目  录

 

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分  2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1．负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作，协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

2．负责起草区政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话等。

3．组织实施或协助有关职能机构实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

4．负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

5．负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门的联系工作。

6．负责区政协开展活动的后勤保障和区政协的接待工作。

7．研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为领导提供参考意见及资料。

8．负责政协年度调研计划的落实，写出专项调查材料或综合调查报告；收集、反映各界人士的意见、建议；宣传区政协委员在各条战线上做出的突出成绩。

9．负责编写政协会刊、简报、信息、年鉴等。

10．负责区政协提案的收集、审理、交办和督办工作。

11．负责联系市政协专门委员会和基层委员活动小组的工作。

12．承担区政协领导交办的其他事项；负责区政协机关日常和其它各项事务工作。

二、部门预算单位构成

序号
单位名称
单位性质
1
区政协办公室
行政单位
区政协办预算单位1个（区政协办无下属预算单位），2019年度部门预算由本级预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

三、2019年度主要工作任务

2019年是全面贯彻中共十九大精神的之年，也是决胜全面建成小康社会、深入实施“十三五”规划的关键一年。区政协工作总体要求是：全面贯彻落实中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委四届八次全体（扩大）会议的决策部署，牢牢把握团结和民主两大主题，以助推发展、履职为民为工作主线，有序推进政协协商民主，全面履行政协职能，激发创新活力，努力顺应新时代、展现新作为、推动新发展，为我区全面建成小康社会作出新的贡献。

（一）深入学习贯彻中共十九大精神，筑牢政协工作思想政治基础

1. 明确学习要求。把认真学习宣传贯彻中共十九大精神作为首要政治任务，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持在学懂弄通做实上下功夫，增进各界思想共识，凝聚各界智慧力量，巩固和发展团结奋斗的共同思想政治基础。切实提高政治站位，毫不动摇地坚持中国共产党的领导，牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。组织学习好全国政协、省政协会议精神，高度重视学习宣传政协章程。

2. 增强学习效果。用习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作，把中共十九大提出的对协商民主和人民政协工作的新要求作为最重要的遵循，始终保持正确的履职方向。进一步深化对政协工作性质、特点和规律的认识，充分发挥自身优势，积极履行政协职能，不断推进新时代人民政协工作的新发展。坚持把政协履职与党政工作有效衔接，在区委的领导下协调行动，主动在宏观决策中搞好协商、在贯彻执行中搞好协调、在具体工作中搞好协助，形成社会各界和衷共济、群策群力、共谋发展的良好态势，提升政协履职的针对性和实效性。

（二）履行政协职能，围绕中心助推发展

3.积极组织实施民主监督。积极完善民主监督的组织领导、知情反馈和沟通协调机制，为多形式实施民主监督提供保障。统筹制定委员视察计划，实现每位委员每年至少可以参加1次视察和评议等有组织的民主监督活动。加强对区委、区政府重要工作、重点项目推进实施情况及教育、医疗、就业、社会保障等与民生密切相关问题的民主监督力度。区政协常委会围绕“生态环境保护”工作开展专题视察监督，提出改进工作的意见建议。聚焦风险防控、脱贫攻坚、环境整治等三大难题，选择相关课题开展民主监督，及时准确反映真实情况。支持政协委员担任特约监督员，参与对党政部门工作的民主评议、政府组织的调查检查等民主监督活动，鼓励探索民主监督的新形式和新渠道。

4.服务大局推进参政议政。坚持服务大局，履职为民，围绕全区绿色发展和民生改善参政议政、献计出力。一是做好提案工作。强化提案质量意识，抓好提案审查立案工作，多途径促进提案质量提升。组织政协委员对相关单位承办的重点提案办理方案、办理责任、办理措施、办理进度、办理效果开展调研协商活动，组织开展重点提案督办，扎实开展提案办理民主评议活动，提高提案办理质量和满意度。二是组织委员开展视察调研。组织政协委员围绕全区五大发展行动和重要民生问题，从园区改革、产业培育、环境整治、民生保障、农村公交和学前教育等课题入手，深入开展视察调研，提出具有全局性、前瞻性、科学性和可操作性的意见和建议。三是做好反映社情民意信息工作。组建社情民意信息员队伍，加强信息工作的组织和业务指导，组织委员聚焦生态文明建设、公共服务能力建设、社会创新治理、民主法治建设和重要民生问题等方面反映社情民意，不断完善机制、提高质量，促进成果转化落实。

（三）坚持团结民主，发挥优势凝聚合力

5.加强团结联谊工作。坚持大团结、大联合，加强与各民主党派、工商联、无党派人士、知识分子、民族宗教、新社会阶层等各界人士的团结联谊，强化政协组织整体活力。坚持“党政工作推进到哪里、政协工作跟进到哪里、各方力量汇聚到哪里”，进一步加强与社会各界的广泛联系，牵线搭桥，动员引导委员开展招商引资、招才引智，推动创新创业，发展实体经济，助力脱贫攻坚，加强生态保护，在创新创业、深化供给侧结构性改革、打造科技创新高地等方面建诤言、献良策，汇聚力量。组织政协委员协助党委、政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾等群众工作，为服务贵池发展减阻力、增动力、聚合力。主动加强与省、市政协工作对接，深化与外地政协工作交流。充分发挥对外交往广泛的优势，吸引介绍外地客商来我区投资兴业。

