝安全，满足群众农业生产及产业发展需求。 |
申请财政资金255万元，本年支付253.89万元，剩余1.11万元结转下年，用于农村供水管网改造、马料湖控制闸拆除重建、道路黑色化等推进乡村振兴补助项目，为群众日常生活提供交通便利，提高群众生活质量，保障行洪排涝安全，满足群众农业生产及产业发展需求。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
供水管网里程 |
≥4800米 |
4920米 |
5 |
5 |
|
|||
|
道路黑色化里程 |
≥3.5公里 |
3.5公里 |
5 |
5 |
|
|||||
|
受益人口 |
≥3000人 |
3000人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
项目验收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
资金使用合规性 |
严格按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
项目验收合格按合同规定时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤255万元 |
253.89万元 |
10 |
9.5 |
剩余资金结转下年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对带动当地区域劳动力创收的积极影响 |
通过项目实施，带动周边群众务工，增加务工收入。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障群众生活质量积极影响 |
通过项目实施，为群众日常生活提供交通便利，提高群众生活质量。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对满足群众农业生产及产业发展要求的积极影响 |
通过项目实施，保障行洪排涝安全，满足群众农业生产及产业发展需求。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
对改善当地人居环境积极影响 |
通过项目实施，改善村容村貌，提升人居环境质量。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对乡村振兴发展的可持续性影响 |
通过项目实施，促进乡村振兴可持续发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.46 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
5.00 |
4.88 |
10 |
97.54% |
9.75 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
5 |
4.877 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。 |
申请财政资金5万元，已支付4.877万元，结转0.123万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年开放时间 |
≥260天 |
260天 |
5 |
5 |
|
|||
|
每周开放时间 |
≥40小时 |
40小时 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝50000元 |
48770元 |
10 |
9.5 |
剩余1230元结转下年，加强资金管理 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升群众文化素质及幸福感的积极影响 |
通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对群众文化事业发展的可持续性影响 |
通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.25 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
防汛支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
3.00 |
2.99 |
10 |
99.82% |
9.98 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
3 |
2.9947 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金3万元，用于防汛物资、用工等支出，确保防汛排涝工作顺利开展，保障群众生命财产安全。 |
申请财政资金3万元，用于防汛物资、用工等支出，确保防汛排涝工作顺利开展，保障群众生命财产安全。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
物资采购数量 |
≥40件 |
40件 |
5 |
5 |
|
|||
|
宣传册数量 |
≥1000份 |
1000份 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
严格按照财务规章制度使用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
按照规定时间支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝3万元 |
2.99万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对减少灾害损失的积极影响 |
通过项目实施，提高防汛应急抢险能力，减少灾害损失。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障群众生命财产安全的积极影响 |
通过项目实施，确保防汛排涝工作顺利开展，有效保障群众生命财产安全。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对持续提升应急能力、保障群众生命财产安全的积极影响 |
通过项目实施，持续提升应急能力、保障群众生命财产安全。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.98 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
老年大学标准化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
8 |
8 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金8万元，用于镇老年大学标准化建设，提高老年大学教育教学设施水平，丰富老年人精神文化生活。 |
申请财政资金8万元，用于镇老年大学标准化建设，提高老年大学教育教学设施水平，丰富老年人精神文化生活。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
招生数量 |
≥100人 |
100人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100& |
100& |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
严格按照财务规章制度使用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝8万 |
8万 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提高老年人生活质量的积极影响 |
通过项目实施，提高老年大学教育教学设施水平，丰富老年人精神文化生活。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对群众幸福感日益提升的积极影响 |
通过项目实施，满足老年人精神文化需求，群众幸福感日益提升。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的公益作用可持续发挥 |
通过项目实施，老年大学不断发挥社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的公益作用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年民族宗教信息员岗位补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
3.12 |
3.12 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金31200元，用于民族宗教信息员岗位补贴，保障基层人员稳定，维护宗教和睦与社会和谐。 |
申请财政资金31200元，用于民族宗教信息员岗位补贴，保障基层人员稳定，维护宗教和睦与社会和谐。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
