中共池州市贵池区委办公室2018年预算情况

目录

第一部分   部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2018年部门主要工作任务

第二部分  2018年部门预算情况说明

1、2018年部门收支预算情况说明

2、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

3、2018年一般公共预算基本支出情况

4、2018年政府性基金预算收支情况

5、2018年部门收支预算总体情况说明

6、2018年收入预算情况说明

7、2018年支出预算情况说明

8、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9、项目绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项说明  

第三部分    名词解释

（一）财政拨款收入

（二）基本支出

（三）项目支出

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表                                                        

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年政府采购预算表

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

区委办公室（区委政研室）是协助区委负责同志处理区委日常工作的机构，下设秘书科、调研科、信息科、文保科、行政科、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委督查室、区委机要局等8个科室局。全办编制19名。目前在职25人，退休人员14人。

（一）承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。

（二）围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调配。

（三）负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。

（四）负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

（五）负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。

（六）负责党政系统密码管理工作和核心机密广电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。

（七）负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。

（八）负责上级党委部门和兄弟县领导来区视察、联系工作接待工作。

（九）为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。

（十）负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。

（十一）管理区委督查室、区委机要局、区委区政府信访局。

（十二）承担区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区委办公室2018年度部门预算由本级组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市贵池区委办公室	行政单位

 

三、2018年部门主要工作任务

1、围绕以文辅政，抓好综合文字工作。

2、当好决策参谋，抓好信息服务工作。

3、推动工作落实，抓好督查督办工作。

4、保障安全畅通，抓好保密机要工作。

5、确保高效运转，抓好后勤服务。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算情况说明

区委办公室2018年度可支配收入414.93万元，全部为预算拨款安排，支出预算414.93万元，收支平衡。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务352.03万元, 占84.8%；社会保障和就业支出27.07万元， 占6.5%；医疗卫生与计划生育支出9.22万元， 占2.2%;  住房保障支出26.61万元， 占6.5%。具体情况如下：

 

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区委办2018年414.93万元，比2017年预算拨款减少28.47万元，减少6.4%，减少原因主要是：一是项目金额比去年大大减少，例如：机要局（科室）只完成上年度剩下的项目，没有增加项目。二是人员增减有关。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出27.07万元，占6.5%；医疗卫生与计划生育支出9.22万元， 占2.2%;  住房保障支出26.61万元， 占6.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出”2018年预算27.07万元，比2017年财政拨款预算减少33.63万元，下降55.4%，主要是2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保险费支出，2017年没有这项预算：而2017年社会保障和就业支出是退休工工资。因为2018年退休人员工资由社会化发放，故单位没有做这项预算。                                     

2、“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算9.22万元，比2017年增加9.22万元，增长100%，主要是2017年没有这项预算。                         

3、一般公共服务支出352.03万元，比2017年财政拨款预算减少12.77万元，减少3.5%，主要是项目预算减少所致。

4. “住房保障支出”2018年预算26.61万元，比2017年财政拨款预算增加8.71万元，增长48.6%，主要是在职人员工资增加，住房公积金的缴费基数增大。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

区委办2018年一般公共基本支出352.03万元，其中：

工资福利支出141.78万元。主要包括：基本工资、津贴补、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金金、医疗费。

商品和服务支出209.38万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.87万元。主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2018年政府性基金预算收支情况

区委办2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2018年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理，区委办2018年收支总预算414.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、2018年收入预算情况说明

2018年，区委办收入预算414.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入414.93万元，占100%，比2017年预算减少28.47万元，减少6.4%，减少原因主要是：一是项目金额比去年大大减少，例如：机要局（科室）只完成上年度剩下的项目，没有增加项目。二是人员增减有关。

七、2018年支出预算情况说明

2018年，区委办支出预算414.93万元，比2017年预算减少28.47万元，减少6.4%，减少原因主要是：一是项目金额比去年大大减少，例如：机要局（科室）只完成上年度剩下的项目，没有增加项目。二是人员增减有关。

其中：基本支出179.03万元，占50.85%：项目支出173万元，占49.15%。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

区委办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区委办2018年按照规定设置绩效目标的项目为0个。

十、其他重要事项说明                                                               

（一）机关运行经费

2018年，区委办的机关运行经费财政拨款预算352.03万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年，区委办政府采购预算总额5.5万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有情况

2018年，区委办有公务用车1辆，主要是机要局（科室）专用的特种车辆，是省局直接拨下来密码专用车辆。固定资产总额159.85万元，其中：通用设备金额133.52万元，占83.52%，专用设备金额0.55万元，占0.34%，家具用具装具金额25.78万元，占16.14%。单价50万元以上的通用设务0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分    名词解释

（一）财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表                                                        

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年政府采购预算表

 

 

2018年部门预算公开表.xls

 

2018年政府采购预算表.xlsx