2018年区住建委（单位）预算情况

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018年部门收支预算总表

6. 2018年部门收入预算总表

7. 2018年部门支出预算总表

8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）研究拟定全区村镇规划、工程建设、住宅与房地产业、市政公用事业和风景名胜区管理的地方政策、规章，以及相关发展战略、改革方案和中长期规划、年度计划并指导实施，进行行业监督管理。

（二）负责全区区域规划、村镇发展规划及部分专业规划工作；负责全区村镇总体规划的审查报批；负责村镇建设项目选址工作；管理村镇建设档案。

（三）负责全区村镇建设的指导和管理及“一书两证”的核发工作，指导全区村镇建设的综合开发有村镇建设的社会化服务工作；对村镇供水、燃气、市政设施、园林、市容不、环境卫生和户外广告、雕塑设置等进行行业管理和指导；指导全区风景名胜区的管理工作；负责对全区风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作；指导村镇市容环境治理和城建监察。

（四）负责村镇工程建设勘察设计、建筑施工、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量；监督管理村镇建设施工安全。

（五）建立住房保障体系；完善廉租房制度；指导住房建设和住房制度改革；负责全区住宅和房地产业行业管理；指导规范房地产市场。

（六）负责主城区物业管理日常监管；负责背街小巷整治和市政管理。

（七）负责全区建材行业管理，指导建材资源的开发和利用，参与制定发展建材的产业政策，推动全区建材业发展。

（八）负责建设行业的科技人才队伍建设、专业技术、职称评审和执业资格审核申报工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区住建委有下属预算单位2个，2018年度部门预算由委本级和下属2个预算单位预算

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区住建委本级	行政单位
2	池州市贵池区建设工程质量安全监督局	事业单位
3	池州市贵池区市政物业管理处	事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作是：（一）规划建设管理：1、完成区县域农村生活污水处理专项规划。2、积极推进“三大革命”工作。（二）建设工程质量安全监管工作：1、加强房屋市政等工程质量常见问题专项治理。2、加强建筑扬尘治理防治工作。（三）民生工程建设：1、做好保障房建设分配管理工作。2、做好2018年度农村危房改造工作。（四）认真开展物业管理和老旧小区市政基础设施维护工作。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

区住建委2018年财政拨款收支总预算831.82万元（含二级机构）。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出736.43万元，社会保障和就业支出53.40万元，医疗卫生与计划生育支出11.42万元，住房保障支出30.57万元。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区住建委2018年一般公共预算当年财政拨款831.82万元，比2017年财政拨款预算增加65.32万元，主要人员工资增加，区墙改、散装办公室工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出736.43万元，占88.53%；社会保障和就业支出53.40万元，占6.42%；医疗卫生与计划生育支出11.42万元，占1.37%；住房保障支出30.57万元，占3.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出53.40万元，比2017年财政拨款预算减少13.11万元，下降19.71%，主要是2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年没有这项预算；而2017年社会保障和就业支出是退休职工工资，因2018年退休人员工资由社会化发放，故单位没有做这项预算。

2、医疗卫生与计划生育支出11.42万元，比2017年增加11.42万元，增长100%，主要是2017年没有这项预算。

3、城乡社区支出736.43万元，比2017年财政拨款预算增加54.61万元，增长8%,主要是人员工资增加，区墙改、散装办公室工作经费所致。

4、住房保障支出30.57万元，比2017年财政拨款预算增加12.4万元，增长68.24%, 主要是在职人员工资增加，住房公积金的缴费基数增大。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

区住建委2018年一般公共预算基本支出736.43万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、住房公积金、专项支出等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

区住建委2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区住建委所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等支出、住房保障支出。

六、关于2018年收入预算情况说明

2018年，区住建委收入预算831.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

七、关于2018年支出预算情况说明

2018年，区住建委支出预算831.82万元，其中：基本支出736.43万元，占88.53%；社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出共95.39万元，占11.47%。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

区住建委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区住建委2018年没有设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

 2018年，区住建委的机关运行经费财政拨款预算413.51万元，其中项目经费290万元。

（二）政府采购情况

2018年，区住建委政府采购预算总额7.45万元，主要是购买办公自动化设备。

（三）政府购买服务预算

2018年，区住建委政府采购服务预算总额61万元，主要是在建工程质量检测费。

（四）国有资产占有情况

 2018年国有资产购置及使用预算安排情况（主要公开车辆和设备预算安排情况）：2018年部门预算未安排购置车辆及设备预算。2018年度安排50万元通用设备为0台（套），100万元专用设备为0台（套）

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。