池州市贵池区信访局2018年预算情况

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2018年收支预算总体情况说明

6、关于2018年收入预算情况说明

7、关于2018年支出预算情况说明

8、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1、2018年部门财政拨款收支预算总表

2、2018年部门一般公共预算支出预算表

3、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2018年部门政府性基金预算支出预算表

5、2018年部门收支预算总表

6、2018年部门收入预算总表

7、2018年部门支出预算总表

8、2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2018年部门政府采购预算表

10、2018年政府购买服务预算表

 第一部分部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策；处理群众来信以及中央和国家机关有关部委交办的信访积案，接待群众来访、保证信访件渠道畅通；综合分析信访信息，开展调查研究。

二、部门预算单位构成

池州市贵池区信访局（本单位无下属预算单位），2018年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年部门（单位）主要工作安排

1、加强对信访工作的领导。

2、健全矛盾纠纷排查化解机制。

3、推动“事要解决”。

4、畅通和拓宽信访渠道。

5、完善和创新信访工作制度。

6、加大驻京赴省接访劝访工作力度。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市贵池区信访局2018年财政拨款收支预算145.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款145.8万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入145.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出117.8万元占81%，社会保障和就业支出13.3万元，占9%;医疗卫生与计划生育支出4.3万元，占3%;住房保障支出10.4万元，占7%。

二、  关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市贵池区信访局2018年一般公共预算拨款145.8万元，比2017年预算拨款增加12.3万元，增长8%,增长原因主要是职工工资的提高以及人员的调动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出117.8万元占81%，社会保障和就业支出13.3万元，占9%;医疗卫生与计划生育支出4.3万元，占3%;住房保障支出10.4万元，占7%。

 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2018年预算117.8万元，比2017年预算增加0.3万元，增长0.2%,增长原因主要是：职工工资的提高以及人员的调动。

2. 社会保障和就业支出”2018年预算13.3万元，比2017年预算增加5.3万元，增长39%,增长原因主要是：职工工资的提高以及人员的调动。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3.71万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算4.3万元，比2017年预算增加4.3万元，增长100%，增长原因：一是2017年预算中没有医疗卫生与计划生育支出这一项，二是职工工资的提高以及人员的调动。其中：“行政单位医疗”预算4.3万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”2018年预算10.4万元，比2017年预算增加2.4万元，增长23%，增长原因主要是职工工资的提高以及人员的调动。其中：“住房公积金”预算10.4万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

池州市贵池区信访局2018年一般公共预算基本支出116.8万元，其中：

工资福利支出92.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、绩效工资。

商品和服务支出23.85万元，主要包括：扶贫资金、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修维护费、、租赁费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

池州市贵池区信访局2018年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市贵池区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区信访局2018年收支总预算145.8万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

池州市贵池区信访局2018年收入预算145.8万元，其中：一般公共预算拨款收入145.8万元，占100%，比2017年预算拨款增加12.3万元，增长8%,增长原因主要是职工工资的提高以及人员的调动。

七、关于2018年支出预算情况说明

池州市贵池区信访局2018年支出预算145.8万元，比2017年预算增加12.3万元，增长8%,增长原因主要是职工工资的提高以及人员的调动。其中，基本支出117.8万元，占81%,主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出29万元，占19%,主要用于：到京赴省接劝访和解决信访疑难问题所需工作经费。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市贵池区信访局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区信访局2018年按照规定设置绩效目标的项目为0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区信访局2018年机关运行经费财政拨款预算23.85万元，主要用于主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等方面支出

（二）政府采购情况。

池州市贵池区信访局2018年政府采购预算总额11.8万元。其中：政府采购货物预算11.8万元，用于全省信访视频系统的采购。

(三）政府购买服务情况。

池州市贵池区信访局2018年政府购买服务预算总额为0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

池州市贵池区信访局有公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：池州市贵池区信访局政务公开电子邮箱：gcqxfj123@163.com。