中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年度部门决算公开-池州市贵池区人民政府

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索引号：	113418020032852599/202508-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	团区委	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年度部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-08-29

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年度部门决算公开

发布时间：2025-08-29 10:54 来源：团区委字号：[默认大超大]

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中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

2024年度部门决算

2025年8月

第一部分 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度共青团基层组织改革试点经费项目绩效评价报告

第一部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会概况一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为贵池经济发展和社会建设服务。

（二）负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导基层团组织的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）负责全区青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（八）指导和管理区直团工委工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年度部门决算仅包括中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

第二部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

公开01表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.49	一、一般公共服务支出	31	114.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1.78	八、社会保障和就业支出	38	6.44
	9		九、卫生健康支出	39	1.15
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1.12
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	123.27	本年支出合计	57	128.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	8.30	年末结转和结余	59	2.85
总计	30	131.57	总计	60	131.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	123.27	121.49						1.78
201			一般公共服务支出	108.63	106.85						1.78
20129			群众团体事务	108.63	106.85						1.78
2012901			行政运行	54.83	53.05						1.78
2012902			一般行政管理事务	2.00	2.00
2012999			其他群众团体事务支出	51.81	51.81
208			社会保障和就业支出	6.44	6.44
20805			行政事业单位养老支出	6.44	6.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15
210			卫生健康支出	1.15	1.15
21011			行政事业单位医疗	1.15	1.15
2101101			行政单位医疗	1.15	1.15
213			农林水支出	1.12	1.12
21301			农业农村	1.12	1.12
2130126			农村社会事业	1.12	1.12
221			住房保障支出	5.94	5.94
22102			住房改革支出	5.94	5.94
2210201			住房公积金	4.46	4.46
2210202			提租补贴	1.47	1.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	128.72	73.80	54.92
201			一般公共服务支出	114.08	60.27	53.81
20129			群众团体事务	114.08	60.27	53.81
2012901			行政运行	60.27	60.27
2012902			一般行政管理事务	2.00		2.00
2012999			其他群众团体事务支出	51.81		51.81
208			社会保障和就业支出	6.44	6.44
20805			行政事业单位养老支出	6.44	6.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15
210			卫生健康支出	1.15	1.15
21011			行政事业单位医疗	1.15	1.15
2101101			行政单位医疗	1.15	1.15
213			农林水支出	1.12		1.12
21301			农业农村	1.12		1.12
2130126			农村社会事业	1.12		1.12
221			住房保障支出	5.94	5.94
22102			住房改革支出	5.94	5.94
2210201			住房公积金	4.46	4.46
2210202			提租补贴	1.47	1.47

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	121.49	一、一般公共服务支出	33	106.85	106.85
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.44	6.44
	9		九、卫生健康支出	41	1.15	1.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1.12	1.12
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.94	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	121.49	本年支出合计	59	121.49	121.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62

国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	121.49	总计	64	121.49	121.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	121.49	66.57	54.92
201			一般公共服务支出	106.85	53.05	53.81
20129			群众团体事务	106.85	53.05	53.81
2012901			行政运行	53.05	53.05
2012902			一般行政管理事务	2.00		2.00
2012999			其他群众团体事务支出	51.81		51.81
208			社会保障和就业支出	6.44	6.44
20805			行政事业单位养老支出	6.44	6.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15
210			卫生健康支出	1.15	1.15
21011			行政事业单位医疗	1.15	1.15
2101101			行政单位医疗	1.15	1.15
213			农林水支出	1.12		1.12
21301			农业农村	1.12		1.12
2130126			农村社会事业	1.12		1.12
221			住房保障支出	5.94	5.94
22102			住房改革支出	5.94	5.94
2210201			住房公积金	4.46	4.46
2210202			提租补贴	1.47	1.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.20	302	商品和服务支出	4.37	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	18.65	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	9.90	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	20.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	4.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护 )费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役 )费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出

		30299	其他商品和服务支出	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		307	债务利息及费用支出	39909	经常性赠与
		30701	国内债务付息	39910	资本性赠与
		30702	国外债务付息	39999	其他支出
人员经费合计	62.20	公用经费合计				4.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目