信息员数量 |
≥13人 |
13人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
严格按照财务规章制度拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
3.12 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升辖区民族宗教事务管理水平的积极作用 |
通过项目实施，加强村（社区）民族工作信息员队伍建设，提升民族宗教事务管理水平。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
对维护社会稳定和谐的积极作用 |
通过项目实施，促进民族团结、宗教和睦、社会和谐。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对保障基层人员长期稳定、社会持续和谐稳定的积极影响 |
通过项目实施，保障民族宗教信息员长期稳定，持续维护宗教和睦与社会和谐。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
信息员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金（皖财资环〔2024〕579号） |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金5万元，用于应急抢险和受灾群众救助，保障人民·群众生命财产安全。 |
申请财政资金5万元，用于应急抢险和受灾群众救助，保障人民·群众生命财产安全。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
防汛卫星电话购置 |
≥1台 |
1台 |
5 |
5 |
|
|||
|
集装箱租赁数量 |
≥5个 |
5个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
按照财务规章制度和相关资金要求 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
洪涝灾害险情应急处置及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
洪涝灾害险情应急处置时间 |
＜12小时 |
12小时 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝50000元 |
50000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
减少经济损失 |
通过项目实施，降低受灾群众的经济损失，减少灾害带来的影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
灾区社会秩序 |
通过项目实施，使受灾地区社会秩序稳定有序，保人民群众生命健康安全 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
减少洪涝灾害造成的损失，对环境的改善或提升 |
通过项目实施，改善灌区的生产、生活条件，保障灌区生态多样性，防范自然灾害 |
达成预期指标 |
10 |
9.5 |
指标设置不够精准，需优化项目指标 |
||||
|
可持续影响 |
基层防汛应急能力 |
通过项目实施，加强洪涝灾害的应急处置能力，应对汛情的预警、防御、抗灾等工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保护人民生命、财产安全，促进经济和社会可持续发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.50 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金（皖财资环〔2024〕644号） |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
9 |
9 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金9万元，用于应急抢险和受灾群众救助，维护人民群众生命财产安全。 |
申请财政资金9万元，用于应急抢险和受灾群众救助，维护人民群众生命财产安全。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
转移群和安置受灾群众数量 |
≥29人 |
29人 |
5 |
5 |
|
|||
|
防汛排危除险和应急整治 |
≥5处 |
5处 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
按照财务规章制度和相关资金要求 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
洪涝灾害险情应急处置及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
洪涝灾害险情应急处置时间 |
≤12小时 |
12小时 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤9万元 |
9万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
减少经济损失 |
通过项目实施，降低受灾群众的经济损失，减少灾害带来的影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
灾区社会秩序 |
通过项目实施，使受灾地区社会秩序稳定有序，保人民群众生命健康安全 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
减少洪涝灾害造成的损失，对环境的改善或提升 |
通过项目实施，改善灌区的生产、生活条件，保障灌区生态多样性，防范自然灾害 |
达成预期指标 |
10 |
9.5 |
指标设置需更精细，需优化项目指标 |
||||
|
可持续影响 |
基层防汛应急能力 |
通过项目实施，加强洪涝灾害的应急处置能力，应对汛情的预警、防御、抗灾等工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保护人民生命、财产安全，促进经济和社会可持续发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.50 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年农村公益事业财政奖补项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
136.68 |
95.68 |
10 |
70.00% |
7.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
136.6805 |
95.6764 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政奖补资金136.6805万元，用于公共基础设施建设、改善当地人居环境，提高居民生活质量 |
申请财政奖补资金136.6805万元，已支付95.68万元，剩余资金结转下年，用于公共基础设施建设、改善当地人居环境，提高居民生活质量 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助农村公益事业财政奖补项目数量 |
＝10个 |
10个 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目受益人口 |
＝3.6619万人 |
3.6619万人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
补助村（社区）数量 |
＝10个 |
10个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
补助项目资格审查合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
补助资金支付合规性 |
符合一事一议资金管理办法 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
补助经费到位及时性 |
项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算兑付财政奖补资金 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1366805元 |
956764元 |
5 |
5 |
剩余指标结转下年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响 |
通过对有关行政村实施公益项目财政奖补，有效降低了行政村项目建设的负担 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对解决当地居民出行和生活便利性的积极影响 |
