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索引号：	003284897/201801-00013	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区审计局	主题分类：	财政、金融、审计 / DOC
名称：	2018年贵池区审计局财政预算情况说明	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2018-01-20
生效日期：	2018-01-25	废止日期：	2029-12-31

2018年贵池区审计局财政预算情况说明

作者：贵池区审计局来源：区审计局发布时间：2018-01-20 10:45

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第一部分部门概况

主要职责
部门预算单位构成
2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

2018年部门财政拨款收支预算总表
2018年部门一般公共预算支出预算表
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
2018年部门政府性基金预算支出预算表
2018年部门收支预算总表
2018年部门收入预算总表
2018年部门支出预算总表
2018年部门国有资本经营预算支出预算表
2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）主管全区审计工作。贯彻执行《中华人民共和国审计法》和有关法律法规；负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定，提出审计建议。
（三）向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府、上级审计机关报告和向区政府有关部门、镇人民政府、街道办事处通报审计情况及结果。
  （四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
    1．区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。
    2.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
    3．下级财政决算审计。
    4．区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
    5．区属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
    6．区政府工作部门、镇人民政府、街道办事处管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
    7．国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
    8．法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
  （六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
  （七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
  （八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
  （九）承办上级审计机关授权和区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	行政
2	贵池区政府投资审计中心中心	事业（一类）

贵池区审计局有下属预算单位1个，2018年度部门预算由局本级和下属1个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、坚持围绕中心、服务大局的工作方针，紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极主动作为，服务改革发展，服务改善民生，促进社会公正，为推动廉洁政府、俭朴政府、法治政府建设作出更大贡献。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区审计局2018年财政拨款收支预算222.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款222.89万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入222.89万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出185.39万元，占83.18%，社会保障和就业支出19.48万元，占8.74%;医疗卫生与计划生育支出6.33万元，占2.84%;住房保障支出11.69万元，占5.24%.

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区审计局2018年一般公共预算拨款222.89万元，比2017年预算拨款增加29.21万元，增长15.08%,增长原因主要是人员工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出185.39万元，占83.18%，社会保障和就业支出19.48万元，占8.74%;医疗卫生与计划生育支出6.33万元，占2.84%;住房保障支出11.69万元，占5.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2018年预算19.48万元，比2017年预算减少22.38万元，减少53.46%,减少原因主要是2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年没有这项预算；而2017年社会保障和就业支出是退休职工工资，因2018年退休人员工资由社会化发放，故单位没有做这项预算。

“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算6.33万元，比2017年预算增加6.33万元，增长100%，增长原因主要是2017年没有这项预算。
“住房保障支出”2018年预算11.69万元，比2017年预算减少0.37万元，减少0.31%，减少原因主要是在职人员减少1人，住房公积金减少。

4.一般公共服务支出185.39万元，比2017年财政拨款预算增加45.63万元，增长32.65%,主要是人员工资增加，审计覆盖面增加，工作经费增加所致。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区审计局2018年一般公共预算基本支出222.89万元，其中：

工资福利支出100.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资。

商品和服务支出84.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

社会保障和就业支出19.48万元，主要包括：基本养老缴费

医疗卫生与计划生育支出6.33万元，主要是单位职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出11.69万元，主要是职工住房公积金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区审计局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区审计局2018年收支总预算222.89万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

贵池区审计局2018年收入预算222.89万元，其中：一般公共预算拨款收入222.89万元，占100%，比2017年预算增加29.21万元，增长15.08%，增长原因主要是主要是人员工资增长。

七、关于2018年支出预算情况说明

贵池区审计局2018年支出预算222.89万元，比2017年预算增加29.21万元，增长15.08%,增长原因主要是人员工资增长。其中，基本支出168.45万元，占75.58%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，项目支出54.44万元，占24.42%,主要用于财政发展改革等支出。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区审计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区审计局2018年无设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

贵池区审计局2018年机关运行经费财政拨款预算84.51万元，主要用于主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

贵池区审计局2018年政府采购预算总额51.70万元。其中：政府采购货物预算21.70万元，政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占用使用情况。

贵池区审计局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算表.xls【143KB】

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