池州市贵池区档案馆2024年度部门决算公开-池州市贵池区人民政府

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索引号：	12341802003285208X/202508-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	池州市贵池区档案馆	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	池州市贵池区档案馆2024年度部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-08-26

池州市贵池区档案馆2024年度部门决算公开

发布时间：2025-08-26 10:44 来源：池州市贵池区档案馆字号：[默认大超大]

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池州市贵池区档案馆

2024年度部门决算

2025年8月

第一部分 池州市贵池区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区档案馆2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区档案馆2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度贵池区档案馆档案接收保管经费项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和本市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；

（三）保管档案，维护档案的完整与安全；

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

（五）指导市直和县区档案业务工作；

（六）承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作；

（七）承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区档案馆2024年度部门决算仅包括池州市贵池区档案馆本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区档案馆

第二部分池州市贵池区档案馆2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区档案馆			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.92	一、一般公共服务支出	31	164.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	5.81	八、社会保障和就业支出	38	35.60
	9		九、卫生健康支出	39	2.98
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	19.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1.17
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	227.73	本年支出合计	57	223.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	3.10	年末结转和结余	59	7.74
总计	30	230.83	总计	60	230.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区档案馆										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	227.73	221.92						5.81
201			一般公共服务支出	164.01	164.01
20126			档案事务	164.01	164.01
2012604			档案馆	164.01	164.01
208			社会保障和就业支出	35.60	35.60
20805			行政事业单位养老支出	35.60	35.60
2080501			行政单位离退休	19.46	19.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	2.98	2.98
21011			行政事业单位医疗	2.98	2.98
2101101			行政单位医疗	2.98	2.98
221			住房保障支出	19.32	19.32
22102			住房改革支出	19.32	19.32
2210201			住房公积金	10.97	10.97
2210202			提租补贴	8.35	8.35
229			其他支出	5.81							5.81
22999			其他支出	5.81							5.81
2299999			其他支出	5.81							5.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区档案馆								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	223.09	171.83	51.26
201			一般公共服务支出	164.01	113.92	50.09
20126			档案事务	164.01	113.92	50.09
2012604			档案馆	164.01	113.92	50.09
208			社会保障和就业支出	35.60	35.60
20805			行政事业单位养老支出	35.60	35.60
2080501			行政单位离退休	19.46	19.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	2.98	2.98
21011			行政事业单位医疗	2.98	2.98
2101101			行政单位医疗	2.98	2.98
221			住房保障支出	19.32	19.32
22102			住房改革支出	19.32	19.32
2210201			住房公积金	10.97	10.97
2210202			提租补贴	8.35	8.35
229			其他支出	1.17		1.17
22999			其他支出	1.17		1.17
2299999			其他支出	1.17		1.17

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区档案馆						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	221.92	一、一般公共服务支出	33	164.01	164.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.60	35.60
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19.32	19.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	221.92	本年支出合计	59	221.92	221.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	221.92	总计	64	221.92	221.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区档案馆				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	221.92	171.83	50.09
201			一般公共服务支出	164.01	113.92	50.09
20126			档案事务	164.01	113.92	50.09
2012604			档案馆	164.01	113.92	50.09
208			社会保障和就业支出	35.60	35.60
20805			行政事业单位养老支出	35.60	35.60
2080501			行政单位离退休	19.46	19.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	2.98	2.98
21011			行政事业单位医疗	2.98	2.98
2101101			行政单位医疗	2.98	2.98
221			住房保障支出	19.32	19.32
22102			住房改革支出	19.32	19.32
2210201			住房公积金	10.97	10.97
2210202			提租补贴	8.35	8.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区档案馆							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.13	302	商品和服务支出	16.99	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	36.91	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	18.38	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	31.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿
30113	住房公积金	10.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	14.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	22.71	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	22.51	30217	公务接待费	2.30	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.37	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	5.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		154.84	公用经费合计					16.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区档案馆

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区档案馆					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区档案馆2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计230.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计230.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少22.56万元，下降8.9%，主要原因：过紧日子，大力精简各类公务活动，缩减相关支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计227.73万元，其中：财政拨款收入221.92万元，占97.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.81万元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计223.09万元，其中：基本支出171.83万元，占77%；项目支出51.26万元，占23%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计221.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计221.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少12.09万元，下降5.2%，主要原因：过紧日子，大力精简各类公务活动，缩减相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出221.92万元，占本年支出的99.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.09万元，下降5.2%。主要原因：过紧日子，大力精简各类公务活动，缩减相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出221.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.01万元，占73.9%；社会保障和就业（类）支出35.60万元，占16%；卫生健康（类）支出2.98万元，占1.3%；住房保障（类）支出19.32万元，占8.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.86万元，支出决算为221.92万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整，相关支出增加。其中：基本支出171.83万元，占77.4%；项目支出50.09万元，占22.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为166.45万元，支出决算为164.01万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，大力精简各类公务活动，项目支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.46万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，养老保险支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，职业年金支出增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，医疗保险支出增加。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的113.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，公积金支出增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出171.83万元，其中：人员经费154.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.99万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区档案馆机关运行经费支出16.99万元，比2023年增加2.03万元，增长13.6%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区档案馆政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区档案馆共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金50.09万元（项目支出共52.16万元，其中1.17万元由代管资金支出）。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年，贵池区档案馆部门整体支出绩效目标中申请资金166.1万元，用于保障档案安全保管、合理利用、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用等各项目工作人员经费正常支出；申请资金11.34万元，用于保障档案业务工作正常开展的运转费用；申请资金52.16万元，用于保障档案馆专项业务工作顺利开展，各项指标均已按要求完成。