通过实施农村道路硬化和亮化工程，方便当地居民出行，提升当地群众生活质量。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对改善当地人居环境的积极影响 |
通过实施农村道路和亮化提升工程， 有限改善当地居民生活环境 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响 |
通过对农村基础设施的改善和提升，极大方便群众生产生活，人居环境质量明显提升。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
债券资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
408.47 |
406.22 |
10 |
99.45% |
9.94 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
302.7878 |
300.5378 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
105.6822 |
105.6822 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金408.47万元，用于升金湖泵站工程项目，优化水资源配置，保障农业生产，促进农村经济发展，改善人民生活质量。 |
申请财政资金408.47万元，用于升金湖泵站工程项目，优化水资源配置，保障农业生产，促进农村经济发展，改善人民生活质量。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
范围 |
升金湖周边区域 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
严格按照项目建设方案、财务规章制度使用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时效性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤408.47万元 |
406.22万元 |
10 |
9.5 |
剩余资金结转下年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对促进当地经济发展的积极作用 |
通过项目实施，保证升金湖泵站运行，促进当地经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升群众幸福感的积极影响 |
通过项目实施，促进当地经济发展，提升人民群众幸福感、收获感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对改善地质环境质量的积极影响 |
通过项目实施，改善当地地质环境质量 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对持续改善当地生态环境、经济发展持续发展的积极影响 |
通过项目实施，生态环境持续改善，促进当地经济持续发展、人民群众幸福感日益提升。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.44 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
22.84 |
11.91 |
10 |
52.16% |
5.22 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
22.8365 |
11.911 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金228365元，用于排涝站人员经费及电费补助，保证排涝工作正常开展，有效改善群众生产、生活条件。 |
申请财政资金228365元，用于排涝站人员经费及电费补助，保证排涝工作正常开展，有效改善群众生产、生活条件。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级排涝站数量 |
＝9个 |
9个 |
5 |
5 |
|
|||
|
镇级排涝站数量 |
≥3个 |
3个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
经费使用合规性 |
严格执行相关制度规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经费补助总成本 |
＝228365元 |
119109.7元 |
10 |
10 |
剩余资金结转下年，已全部支付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对农民农田作物增收的积极作用 |
通过项目实施，保证农田灌溉，对农田作物增产增收打下坚实基础；防止汛期旱期灌区经济损失。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障基层人员稳定的积极影响 |
通过项目实施，有效保障排涝站人员稳定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
对保障群众生命财产安全的积极作用 |
通过项目实施，提高防汛抗旱应急能力，保障群众生命财产安全、维护社会稳定。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对长期保障排涝工作平稳开展的积极影响 |
通过项目实施，持续保障人员稳定、排涝工作稳定开展。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对提升抵御自然灾害综合防范能力的积极影响 |
通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力持续提升。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.22 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年兽医社会化服务资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
5 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金50000元，用于提升兽医整体服务水平，为贵池区畜牧业健康持续发展提供有力的技术保障。 |
申请财政资金50000元，用于提升兽医整体服务水平，为贵池区畜牧业健康持续发展提供有力的技术保障。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府购买兽医社会化服务组织数量 |
≥1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
强制免疫密度动态指标 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
经费支出合规性 |
符合财经法规和制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
免疫时间 |
≥1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50000元 |
0元 |
5 |
5 |
指标结转下年，已用完 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对于经济效益的积极影响 |
通过兽医社会化服务，可以有效降低政府直接提供兽医服务的成本，提高资金使用效率。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
服务覆盖率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
对于提升服务水平、增强社会效益的积极影响 |
通过项目的实施，可以提高乡村兽医、村级防疫人员等人员的服务水平 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
对于生态环境改善的积极影响 |
兽医社会化服务可以减少因动物疫病导致的环境污染和生态破坏。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
经项目扶持，提高社会化服务组织能力，降低动物疫病发生风险 |
通过动物防疫减少畜禽疫病造成的死亡，为畜牧业的健康持续发展起到保护作用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年农村公路日常养护经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
