池州市贵池区纪委监委2018年部门预算

2018年1月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表
10. 2018年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

中共池州市贵池区纪律检查委员会与池州市贵池区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

根据《中国共产党章程》规定，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。中共池州市纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

根据《池州市贵池区深化国家监察体制改革试点工作实施方案》规定，池州市贵池区监察委员会的职能是维护宪法和法律法规权威、依法监察公职人员行使公权力情况、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责，其中监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门预算单位构成

区纪委、区监委2018年度部门预算包括区纪委监委机关本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1.加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策和民主集中制等各项制度执行情况的监督检查。协助区委加强政治生态建设，发展积极健康的党内政治文化。

2.深入推进国家监察体制改革，完善全覆盖监督体系。

3.巩固拓展落实中央八项规定精神成果，不断把作风建设推向深入。

4．深化巡察工作，在发现问题、形成震慑上精准发力。

5．加强党的纪律建设，深入实践监督执纪“四种形态”。

6．深化标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。

7．严厉整治群众身边的腐败问题，把全面从严治党覆盖到最后“一公里”

8.加强纪检监察机关自身建设，以“强化担当、提升本领”为主题，在全区纪检监察系统组织开展自身建设年活动。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

区纪委、区监委2018年财政拨款收支预算487.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款487.26万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入487.26万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出422.8万元，占86.77%；社会保障和就业支出28.2万元，占5.79%;医疗卫生与计划生育支出8.19万元，占1.68%;住房保障支出28.07万元，占5.76%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区纪委、区监委2018年一般公共预算拨款487.26万元，比2017年预算拨款减少37.03万元，减少7.06%，减少原因主要是工作人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出422.8万元，占86.77%；社会保障和就业支出28.2万元，占5.79%;医疗卫生与计划生育支出8.19万元，占1.68%;住房保障支出28.07万元，占5.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2018年预算是422.8万元，比2017年预算减少11.32万元，下降2.61%,下降原因主要是**。其中，“行政运行”预算422.8万元，主要用于保障机关正常运转基本支出。
2. “社会保障和就业支出”2018年预算28.2万元，比2017年预算减少41.1万元，下降59.31%,下降原因主要是退休人员经费已转到社保支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.2万元，主要用于委机关人员基本养老保险缴费的经费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算8.19万元，比2017年预算增加8.19万元，增长100%，增长原因主要是过去没列入预算。其中：“行政单位医疗”预算8.19万元，主要用于区纪委监委机关医疗保障方面支出。

4.“住房保障支出”2018年预算28.07万元，比2017年预算增加7.2万元，增长34.52%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算28.07万元，主要用于委机关人员按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

区纪委、区监委2018年一般公共预算基本支出278.8万元，其中：

工资福利支出168.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

商品和服务支出106.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3.16万元，主要包括：生活补助、奖励金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

区纪委、区监委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区纪委、区监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。区纪委、区监委2018年收支总预算487.26万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

区纪委、区监委2018年收入预算487.26万元，其中：一般公共预算拨款收入487.26万元，占100%，比2017年预算拨款减少37.03万元，减少7.06%，减少原因主要是工作人员减少。

七、关于2018年支出预算情况说明

区纪委、区监委2018年支出预算487.26万元，比2017年预算减少37.03万元，减少7.06%，减少原因主要是工作人员减少。其中，基本支出287.26万元，占58.95%,主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等；项目支出144万元，占29.55%,主要用于纪律审查、监察调查、区委巡察、监督检查等工作支出。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

区纪委、区监委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区纪委、区监委2018年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费。

区纪委、区监委2018年机关运行经费财政拨款预算250.76万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）  政府采购情况。

区纪委、区监委2018年政府采购预算总额101.2万元。其中：政府采购货物预算101.2万元，政府采购服务预算0万元。

（三）  国有资产占用使用情况。

区纪委、区监委有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置70万元，购置公务用车3辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表