池州市贵池区水产局2018年预算情况

池州市贵池区水产局2018年部门预算

 

2018年1月25日

 

目录

第一部分部门概况

1.基本概况

2.主要职责

3.部门预算单位构成

4.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

 

第一部分部门概况

一、基本概况

根据《池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发<池州市贵池区人民政府机构改革方案>的通知》（池办秘[2010]8号）和《池州市贵池区机构编制委员会关于印发<池州市贵池区人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（贵编字[2010]1号）文件精神，设立区水产局。区水产局为区政府直属事业单位，正科级。区水产局机关事业编制7名（含纪检监察人员编制1名）。其中：局长1名，副局长2名；内设机构（股级）领导职数3名。纪检（监察）的设置，按有关规定执行。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于水产业法规、规章及政策，制订地方性渔业管理办法、水产发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

（二）指导全区水产业的发展、结构调整和渔业水域的开发利用;指导水产品加工、流通；组织实施水产养殖关键技术的引进、试验、示范；组织水产行业的对外经济技术合作和交流活动，发展水产外向型经济。

（三）管理全区渔业资源，维护渔业生产秩序和渔业生产者的合法权益；监督检查渔业法律、法规的执行，依法查处违法行为；负责全区渔政管理；负责实施长江春季禁渔、渔业秩序专项治理、冬季打击电毒炸鱼专项整治工作。

（四）负责全区水产养殖许可、水产种苗生产经营许可、水产苗种检验检疫；负责全区渔业捕捞许可。

（五）负责全区渔船渔港监督管理、渔港水域交通安全检查、事故调处等工作；负责全区渔业船舶登记检验，核发渔船牌照和船员证书。负责全区渔业安全生产工作，开展渔业安全生产隐患查处。

（六）组织实施水产养殖病虫害及疫情的测报防治，水生动物防疫检疫，珍稀水生野生动植物保护、管理和监督检查。

（七）负责开展渔业资源保护、增殖、放流，开展渔业水域污染监测、渔业环保执法及污染案件查处等工作。

（八）实施渔业生态环境和渔业投入品（鱼药、饲料等）使用的监测、监督、管理；实施水产品生产过程中的质量安全管理。

（九）承担全区渔业公共信息服务、渔民公共培训、职业技能培训以及考核、管理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	一级事业单位

水产局无下属预算单位，2018年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

四、2018年度主要工作任务

（一）争创水产大县

认真组织申报全省新一轮“实施水产跨越工程先进县”项目，力争贵池区继续保持全省渔业先进县行列及全市第一位置。

（二）积极做好重点项目的建设工作

跟踪督促池州市秋浦特种水产开发有限公司高标准建设《安徽鳜鱼遗传育种中心建设》项目，确保项目按期完工，力争一次性通过农业部专家组的竣工验收。

对池州天源现代农业有限公司承担的国家级“池州市黄颡鱼种质资源场建设项目”的计划、实施和资金拨付等情况进行全面监督。督促项目单位严格按照该项目的初步设计进行建设，不得改变资金使用范围和投向，依法设置会计账簿、填制会计凭证；同时做到专款专用，不挤占、不挪用、不截留项目资金。

（三）培育壮大水产龙头企业

认真落实国家、省、市支持龙头企业发展的一系列政策，积极扶持各类水产龙头企业上规模、上水平。适时组织推荐安徽润秋农业综合开发有限公司、池州市丰收生态农业旅游有限公司等企业申报省级农业产业化龙头企业。

（四）做好长江春禁、安全生产等工作

认真组织实施长江春季禁渔、渔业秩序专项治理等工作，并按照常抓不懈、重在防范的原则，加强渔业安全生产检查、渔业船舶检验等工作力度，力争全年无重大安全生产事故发生。

（五）认真做好信访工作

进一步畅通群众和企业对各类违纪违规行为的投诉渠道，充分发挥社会监督和群众监督的作用；及时处理来信来访，充分保护信访人的合法权益，维护社会稳定。

（六）强化水产品质量安全管理

与相关部门密切配合，加强对产品质量安全的监管，从生产源头上采取有效措施，对养殖基地投入品、渔业水域环境等各环节进行全程监控，确保质量安全。同时，加快无公害、绿色、有机产品的认证步伐，力争每年新增无公害、绿色产品或有机食品1-2个。

（七）积极稳妥地开展局属国有渔场的转企改制工作

稳步开展区水产良种场的改制工作，维护社会稳定，争取尽快全面完成局属国有渔场的转企改制工作。

（八）深入开展平安贵池建设活动

认真贯彻落实《贵池区关于深入开展平安贵池建设的实施意见》文件精神，努力做到社会政治稳定、社会治安状况良好、矛盾纠纷得到及时化解、公共安全保障有力、法治环境公正高效，全面完成平安建设的年度总目标。

（九）努力提高群众工作的能力

进一步深化群众工作，融洽党群、干群关系，服务群众，大力提高群众的满意率、认可率，维护群众合法权益，维护社会公平正义，维护社会和谐稳定。

（十）积极开展文明创建活动，争创文明机关

以文明创建为总揽，全面加强作风纪律建设、干部队伍建设、党风廉政建设，广泛宣传文明创建中发生的感人故事，以点带面，扩大文明创建工作的影响力。

 

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

水产局2018年财政拨款收支预算165.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款165.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入165.7万元。支出按功能分类分为：农林水支出135.5万元，占总额81.8%；社会保障和就业支出15.9万元，占总额9.6%；住房保障支出9.4万元，占总额5.7%,医疗卫生与计划生育支出4.9万元，占总额2.9%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

水产局2018年一般公共预算拨款165.7万元，比2017年预算拨款减少133.25万元，减少44.57%,减少原因主要是2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保队缴费支出

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出15.9万元，占总额9.6%；住房保障支出9.4万元，占总额5.7%,医疗卫生与计划生育支出4.9万元，占总额2.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2018年预算15.9万元，比2017年财政拨款预算减少105.1万元，主要是2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保队缴费支出，2017年没有这项预算；而2017年社会保障和就业支出是退休职工工资，因2018年退休人员工资由社会化发放，故单位没有做这项预算。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算4.9万元，比2017年增加4.9万元，主要是2017年没有这项预算。
3. “住房保障支出”2018年预算9.4万元，比2017年财政拨款预算增加2.8万元, 主要是在职人员工资增加，住房公积金的缴费基数增大。
4. “农林水支出”2018年预算当年财政拨款131.29万元，比2017年财政拨款预算增加16.4万元，主要人员增加。主要包括：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

水产局2018年一般公共预算基本支出165.7万元，其中：

工资福利支出76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出33.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助15.9万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

水产局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，水产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。水产局2018年收支总预算165.7万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出...等。

六、关于2018年收入预算情况说明

水产局2018年收入预算165.7万元，其中：一般公共预算拨款收入165.7万元，占100%，比2017年预算减少133.25万元，减少44.57%,减少原因主要是2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保队缴费支出。

七、关于2018年支出预算情况说明

水产局2018年支出预算165.7万元，比2017年预算减少133.25万元，减少44.57%,减少原因主要是2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保队缴费支出。其中，基本支出102万元，占61.55%,主要用于机构日常运转；项目支出33.5万元，占20.21%,主要用于项目支出。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

水产局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

水产局2018年按照规定设置绩效目标的项目0个

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

水产局2018年机关运行经费财政拨款预算135.5万元，主要用于机关日常运转。

（二）政府采购情况。

水产局2018年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

贵池区水产局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表
10. 2018年政府购买服务预算表