8.3258 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金83257.63元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。 |
申请财政资金83257.63元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村公路养护里程 |
≥90公里 |
90公里 |
5 |
5 |
|
|||
|
涉及镇辖区村居 |
≥10个 |
10个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
项目验收合格按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成竣工验收 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤83257.63元 |
0元 |
10 |
10 |
指标结转下年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对农村经济发展的积极影响 |
通过实施项目，为农村经济的发展提供了新的机遇。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障村民交通出行质量和生活质量积极影响 |
通过项目实施，提高了沿线村民的交通出行质量和生活水平。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对改善农村人居环境的积极影响 |
通过项目实施，使农村公路绿化和路容路貌得到了较大提升。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对改善当地人居环境，提高居民生活质量，促进镇域经济的可持续影响 |
过项目实施，保持了沿路良好的生态环境，改善和提高居民的生活交通质量，促进镇域经济可持续发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
贵池区土地整治项目工作经费与管护经费 |
|||||||||
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主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
56.92 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
56.9216 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金569216元，用于土地整治与管护，，提升农业生产水平，改善农村生活条件 |
申请财政资金569216元，用于土地整治与管护，，提升农业生产水平，改善农村生活条件 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地整治项目 |
＝93.55亩 |
93.55亩 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出合规性 |
符合财经法规和制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤569216元 |
0元 |
10 |
10 |
指标结转下年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对于经济效益的积极影响 |
通过项目的实施，提高土地利用效率，促进农业现代化，带动相关产业发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对社会效益的积极影响 |
通过项目的实施，改善农村的生产和生活环境，提升农民的生活品质，促进社会和谐稳定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对生态效益的积极影响 |
通过项目的实施，改善土地质量，减少水土流失，保护生物多样性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对可持续利用资源的积极影响 |
通过项目的实施，优化土地利用结构，提高土地利用效率，实现土地资源的可持续利用，推动绿色发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
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|
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|
项目名称 |
地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
3 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请财政资金3万元，用于地质灾害搬迁避让、工程治理、排危除险和基层地质灾害防治能力建设等，有效提升我镇地质灾害综合防治能力，保障人民群众的生命财产安全。 |
申请财政资金3万元，用于地质灾害搬迁避让、工程治理、排危除险和基层地质灾害防治能力建设等，有效提升我镇地质灾害综合防治能力，保障人民群众的生命财产安全。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
投入资金次数 |
≥1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|||
|
地质灾害临灾防治物资 |
＝28户 |
28户 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合财经法规和制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30000元 |
0元 |
10 |
10 |
指标结转下年 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对提高我镇应急救灾的积极影响 |
通过项目实施，提高群众减灾救灾意识，保障群众生命安全，提高地质灾害防治能力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对改良人居地质环境安全度的积极影响 |
通过项目实施，保障牛头山镇居民生活环境安全，保持水土，保护生物多样性，改善生态环境 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对提高我镇地质灾害综合防治能力的长效影响 |
通过项目实施，提升解决问题的效率，形成基层在地质灾害问题方面的常态化工作 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年贵池区乡村大舞台工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
实施单位 |
214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
4.23 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请资金4.23万元，用于提升我镇居民精神文明水平，提升乡村凝聚力，推动乡村文化发展 |
申请资金4.23万元，用于提升我镇居民精神文明水平，提升乡村凝聚力，推动乡村文化发展 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村数量 |
＝7个 |
7个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
经费使用合规性 |
符合财务规章制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付及时性 |
按规定时间拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤4.23万元 |
0万元 |
10 |
10 |
4.23万元已全部结转下年，已支付完成 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对于经济发展的有利影响 |
通过项目实施，有利于提升知名度，间接推动经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对提升乡村凝聚力的积极影响 |
通过项目实施，提升村民文化素养和审美能力，促进乡村社会的文明进步，增强乡村凝聚力。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进文化传承、推动乡村振兴的有利影响 |
通过项目实施，有助于弘扬当地的传统文化和民间艺术，为乡村文化的可持续发展提供动力，促进乡村振兴 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
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