支出

结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目

支出

结转

项目

支出

结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会金额单位：万元

项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计131.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计131.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少30.70万元，下降18.9%，主要原因：正常人员变动，人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计123.27万元，其中：财政拨款收入121.49万元，占98.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.78万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计128.72万元，其中：基本支出73.80万元，占57.3%；项目支出54.92万元，占42.7%；经营支出0万

元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计121.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计121.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9.75万元，下降7.4%，主要原因：人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ 一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出121.49万元，占本年支出的94.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少9.75万元，下降7.4%。主要原因：人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出121.49万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出106.85万元，占87.9%；社会保障和就业（类）支出6.44万元，占5.3%；卫生健康（类） 支出1.15万元，占0.9%； 农林水（类） 支出1.12万元，占0.9%； 住房保障（类） 支出5.94万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.62万元，支出决算为121.49万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因：正常人员变动，人员减少。其中：基本支出66.57万元，占54.8%；项目支出54.92万元，占45.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.35万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的128.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构变化等并没有预算在内。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能将这部分经费纳入预算。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。 年初预算为70.00万元，支出决算为51.81万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要

原因是相应支出带入下个年度。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为4.37万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，人员减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为2.19万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算100%。

7.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能将这部分经费纳入预算。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算100%。

9 . 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出66.57万元，其中：人员经费

62.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.37万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会机关运行经费支出4.37万元，比2023年减少6.80万元，下降60.9%，主要原因是正常人员变动，人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金54.92万元。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体制度健全，经费支出规范，严格遵守财经纪律，保障了团区委正常工作运转，达到预期绩效目标，产生了较好的效益。

组织对共青团基层组织改革试点经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金29.71万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对中国共产主义青年团池州市贵池区委员会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金128.72万元。从评价情况看，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“共青团基层组织改

革试点经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

共青团基层组织改革试点经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.94分。全年预算数为50.00万元，执行数为29.71万元，完成预算的59.41%。项目绩效目标完成情况：决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。发现的主要问题及原因：部分预算在执行中出现执行不及时的情况，主要由于为保证全年工作进展，上半年在控制支出，后面支出进度已经按照时序进行。下一步改进措施：下一步我委将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，增强预算和绩效管理意识学习，强化自评结果运用，为下一年度预算安排和编制提供依据，做好2024年度预算控制工作，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支和绩效管理水平。

共青团基层组织改革试点经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	共青团基层组织改革试点经费
主管部门	027-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会			实施单位	027001-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50.00	50.00	29.71	10	59.41%	5.94
	其中：本年财政拨款	50	50	29.705 2	—
	上年结转资金	0	0	0	—

			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金50万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用.					项目资金50万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、开展系列志愿服务活动次数		≥110次	120次	20	20	实际完成 120余次
			2、年度志愿者表彰大会		≥1次	1次	0	0
			3、开展各种技能比赛赛次数		≥8次	8次		0
			4、全区团干部专题培训班		≥1次	1次	10	10
			5、全区辅导员培训会议全区辅导员培训会议		≥1次	1次	10	10
			12、采购志愿者、青年突击队服装、防暑降温用品、防疫物品、青年大学习奖品		≥1800件	1800件	0	0
			7、开展法制宣传、专项教育开展法制宣传、专项教育		≥10次	20次	10	10
			8、青年之家运营维护		≥1次	1次		0
			9、党课团课宣讲报告会		≥12次	12次		0
			10、青少年青春自护活动		≥12次	50次		0
			11、青春风采微视频		≥2次	2次		0
			6、开展希望工程助学、 “点亮微心愿”		≥2场	2场		0
		质量指标	项目资金专款专用率		=100%	100%	0	0
			商品采购合格率		=100%	100%		0
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标		0
			团干部培训出勤率		≥95%	95%		0
			开展青少年活动出勤率		≥95%	95%		0
		时效指标	活动开展时间		每周开展	达成预期指标		0