组织对贵池区档案馆档案接收保管经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金50.09万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024年共接收镇街9家单位永久及长期（定期30年）档案进馆；接待查档1314人次，调阅档案3664卷（件），复制档案、资料7651页份，借阅432卷（件）次，长三角一体化查档系统服务16人次。指标均已完成或超出制定的绩效目标。

组织对池州市贵池区档案馆等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金230.83万元。从评价情况看，贵池区档案馆2024年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“贵池区档案馆档案接收保管经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

贵池区档案馆档案接收保管经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。全年预算数为52.16万元，执行数为50.09万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况：2024年共接收镇街9家单位永久及长期（定期30年）档案进馆；接待查档1314人次，调阅档案3664卷（件），复制档案、资料7651页份，借阅432卷（件）次，长三角一体化查档系统服务16人次。指标均已完成或超出制定的绩效目标。发现的主要问题及原因：数量指标中，档案开放鉴定与修复卷件数指标值大于等于46000卷件，实际档案开放鉴定与修复卷件数为56249卷/件，原因是增加了档案鉴定修复人数。下一步改进措施：项目绩效编制工作是一个全新的工作，单位财务人员的水平也是参差不齐，在制定绩效目标过程中需要更多的指导。

贵池区档案馆档案接收保管经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			贵池区档案馆档案接收保管经费
主管部门			016-池州市贵池区档案馆			实施单位	016001-池州市贵池区档案馆本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	52.16	52.16	50.09	10	96.03%	9.60
			其中：本年财政拨款	52.1622	52.1622	50.0902	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：接收区直各单位、镇街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。目标2：接待查阅档案人员，完成档案查阅工作。目标3：对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。目标4：建立脱贫攻坚、疫情防控数据库。目标5：指导区直单位和镇街道档案业务工作。					2024年项目支出项目指标已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接收区直单位、镇街道档案进个数		≥8个	9个	3	3
			接待查阅档案人次		≥1360人次	1314人次	3	3
			档案开放鉴定与修复卷件数		≥46000卷件	56249卷件	3	3	增加了档案鉴定修复人数
			完成档案业务指导单位个数		≥35个	36个	3	3
		质量指标	接收区直单位、镇街道档案进馆符合标准		程度较高	达成预期指标	3	3
			查阅档案服务规范、符合要求		程度较高	达成预期指标	3	3
			档案开放鉴定与修复符合要求		程度较高	达成预期指标	3	3
			完成档案业务指导专业规范		程度较高	达成预期指标	3	3
			资金支出合规率		＝100%	100%	3	3
			项目专款专用率		＝100%	100%	3	3
		时效指标	接收区直单位、镇街道档案进馆时间		≤1年	1年	2	2
			查阅档案服务完成时间		≤1年	1年	2	2
			档案开放鉴定与修复完成时间		≤1年	1年	2	2
			档案业务指导完成时间		≤1年	1年	2	2
			严格按照合同、协议和审批流程及时支付		程度较高	达成预期指标	2	2
		成本指标	档案接收保额项目总成本		≤68.31万元	52.09万元	10	10
	效益指标	经济效益	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，为经济社会发展提供历史资料。		程度较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明。		程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明，为社会可持续发展提供各种资料。		程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥98%	99%	10	10
总分							100	99.60

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度贵池区档案馆档案接收保管经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度贵池区档案馆档案接收保管经费项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区档案馆2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	贵池区档案馆档案接收保管经费


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			贵池区档案馆档案接收保管经费
主管部门			016-池州市贵池区档案馆			实施单位	016001-池州市贵池区档案馆本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	52.16	52.16	50.09	10	96.03%	9.60
			其中：本年财政拨款	52.1622	52.1622	50.0902	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：接收区直各单位、镇街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。目标2：接待查阅档案人员，完成档案查阅工作。目标3：对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。目标4：建立脱贫攻坚、疫情防控数据库。目标5：指导区直单位和镇街道档案业务工作。					2024年项目支出项目指标已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接收区直单位、镇街道档案进个数		≥8个	9个	3	3
			接待查阅档案人次		≥1360人次	1314人次	3	3
			档案开放鉴定与修复卷件数		≥46000卷件	56249卷件	3	3	增加了档案鉴定修复人数
			完成档案业务指导单位个数		≥35个	36个	3	3
		质量指标	接收区直单位、镇街道档案进馆符合标准		程度较高	达成预期指标	3	3
			查阅档案服务规范、符合要求		程度较高	达成预期指标	3	3
			档案开放鉴定与修复符合要求		程度较高	达成预期指标	3	3
			完成档案业务指导专业规范		程度较高	达成预期指标	3	3
			资金支出合规率		＝100%	100%	3	3
			项目专款专用率		＝100%	100%	3	3
		时效指标	接收区直单位、镇街道档案进馆时间		≤1年	1年	2	2
			查阅档案服务完成时间		≤1年	1年	2	2
			档案开放鉴定与修复完成时间		≤1年	1年	2	2
			档案业务指导完成时间		≤1年	1年	2	2
			严格按照合同、协议和审批流程及时支付		程度较高	达成预期指标	2	2
		成本指标	档案接收保额项目总成本		≤68.31万元	52.09万元	10	10
	效益指标	经济效益	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，为经济社会发展提供历史资料。		程度较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明。		程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明，为社会可持续发展提供各种资料。		程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥98%	99%	10	10
总分							100	99.60