池州市贵池区招商局2019年部门预算

2019年4月19日

目   录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1、贵池区招商局2019年财政拨款收支预算总表

2、贵池区招商局2019年部门收入预算总表 

3、贵池区招商局2019年部门支出预算总表

4、贵池区招商局2019年部门财政拨款收支预算总表

5、贵池区招商局2019年部门一般公共预算支出预算表

6、贵池区招商局2019年部门一般公共预算基本支出预算表 

7、贵池区招商局2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、贵池区招商局2019年政府采购预算表

9、贵池区招商局2019年国有资本经营预算支出预算表

10、贵池区招商局2019年政府购买服务预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年招商局财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年招商局一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年招商局一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年招商局政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年招商局收支预算总体情况说明

6.关于2019年招商局收入预算情况说明

7.关于2019年招商局支出预算情况说明

8.关于2019年招商局国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，拟定招商引资各项政策，促进全区开放型经济快速发展。

（二）负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。

（三）组织或参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。

（四）围绕优势产业、优势资源，协助编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

（五）依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（六）负责全区招商引资统计协调工作。建立健全全区招商网络，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

（七）组织并协调开展专职招商、驻点招商、以商引商、专题招商、委托招商等招商活动，指导、协调全区招商活动，筹备招商引资工作例会。

（八）负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作。协调外来投资项目落户、投产等工作，跟踪做好外来投资企业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，配合有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

招商局无下属预算单位，2019年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

 2019年，我局将继续依托生态、区位、交通、平台“四位一体”的综合优势，围绕新能源材料、电子信息、机械装备制造、矿产品精深加工、特色农林等五大产业，坚持加大招商引资工作力度。着力抓好以下工作：

 (一) 聚焦重点产业，在精准招商上发力。

（二）突出主攻方向，在招大引强上发力。

（三）强化考核奖惩，在浓厚氛围上发力。

（四）加强宣传推介，在扩大影响上发力。

（五）优化政策环境，在安商亲商上发力。

第二部分2019年部门预算表（表格附后）

一、贵池区招商局2019年财政拨款收支预算总表（附表1） 

二、贵池区招商局2019年部门收入预算总表（附表2） 

三、贵池区招商局2019年部门支出预算总表（附表3）

四、贵池区招商局2019年部门财政拨款收支预算总表（附表4）

五、贵池区招商局2019年部门一般公共预算支出预算表（附表5）

六、贵池区招商局2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表6）

七、贵池区招商局2019年部门政府性基金预算收支预算表（附表7）

八、贵池区招商局2019年政府采购预算表（附表8）

九、贵池区招商局2019年国有资本经营预算支出预算表（附表9）

十、贵池区招商局2019年政府购买服务预算表（附表10）

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于招商局2019年财政拨款收支预算总体情况说明

招商局2019年财政拨款收支预算636.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款86.52万元；其他收入550.00万元;按资金年度分为：当年财政拨款收入636.52万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出66.04万元,占10.37%;社会保障和就业支出9.1万元，占1.43%;医疗卫生与计划生育支出2.96万元，占0.47%;住房保障支出8.4万元，占1.32%;其他支出550.00万元，占86.41%。

二、关于招商局2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

招商局2019年一般公共预算拨款86.52万元，比2018年预算拨款减少18.02万元，下降17%,下绛原因主要是人员调配，调出2人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出66.04万元，占76.3%；社会保障和就业支出9.12万元，占10.5%;医疗卫生与计划生育支出2.96万元，占3.4%;住房保障支出8.4万元，占9.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2019年预算66.04万元，比2018年预算减少13.69万元，下降17.17%,下降原因主要是人员调配减少2人、单位缩减日常开支。其中：“工资福利支出”预算47.91万元，主要用于在职人员工资发放；“商品和服务支出”18.13万元，主要用于完成日常工作任务支出。

2. “社会保障和就业支出”2019年预算9.12万元，比2018年预算减少1.81万元，下降16.56%,下降原因主要是人员调配减少2人。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算9.12万元，主要用于在职人员养老保险缴费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.12万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算2.96万元，比2018年预算减少0.59万元，下降16.6%，下降原因主要是人员调配减少2人。其中：“行政单位医疗”预算2.96万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2019年预算8.4万元，比2018年预算减少1.93万元，下降18.7%，下降原因主要是人员调配减少2人。其中：“住房公积金”预算8.4万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

三、关于招商局2019年一般公共预算基本支出情况说明

招商局2019年一般公共预算基本支出86.52万元，其中：

工资福利支出68.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出18.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、工会经费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于招商局2019年政府性基金预算拨款情况说明

招商局2019年无政府性基金预算拨款收入，无政府性基金预算拨款支出。

五、关于招商局2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。招商局2019年收支总预算636.52万元，收入为一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，其他支出。

六、关于招商局2019年收入预算情况说明

招商局2019年收入预算636.52万元，其中：一般公共预算拨款收入86.52万元，占13.6%，比2018年预算减少18.02万元，下降17.2%，下降原因主要是人员调配减少2人，单位缩减日常开支。

七、关于2019年支出预算情况说明

招商局2019年支出预算636.52万元，比2018年预算增加31.98万元，增长5.3%,增长原因主要是新增招商工作团及营商办公室项目工作经费。其中，基本支出86.52万元，占13.6%,主要用于人员工资福利支出及维持正常运行和完成日常工作正常运转的公用经费支出；项目支出550万元，占86.4%,主要用于全区招商引资工作经费支出。

八、关于招商局2019年国有资本经营预算拨款情况说明

招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

招商局2019年没有设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

招商局2019年机关运行经费财政拨款预算18.13万元，主要用于保障单位日常运转办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等支出。

（二）政府采购情况。

招商局2019年政府采购预算总额3.55万元。其中：政府采购货物预算3.55万元，政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况。

招商局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

联系方式：贵池区招商局政务公开电子邮箱：gcqzsj@163.com。