			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标		0
			商品采购验收完成时间	到货后 3日内完成验收	达成预期指标		0
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元		0
	效益指标	经济效益					0
		社会效益	通过开展各项青少年活动 ,充分发挥共青团的作用 ,团结广大青年，为建设现代化新贵池贡献力量。	明显改善	达成预期指标	10	10
		生态效益	青少年对环境保护重视度	明显改善	达成预期指标	10	10
		可持续影响	持续扩大共青团组织在青年中的影响力，维护和保障青少年合法权益	持续增强	达成预期指标	10	9	团组织还需进一步扩散
	满意度指标	服务对象满意度	团结、引导和服务青年 ,维护和保障青少年合法权益，提高社会公众对共青团工作的认可度和满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	94.94

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度共青团基层组织改革试点经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运

行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位 )未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度共青团基层组织改革试点经费项目绩效评价报告

附件1

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2024年度项

目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	共青团基层组织改革试点经费
2	共青团池州市贵池区第二十一次代表大会项目
3	2023年度贵池区新时代文明实践志愿服务“十佳”品牌项目奖补资金
4	中国农民丰收节项目经费
5	大学生志愿服务乡村振兴计划项目工作经费

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			共青团基层组织改革试点经费
主管部门			027-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会			实施单位	027001-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	29.71	10	59.41%	5.94
			其中：本年财政拨款	50	50	29.705 2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金50万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用.					项目资金50万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、开展系列志愿服务活动次数		≥110次	120次	20	20	实际完成 120余次
			2、年度志愿者表彰大会		≥1次	1次	0	0
			3、开展各种技能比赛赛次数		≥8次	8次		0
			4、全区团干部专题培训班		≥1次	1次	10	10
			5、全区辅导员培训会议全区辅导员培训会议		≥1次	1次	10	10
			12、采购志愿者、青年突击队服装、防暑降温用品、防疫物品、青年大学习奖品		≥1800件	1800件	0	0
			7、开展法制宣传、专项教育开展法制宣传、专项教育		≥10次	20次	10	10
			8、青年之家运营维护		≥1次	1次		0
			9、党课团课宣讲报告会		≥12次	12次		0
			10、青少年青春自护活动		≥12次	50次		0
			11、青春风采微视频		≥2次	2次		0
			6、开展希望工程助学、 “点亮微心愿”		≥2场	2场		0

		质量指标	项目资金专款专用率	=100%	100%	0	0
			商品采购合格率	=100%	100%		0
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标		0
			团干部培训出勤率	≥95%	95%		0
			开展青少年活动出勤率	≥95%	95%		0
		时效指标	活动开展时间	每周开展	达成预期指标		0
			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标		0
			商品采购验收完成时间	到货后 3日内完成验收	达成预期指标		0
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元		0
	效益指标	经济效益					0
		社会效益	通过开展各项青少年活动 ,充分发挥共青团的作用 ,团结广大青年，为建设现代化新贵池贡献力量。	明显改善	达成预期指标	10	10
		生态效益	青少年对环境保护重视度	明显改善	达成预期指标	10	10
		可持续影响	持续扩大共青团组织在青年中的影响力，维护和保障青少年合法权益	持续增强	达成预期指标	10	9	团组织还需进一步扩散
	满意度指标	服务对象满意度	团结、引导和服务青年 ,维护和保障青少年合法权益，提高社会公众对共青团工作的认可度和满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	94.94

项目名称			共青团池州市贵池区第二十一次代表大会项目
主管部门			027-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会			实施单位	027001-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	19.56	10	97.80%	9.78
			其中：本年财政拨款	20	20	19.56	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金20万元，召开共青团代表大会，通过共青团代表大会形式履行代表职能。是学习并讨论党中央、团中央省委、团省委、市委、团市委、区委的文件精神，以及团委委员的换届选举。					项目资金20万元，召开共青团代表大会，通过共青团代表大会形式履行代表职能。是学习并讨论党中央、团中央省委、团省委、市委、团市委、区委的文件精神，以及团委委员的换届选举。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	团代会前期宣传片		≥1部	1部	0	0
			会议出勤人数		≥200人	190人	10	8	实际到场代表人数不足 200人
			召开第二十一次团代表会		≥1次	1次	20	20
			会场跟拍		≥2天	2天	20	20
		质量指标	按计划完成各项会议议程		=100%	100%	0	0
			团代表出勤率		≥95%	95%		0
			项目资金专款专用率		=100%	100%		0
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标		0
		时效指标	第二十一次团代会召开时间		10月底之前	达成预期指标		0
		时效指标	第二十一次团代会会议时间		2天	达成预期指标		0

