池州市贵池区房屋征收管理局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻、执行中央和省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规和规范性文件；

（二）研究提出全区房屋征收工作的整体规划和年度计划，拟定房屋征收补偿方案并组织实施；

（三）负责牵头组织做好房屋征收的调查登记、征求意见、评估机构选定、补偿方案听证和社会稳定风险评估等工作；

（四）负责审核拟征收项目，报请区政府作出房屋征收决定并及时公告；

（五）负责牵头组织房屋征收补偿协议的签订工作，对规定期限内未达成补偿协议或者房屋所有权人不明确的，报请区政府作出补偿决定并及时公告；

（六）对委托镇人民政府、街道办事处等房屋征收实施单位承担的房屋征收补偿具体工作进行指导，并对其工作行为进行监督、负责；

（七）负责筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；

（八）负责安置房的分配和管理工作；

（九）负责房屋征收、补偿、安置档案的建立和管理

二、2015年度部门决算单位构成

池州市贵池区房屋征收管理局2015年度部门决算只含局本级决算。

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计13012.64万元，支出总计12999.10万元，与2014年相比，收入增加149.25万元，增加1.16%，主要原因是安置房回迁收入增加等；支出142.2万元，增加1.11%，主要是增加安置房临时过渡费等支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计13012.64万元，其中：财政拨款收入12582.64万元，占96.70%；其他收入430.00万元，占3.30%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计12999.10万元，其中：基本支出548.17万元，占4.22%；项目支出12450.94万元，占95.78%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计12582.64万元，支出总计12582.64万元，与2014年相比，收入支出均增加139.25万元，增加1.12%，收入增加主要原因是安置房回迁收入增加（非税返还）；支出主要原因是增加临时过渡费等支出。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出12582.64万元，占本年支出的96.7%，与2014年相比，财政拨款支出增加139.25万元，增加1.12%，主要原因：一是增加临时过渡费支出，二是在职职工工资调整增加支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为105.76万元，支出决算为12582.64万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整在职人员工资调整增加1.7万元、公用经费24.23万元，项目支出12450.94万元未纳入年初预算。

1．“一般公共服务”2015年度决算12582.64万元，比2014年12443.35万元增加139.25万元，增加1.12%，主要原因是项目支出增加临时过渡费。其中：“行政运行”决算116.25万元，主要用于工资福利、办公经费、公务招待费、公务用车运行维护费等，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。“其他一般公共服务支出”决算12450.94万元，主要用于拆迁安置补助等。

2．“医疗卫生”2015年度决算2.8万元，与2014年度持平，其中：“行政单位医疗”决算2.8万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算12.66万元，比2014年增加1.43万元，增加12.73%，主要原因是住房公积金因职工工资调整而相应增加。其中：“住房公积金”决算12.66万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工补贴的住房公积金支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出131.71万元，其中人员经费107.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、住房公积金等；公用经费24.23万元，主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

贵池区房屋征收管理局2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

 1. 2015年贵池区房屋征收管理局机关运行费24.23万元，主要用于保障单位运行，用于办公费、公务用车运行费等。

   2.采购情况

   2015年度共采购支出5.38万元 ，其中采购货物支出 5.38万元。

   3.国有资产占有使用情况

  截止到2015年12月31日，贵池区房屋征收局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

附表一2015年贵池区房屋征收管理局收入支出决算总表.xls

附表二2015年贵池区房屋征收管理局收入决算表.xls

附表三2015年贵池区房屋征收管理局支出决算表.xls

附表五贵池区房屋征收管理局一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

附表四2015年贵池区房屋征收管理局财政拨款收入支出决算总表.xls

附表六一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.xls

附表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附表八“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表.xls