池州市贵池区房屋征收管理局2016年部门决算情况

 

 一、部门（单位）基本概况 

区房屋征收管理局，为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，是区政府的土地房屋征收单位，负责全区土地房屋征收工作的组织实施和协调管理工作，内设二级机构区房屋征收服务中心，全额拨款事业单位，股级建制，目前，行政在编在岗人员8人，事业在编在岗人员7人。

     二、部门（单位）主要职责

（一）宣传、贯彻、执行中央和省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规和规范性文件；

（二）研究提出全区房屋征收工作的整体规划和年度计划，拟定房屋征收补偿方案并组织实施；

（三）负责牵头组织做好房屋征收的调查登记、征求意见、评估机构选定、补偿方案听证和社会稳定风险评估等工作；

（四）负责审核拟征收项目，报请区政府作出房屋征收决定并及时公告；

（五）负责牵头组织房屋征收补偿协议的签订工作，对规定期限内未达成补偿协议或者房屋所有权人不明确的，报请区政府作出补偿决定并及时公告；

（六）对委托镇人民政府、街道办事处等房屋征收实施单位承担的房屋征收补偿具体工作进行指导，并对其工作行为进行监督、负责；

（七）负责筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；

（八）负责安置房的分配和管理工作；

（九）负责房屋征收、补偿、安置档案的建立和管理

三、2016年部门（单位）主要工作安排 

根据区委区政府统一部署，抓好落实滨江一、二、四及滨江五号区、滨江六号区、滨江七号区、战备库、石台路及周边地块、护城河东侧等7个项目棚户区改造工作；启动牌楼神山骨料、大桥连接线等项目集体土地上房屋征收工作；开展杏花园三、四、五期、平天湖危房改造、S321乌沙段等16个安置点2607户约37.67万平方米的选房工作；实施孔井安置点A区、梅里安置点等7个安置点1395户约22.7万平方米的回迁工作。

四、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计15276.50万元，支出总计15276.50万元，与2015年相比，收入增加2263.86万元，增加17.4%，主要原因是安置房回迁收入增加等；支出增加2277.40万元，增加17.52%，主要是增加安置房临时过渡费等支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计15276.50万元，其中：财政拨款收入14826.50万元，占97.05%；其他收入450.00万元，占2.95%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计15276.50万元，其中：基本支出580.75万元，占3.8%；项目支出14695.74万元，占96.2%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计14826.50万元，支出总计14826.50万元，与2015年相比，收入支出均增加2243.86万元，增加17.83%，收入增加主要原因是安置房回迁收入增加（非税返还）；支出主要原因是增加临时过渡费等支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出14826.50万元，占本年支出的97.05%，与2015年相比，财政拨款支出增加2243.86万元，增加17.83%，主要原因：一是增加临时过渡费支出，二是在职职工工资调整增加支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为118.63万元，支出决算为14826.50万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整在职人员经费增加12.13万元，项目支出14695.74万元未纳入年初预算。

1．“一般公共服务”2016年度决算14800.31万元，比2015年增加2233.12万元，增加17.77%，主要原因是项目支出增加临时过渡费。其中：“行政运行”决算104.57万元，主要用于工资福利、办公经费、公务招待费、公务用车运行维护费等，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。“其他一般公共服务支出”决算14695.74万元，主要用于拆迁安置补助等。

2．“医疗卫生”2016年度决算4.22万元，比2015年增加1.42万元，增加50.71%，主要原因是基数上调。其中：“行政单位医疗”决算4.22万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2016年度决算21.96万元，比2015年增加9.3万元，增加73.46%，主要原因是住房公积金因职工工资调整而相应增加。其中：“住房公积金”决算21.96万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工补贴的住房公积金支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出130.76万元，其中人员经费115.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、住房公积金等；公用经费14.88万元，主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

贵池区房屋征收管理局2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

 1. 2016年贵池区房屋征收管理局机关运行费14.88万元，主要用于保障单位运行，用于办公费、公务用车运行费等。

   2.采购情况

   2016年度共采购支出6.65万元 ，其中采购货物支出6.65万元。