			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标		0
		成本指标	会议总成本	≤20万元	20万元		0
	效益指标	经济效益	对干群关系的积极影响	团代表能够认真履行职责 ,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	达成预期指标	30	30
		社会效益	对共青团工作积极影响	持续影响	达成预期指标		0
		生态效益					0
		可持续影响	对团代表工作引领力	通过项目实施 ,学习并讨论党中央、团中央省委、团省委、市委、团市委、区委的文件精神，对团代表工作引领力持续增强	达成预期指标		0
	满意度指标	服务对象满意度	团代表满意率	≥95%	95%	10	10
总分						100	97.78

项目名称			2023年度贵池区新时代文明实践志愿服务“十佳”品牌项目奖补资金
主管部门			027-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会			实施单位	027001-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2	2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度贵池区新时代文明实践志愿服务“十佳 ”品牌项目奖补资金					2023年度贵池区新时代文明实践志愿服务“十佳”品牌项目奖补资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	红领巾课堂次数		≥10次	10次	10	10
		数量指标	覆盖学生人次		≥200人次	230人次		0
		质量指标	项目资金合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	20	20
		质量指标	红领巾课堂质量		良好	达成预期指标	20	20
		时效指标	严格按照合同、协议和审批流程及时支付		及时	达成预期指标		0
		成本指标	项目成本		≥2万元	2万元	0	0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	红领巾课堂影响力		通过此次活动丰富学生暑假生活	达成预期指标	30	29	只能覆盖部分学生
		生态效益						0
		可持续影响	持续保障红领巾课堂教学质量		教学质量持续提升	达成预期指标	0	0

满意度指标

服务对

象满意度

学生满意度

≥95%

95%

总分

100

99.00

项目名称			中国农民丰收节项目经费
主管部门			530-预算科			实施单位	027001-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1.65	1.65	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1.65	1.6496	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金16496.00用于支付团贵池区委与区农业农村局合作中国农民丰收节志愿者相关费用，保证中国农民丰收节活动正常开展					申请资金16496.00用于支付团贵池区委与区农业农村局合作中国农民丰收节志愿者相关费用，保证中国农民丰收节活动正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	志愿者人数		≥200人	200人	20	20
		数量指标	志愿者服装		≥200件	200件	0	0
		质量指标	商品采购合格率		100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	该资金用于租车，部分车位空闲
			项目资金专款专用率		100%	达成预期指标	10	10
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	商品采购验收完成时间		到货后 3日内完成验收	达成预期指标		0
		时效指标	资金支出及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标		0
		成本指标	项目成本		≤1.7万元	1.7万元		0

	效益指标	经济效益					0
		社会效益	中国农民丰收节社会知名度	通过此项活动开展让农民群体的社会关注度	达成预期指标	30	30
		生态效益					0
		可持续影响	庆祝活动年度可持续性	通过项目的实施促进农民增收，助力乡村振兴	达成预期指标		0
	满意度指标	服务对象满意度	参加庆祝活动的农民群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	97.00

项目名称			大学生志愿服务乡村振兴计划项目工作经费
主管部门			027-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会			实施单位	027001-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	4.7386	4.74	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	4.7386	4.7386	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请2名乡村振兴计划志愿者保障经费12.4万元，用以保障工资社保等开销。					2名乡村振兴计划志愿者保障经费 12.4万元，用以保障工资社保等开销。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障志愿者人数		≥2人	2人	0	0
		数量指标	志愿者服务时间		≥1年	1年	20	20
		质量指标	项目资金合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	30	30
		质量指标	志愿者生活质量		良好	达成预期指标		0
		时效指标	严格按照合同、协议和审批流程及时支付		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标		0
		成本指标	项目成本		≤12.4万元	12.4万元		0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	乡村振兴影响力		影响力不断增强	达成预期指标	30	29	不能覆盖贵池区所有乡镇
		生态效益						0
		可持续影响	乡村振兴服务质量		服务质量稳步提升	达成预期指标		0