6.做好宣传和文史资料工作。加大政协理论、履职成果、委员风采宣传力度，加强与新闻单位的联系与协作，认真做好各类会议、调研视察和重要活动的宣传报道，突出宣传政协工作亮点、履职成效和委员风采。抓好政协网站和微信公众号建设，及时进行信息发布和更新，使政协对外宣传工作更加生动活泼、富有成效。不断提高文史资料质量，把文史资料办成宣传政协工作、展示政协形象的载体。

7.积极服务全区大局。按照区委统一分工，主席会议成员积极参与全区旅游开发、农业农村、招商引资、信访维稳、文明城市创建、环境整治以及包保项目、联系镇街道、村（社区）等中心工作。按照区委、区政府的统一安排，积极抓好产业培育、精准扶贫及各个阶段性重点工作。团结带领广大政协委员积极投身全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥作用、展现风采。

（四）加强自身建设，夯实基础提升水平

8.抓好委员队伍建设。按照“懂政协、会协商、善议政”的要求加强队伍建设，密切政协领导与委员、政协组织机构与委员、政协委员与相关界别群众的联系，积极探索新形势下委员发挥作用的新载体、新机制，畅通委员知情明政渠道；拓展委员活动的组织形式和活动方式，建设充满活力、积极有为的委员队伍；继续组织委员赴外地学习，提高培训质量；以专委会、界别为依托，拓展委员参与学习、调研、视察等活动的履职平台。健全委员履职档案，建立完善委员履职考评机制，加强履职统计与管理。做好委员服务管理工作，开展优秀政协委员宣传评比表彰。

9.推动工作创新发展。落实和完善政治协商、民主监督、参政议政的规定，提高政协工作制度化、规范化、程序化水平，抓好《制度汇编》的落实，进一步强化制度约束力和执行力。加强区政协与镇街道政协委员联络组的工作联系、信息沟通、互动履职等机制制度建设，探索镇街道政协委员联络组与镇街道党政工作、人大工作的横向协作机制，全面提升镇街道政协委员联络组的效能。

10.加强政协界别建设。落实《关于进一步发挥界别作用的意见》，完善界别召集人工作机制，强化界别召集人责任。增强界别活动的组织性、计划性和实效性，注重发挥界别的作用，扩大政协的团结面和包容性，通过界别渠道密切联系各界别群众，调动各界别参政议政的积极性，以界别作用的发挥带动委员主体作用的发挥。每个界别全年要开展不少于1次的界别活动、提出不少于1件提案、报送不少于两篇调研文章、反映不少于2篇社情民意信息。

11.加强政协专委会建设。强化专委会作为政协履行职能基础、组织委员活动机构的作用，发挥专委会主任、副主任的优势，调动专委会委员的履职积极性，提升专委会工作水平，夯实政协履职基础。强化专委会服务委员、沟通界别、联系群众的功能，完善专委会与界别、委员之间的整体联动机制，增强专委会工作活力和成效，结合所联系工作开展调研视察和对口协商，推动专委会工作更加活跃、有序、深入地开展。

12. 加强机关作风建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，从严从实抓好政协机关的思想、组织、作风和党风廉政建设。以增强履职本领、增强执行力度为重点，营造注重业绩、崇尚实干的导向和氛围，着力打造工作一流、作风一流、服务一流的政协机关干部队伍。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

区政协办公室2019年财政拨款收支预算391.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款391.06万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入391.06万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出43.91万元，占11.22%;医疗卫生与计划生育支出7.3万元，占1.8%;住房保障支出18.26万元，占4.66%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区政协办公室2019年一般公共预算拨款391.06万元，比2018年预算拨款增加20万元，增长5.11%,增长原因主要是区政协委员培训费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出43.91万元，占11.22%;医疗卫生与计划生育支出7.3万元，占1.8%;住房保障支出18.26万元，占4.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2019年预算43.91万元，比2018年预算增加2万元，增长4.55%,增长原因主要是离休人员工资提高。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算21.39万元，主要用于离休基本工资费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.52万元，主要用于离休人员生活补助。

“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算7.3万元，比2018年预算增加0.7万元，增长9.58%，增长原因主要是职工工资增加。其中：“行政单位医疗”预算7.3万元，主要用于职工基本医疗保险。

“住房保障支出”2019年预算18.26万元，比2018年预算增加2万元，增长10.95%，增长原因主要是职工工资增加。其中：“住房公积金”预算18.26万元，主要用于职工住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

区政协办公室2019年一般公共预算基本支出391.06万元，其中：

工资福利支出177.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出212.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.27万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

区政协办公室2019年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。区政协办公室2019年收支总预算391.06万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

区政协办公室2019年收入预算391.06万元，其中：一般公共预算拨款收入391.06万元，占100%，比2018年预算增加20万元，增长5.11%，增长原因主要是区政协委员培训费用。

七、关于2019年支出预算情况说明

区政协办公室2019年支出预算391.06万元，比2018年预算增加20万元，增长5.11%,增长原因主要是区政协委员培训费用。其中，基本支出215.73万元，占55.17%,主要用于人员支出和公用支出；项目支出175.33万元，占44.83%,主要用于政协事务。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

区政协办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区政协办公室2019年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区政协办公室2019年机关运行经费财政拨款预算37.04万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

区政协办公室2019年政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区政协办公室有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 

第三部分  名词解释

一、   财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、   机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。