池州市贵池区信访局2017年部门决算情况

池州市贵池区信访局2017年决算

2018年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区信访局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

池州市贵池区信访局2017年部门

决算情况

第一部分 池州市贵池区信访局概况

一、部门职能

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策；处理群众来信以及中央和国家机关有关部委交办的信访积案，接待群众来访、保证信访件渠道畅通；综合分析信访信息，开展调查研究

二、机构设置

信访局机构由局本级组成，局本级编制12人，目前在职11人，退休1人，聘用网络管理员1名。

从决算单位构成看，池州市贵池区信访局2017年度部门决算只有本级决算没有所属事业单位决算，与预算用户一致。

纳入池州市贵池区信访局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 池州市贵池区信访局2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计186.88万元、支出总计万元186.88万元。与2016年相比，收、支总计各增加16.69万元，增长9.8%，主要原因：与2016年相比增加了收支，主要是因为人员工资的调整，退休人员的抚恤金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计186.88万元，全部为财政拨款收入186.88万元（含年初结转和结余），占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计186.88万元，其中：基本支出186.88万元，占100%；项目支出没有；经营支出没有。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计186.88万元，支出总计186.88万元。与2016年相比，收、支总计各增加16.69万元，增长9.8%，主要原因：与2016年相比增加了收支，主要是因为人员工资的调整，退休人员的抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入186.88万元，占本年收入的100%。与2016年相比，收、支总计各增加16.69万元，增长9.8%，主要原因：与2016年相比增加了收支，主要是因为人员工资的调整，退休人员的抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出186.88万元，占本年支出的100%。与2016年相比，收、支总计各增加16.69万元，增长9.8%，主要原因：是与2016年相比增加了收支，主要是因为人员工资的调整，退休人员的抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出186.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.25万元，占85%;社会保障和就业（类）支出9.04万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出3.14万元，占,1%；住房保障（类）支出14.45万元，占8%；其他支出2.0万元，占1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.88万元，支出决算为186.88万元，完成年初预算的100%。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为186.88万元，支出决算为186.88万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为186.88万元，支出决算为186.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出186.88万元，其中人员经费139.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费（区政务中心职工食堂、政法服务区职工食堂中餐补贴）、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭补助支出；公用经费47.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年区信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，池州市贵池区信访局机关运行经费支出186.88万元，比2016年增加16.69万元，增长9.8%，主要原因：与2016年相比增加了收支，主要是因为人员工资的调整，退休人员的抚恤金。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，池州市贵池区信访局政府采购支出总额0.85万元，全部为办公设备购置，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额比例为0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额比例为0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，池州市贵池区信访局共有车辆为0。实行公车改革后，本单位已经没有车辆，平时用车时按程序在公车平台申请。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

池州市贵池区信访局2017年度未开展预算绩效自评，因涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：贵池区信访局政务公开电子邮箱：gcqxfj123@163.com。