满意度指标

服务对

象满意度

志愿者满意度

≥95%

95%

总分

100

99.00

团区委部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2025〕43 号）有关要求，贵池区供销社组成评价小组，于 2025 年 03 月初至 03月底，开展了 2024 年度贵池区团区委整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

贵池区团区委现有人数 7 人，其中：公务员4 人、乡村振兴岗2 人，见习人员 1 人。主要负责全区团的组织建设、

协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导基层团组织的各项工作。调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考依据。培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。负责全区青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。

切实履行全团带队职责。

（二）单位预决算情况

收入预算：2024 年年初预算数 125.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 125.65 万元。预算收入完成率 100%。

支出预算：2024 年年初预算数 125.65 万元，其中：基本支出55.63 万元，项目支出70 万元。预算支出完成率 100%。

收入决算：2024 年全年决算收入 121.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 121.49 万元。决算收入完成率 100%。

（三）单位整体绩效目标

预决算公开：2024 年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我单位进一步加强资产的管理，严格执行政府采购内部控制制度等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费 ”支出，取得了良好效果。2024 年“三公 ”经费 0 万元。

项目绩效总目标完成情况：2024 年我单位各项业务工作任务圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全

面梳理贵池区团区委预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等。严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销事业的发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

结合团区委整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2024 年度团区委整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，通过对预算编制等核心指标的采集、分析、对比，评价团区委绩效目标实现情况。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评

价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差 ”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）

-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2024 年度，团区委预算执行情况为优，实施了 5 项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，抓实制度建设，完善内部管理制度，提高干事创业能力，发挥了团区委组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用。通过改革试点，全面提升共青团基层组织的活力和服务能力，增强团组织对青年的吸引力和凝聚力，使基层团组织真正成为联系青年、服务青年的坚强堡垒，为党培养和输送更多优秀青年人才，为推动地方经济社会发展贡献青春力量。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据团区委提供资料，结合团区委项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年度区供销社整体绩效评价得分为98 分，评价等次为“优 ”。

得分情况详见下表：

2024 年度贵池区团区委整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	24	24	25	98
得分率（%）	100%	96%	96%	100%	98%

四、绩效评价指标分析

2024 年度贵池区团区委整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2024 年度贵池区团区委整体支出评价指标评分情况分析表

一级

指标

二级

指标

评价内容

评价情况

得分

决策 （25 分）

预算编制（25 分）

支付进度率、“三公经费 ”控制率、政府采购执行率

该指标得分率为 100%，依据评分

标准得 25 分。

过程 （25 分）

预算执行（5 分）

本门本年预算完成数与预算

数的比率

预算执行率=（预算执行数/预算

数） × 100%。

预算执行数：部门本年度实际完

成的预算数。

预算管理

（5 分）

部门本年针对预算资金完成

程度

预算数：财政部门批复的本年度

部门预算数。

绩效管理（5 分）

部门所设立的整体绩效目标

依据是否充分，是否符合客

观实际，用以反映和考核部

门整体绩效目标与部门履

职、年度工作任务的相符性

情况。

评价要点：

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；

②是否符合部门“三定 ”方案确定的职责；

③是否符合部门制定的中长期实施规划。

财务管理（5 分）

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财

务管理制度规定以及有关预算

支出管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③预算支出的重大开支是否经过评估论证；

④是否符合部门预算批复的用途；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
	资产管理（5 分）	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	5
产出（25 分）	产出数量（10 分）	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	10
	产出质量（10 分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	10
	产出时效（5 分）	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） × 100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效益（25 分）	实施效益（15 分）	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15
效益（25 分）	满意度（10 分）	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总	分			98

五、主要经验及做法无

六、存在问题

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

贵池区团区委

2025 年 4 月 30 日

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