2017年贵池区招商局部门决算

池州市贵池区招商局2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区招商局概况

一、部门(单位)基本概况

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区招商局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区招商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

池州市贵池区招商局2017年部门决算情况

第一部分 池州市贵池区招商局概况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，拟定招商引资各项政策，促进全区开放型经济快速发展。

（二）负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。

（三）组织或参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。

（四）围绕优势产业、优势资源，协助编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

（五）依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（六）负责全区招商引资统计协调工作。建立健全全区招商网络，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

（七）组织并协调开展小分队招商、驻点招商、以商引商、专题招商、代理招商等招商活动，指导、协调全区招商活动，筹备招商引资工作例会。

（八）负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作。协调外来投资项目落户、投产等工作，跟踪做好外来投资企业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，配合有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。管理直销企业和直销员及其直销活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区招商局2017年度部门决算只包括局本级决算，与预算保持一致。

第二部分  池州市贵池区招商局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表(表格附后)

二、收入决算表(表格附后)

三、支出决算表(表格附后)

四、财政拨款收入支出决算总表(表格附后)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(表格附后)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表格附后)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表格附后)

第三部分池州市贵池区招商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计434.2万元（含年初结转结余）、支出总计434.2万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收入、支出分别增加173.16万元,增长66.33%，主要原因：一是本年增加了城乡社区建设支出；二是增加了其他一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计426.8万元，其中：财政拨款收入426.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计431.91万元，其中：基本支出431.91万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计431.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计431.91万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加173.17万元，增长66.93%，主要原因：一是本年增加了城乡社区建设支出；二是增加了其他一般公共服务支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入426.8万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加173.17万元，增长68.28%。主要原因:一是本年增加了城乡社区建设支出；二是增加了其他一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出431.91万元，占本年支出的99.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.28万元，增长70.29%。主要原因:一是本年增加了城乡社区建设支出；二是增加了其他一般公共服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出431.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出287.23万元，占66.5%;城乡社区（类）支出100万元，占23.15%；其它（类）支出8万元，占1.85%；社会保障和就业（类）支出20.63万元，占4.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.85万元，占0.66%；住房保障（类）支出13.19万元，占3.05%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.45万元，支出决算为431.91万元，完成年初预算的75.06%。决算数小于预算数的主要原因:是招商小分队的支出减少。其中:基本支出431.91万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为575.45万元，支出决算为287.23万元，完成年初预算的49.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增了其他一般公共服务支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗预算由财政统一安排。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为21.32万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员10月份进社保。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为6.95万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的189.78%，决算数大于预算数的主要原因是增补在职人员的工资补缴住房公积金。

6．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了小城镇基础设施建设。

7．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出431.90万元，其中人员经费308.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费123.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，池州市贵池区招商局机关运行经费支出123.49万元，比2016年增加22.33万元，增长22.07%，主要原因是机关办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，池州市贵池区招商局政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，池州市贵池区招商局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

本单位2017年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：贵池区招商局政务公开电子邮箱：gcqzsj@163.com。