2018年部门预算

 

 

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1. 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2018年收支预算总体情况说明
6. 关于2018年收入预算情况说明
7. 关于2018年支出预算情况说明
8. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

第一部分部门概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	序号
1	池州市贵池区殷汇镇本级	1
2	池州市贵池区财政局殷汇分局	2
3	池州市贵池区殷汇镇计生服务所	3
4	池州市贵池区殷汇镇农业服务中心	4
5	池州市贵池区殷汇镇文化广播站	5

殷汇镇有下属预算单位4个，2018年度部门预算由镇本级和下属4个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

以党的十九大精神为指引，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，全面实施乡村振兴战略，以五大发展理念，推进美丽殷汇建设，促进殷汇经济社会各项事业再上台阶。

一、聚焦精准精细，坚决打赢脱贫攻坚战。

二、聚焦增效增绿增收 推进落实乡村振兴战略。

三、聚焦创新增效，发展新型实体经济。

四、聚焦绿色发展，提升生态环境质量。

五、聚焦增进人民福祉，倾力改善民计民生。

六、聚焦依法行政，加强政府自身建设。

 

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

殷汇镇2018年财政拨款收支预算1235.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1235.48万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1235.48万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出949.86万元，占76.9%；文化体育与传媒支出37.98万元，占3.1%；社会保障和就业支出98.77万元，占8%;医疗卫生与计划生育支出30.71万元，占2.5%;住房保障支出49.65万元，占4%；农林水支出68.51万元，占5.5%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

殷汇镇2018年一般公共预算拨款1235.48万元，比2017年预算拨款1100.66万元增加134.82 万元，增加12.2%,增长原因1.人员增加，工资支出相应增加；2.工资正常增长；3.办公经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出949.86万元，占76.9%；文化体育与传媒支出37.98万元，占3.1%；社会保障和就业支出98.77万元，占8%;医疗卫生与计划生育支出30.71万元，占2.5%;住房保障支出49.65万元，占4%；农林水支出68.51万元，占5.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”2018年预算949.86万元，比2017年预算增加170.45 万元，增长21.8%，增长原因1.人员增加，工资支出相应增加；2.工资正常增长；3.办公经费相应增加。其中“工资福利支出”546.8万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴、奖金、养老保险、医疗保险等支出，还包含聘用人员工资及村干部工资。“商品和服务支出”403.06万元，主要用于单位办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行和维护费、村级组织运转经费、环境整治、节能环保等支出。

2. “社会保障和就业支出”2018年预算98.77万元，比2017年预算增加98.77万元，增长100%,增长原因主要是2017年退休人员经费预算安排在各部门，2018年退休人员退休费纳入社保。2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保险费支出，2017年没有这项预算。

3. “住房保障支出”2018年预算49.65万元，比2017增加4万元，增长8%，增长原因主要是各部门住房公积金缴费纳入。其中：“住房公积金”预算49.65万元，主要用于职工住房公积金支出。

4、“农林水支出”2018年预算68.51万元，比2017年预算增加1.9万元，增长3%，增长原因主要原因人员工资增加。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

殷汇镇2018年一般公共预算基本支出1235.48万元，其中：工资福利支出698.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、村干部工资、聘用人员工资。

商品和服务支出537.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

殷汇镇2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，殷汇镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。殷汇镇2018年收支总预算1235.48万元，收入为一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入，支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。

六、关于2018年收入预算情况说明

殷汇镇2018年收入预算1235.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1235.48万元，占100%。

七、关于2018年支出预算情况说明

殷汇镇2018年支出预算1235.48万元，比2017年预算增加84万元，增长7.2%,增长原因1.人员增加，工资支出相应增加；2.工资正常增长；3.办公经费相应增加；其中，基本支出1235.48万元，占100%,主要用于一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

殷汇镇2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

殷汇镇2018年未设置预算绩效目标，因此涉及0个项目，涉及资金0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

殷汇镇2018年机关运行经费财政拨款预算593.72万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

殷汇镇2018年政府采购预算总额33.9万元。其中：政府采购货物预算33.9万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

殷汇镇有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表，见附件01表；

2.2018年部门一般公共预算支出预算表，见附件02表；

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表，见附件03表；

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表，见附件04表；

5.2018年部门收支预算总表，见附件05表；

6.2018年部门收入预算总表，见附件06表；

7.2018年部门支出预算总表，见附件07表；

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表，见附件08表；

9.2018年部门政府采购预算表，见附件09表；

10.2018年政府购买服务预算表，见附件10表。

 

 

附：