中共池州市贵池区委政法委员会
2018年部门预算
2018年1月25日
目 录
第一部分 部门概况
-
主要职责
-
部门预算单位构成
-
2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1. 贵池区委政法委2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 贵池区委政法委2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 贵池区委政法委2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 贵池区委政法委2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 贵池区委政法委2018年部门收支预算总表
6. 贵池区委政法委2018年部门收入预算总表
7. 贵池区委政法委2018年部门支出预算总表
8. 贵池区委政法委2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 贵池区委政法委2018年部门政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于区委政法委2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于区委政法委2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于区委政法委2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于区委政法委2018年收支预算总体情况说明
6.关于区委政法委2018年收入预算情况说明
7.关于区委政法委2018年支出预算情况说明
8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
9.区委政法委批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.区委政法委其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第四部分名词解释
中共池州市贵池区委政法委员会
2018年度部门预算情况
第一部分 部门概况
一、主要职责
-
根据党的路线、方针、政策和区委的部署，对全区政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。
-
掌握全区社会治安状况，对维护社会稳定工作提出部署意见，落实维护稳定措施；协助区委督促落实维护稳定工作领导责任制。
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检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况；建立和完善执法监督制约机制，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。
-
大力支持和严格监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时，加强互相密切配合。
-
研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，研究加强政法干警的思想政治工作。
-
在区社会治安综合治理委员会领导下，组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。办理区社会治安综合治理委员会和上级社会治安综合治理委员会办公室交办的事项。
-
协调和指导各地、各部门有关防范和处理邪教问题工作，协调有关反邪教问题的宣传工作，完成区委、区政府及市防范办交办的有关防范、处理邪教的其他工作。
-
办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，池州市贵池区委政法委员会2018年度部门预算包括委本级预算，与预算一致。
纳入池州市贵池区委政法委员会2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
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|
1
|
中共池州市贵池区委政法委员会本级
|
党政机关
|
三、2018年主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议、中央政法工作会议精神，全面贯彻落实省委、市委政法工作会议、区委四届六次、七次全会和全区党务工作会议精神，紧紧围绕服务五大发展行动计划和打好三大攻坚战，主动适应经济发展新常态，忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义和保障人民安居乐业的职责使命，深入推进平安贵池、法治贵池和过硬队伍建设，为决胜全面建成小康社会、全面建设生态美、产业优、百姓富、文明兴的现代化首善之区提供了坚实的法治保障和支撑。
第二部分 2018年部门预算表（附表）
1、区委政法委2018年部门财政拨款收支预算总表
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2018年部门财政拨款收支预算总表
|
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部门：中共池州市贵池区委政法委员会
|
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单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、上年结转
|
|
一、本年支出
|
335.2
|
335.2
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
（一）一般公共服务支出
|
308.1
|
308.1
|
|
|
|
|
（二）国防支出
|
|
|
|
|
二、本年收入
|
335.2
|
（三）公共安全支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
（四）教育支出
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款
|
|
（五）科学技术支出
|
|
|
|
|
国库管理非税收入
|
|
（六）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（七）社会保障和就业支出
|
11.8
|
11.8
|
|
|
|
|
（七）医疗卫生与计划生育支出
|
4
|
4.0
|
|
|
|
|
（九）住房保障支出
|
11.3
|
11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
335.2
|
支出总计
|
335.2
|
335.2
|
|
2.区委政法委2018年部门一般公共预算支出预算表
|
2018年部门一般公共预算支出预算表
|
|
部门：中共池州市贵池区委政法委员会
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
308.1
|
87.1
|
221.0
|
|
20136
|
其他共产党事物支出
|
308.1
|
87.1
|
221.0
|
|
20103601
|
行政运行
|
308.1
|
87.1
|
221.0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
11.8
|
11.8
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11.8
|
11.8
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.8
|
11.8
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.0
|
4.0
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.0
|
4.0
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.0
|
4.0
|
|
|
221
|
社会保障支出
|
11.3
|
11.3
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.3
|
11.3
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11.3
|
11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
335.2
|
114.2
|
221
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
|
|
|
|
|
3.区委政法委2018年部门一般公共预算基本支出预算表
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
88.5
|
|
30101
|
基本工资
|
33.9
|
|
30102
|
津贴补贴
|
24.7
|
|
30103
|
奖金
|
2.8
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.8
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
4
|
|
30113
|
住房公积金
|
11.3
|
|
……
|
……
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
25.63
|
|
30201
|
办公费
|
4.1
|
|
30202
|
印刷费
|
2
|
|
30207
|
邮电费
|
3
|
|
30211
|
差旅费
|
3
|
|
30214
|
租赁费
|
0.3
|
|
30215
|
会议费
|
0.2
|
|
30216
|
培训费
|
0.5
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.4
|
|
30228
|
工会经费
|
1.38
|
|
30229
|
福利费
|
0.05
|
|
30239
|
其他交通费用
|
7.2
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.5
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.07
|
|
30309
|
奖励金
|
0.07
|
|
|
|
|
|
合计
|
114.2
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
|
|
4.区委政法委2018年部门政府性基金预算支出预算表
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表
|
|
部门：
|
中共池州市贵池区委政法委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
21212
|
新增建设用地有偿使用费安排的支出
|
|
|
|
|
|
2121201
|
耕地开发专项支出
|
|
|
|
|
|
2121202
|
基本农田建设和保护支出
|
|
|
|
|
|
2121203
|
土地整理支出
|
|
|
|
|
|
2121204
|
用于地震灾后恢复重建的支出
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：中共池州市贵池区委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
5.区委政法委2018年部门收支预算总表
|
2018年部门收支预算总表
|
|
部门：中共池州市贵池区委政法委员会
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
335.2
|
一、一般公共服务支出
|
308.1
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、国防支出
|
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
四、教育支出
|
|
|
事业收入
|
|
五、科学技术支出
|
|
|
经营收入
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
七、社会保障和就业支出
|
11.8
|
|
附属单位上缴收入
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
4
|
|
其他
|
|
九、住房保障支出
|
11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
335.2
|
本年支出合计
|
335.2
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
335.2
|
支出总计
|
335.2
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
|
|
|
6.区委政法委2018年部门收入预算总表
|
2018年部门收入预算总表
|
|
部门：中共池州市贵池区委政法委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
308.1
|
|
308.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事物支出
|
308.1
|
|
308.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103601
|
行政运行
|
308.1
|
|
308.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
11.8
|
|
11.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11.8
|
|
11.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.8
|
|
11.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
社会保障支出
|
11.3
|
|
11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.3
|
|
11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11.3
|
|
11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
335.2
|
|
335.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.区委政法委2018年部门支出预算总表
|
2018年部门支出预算总表
|
|
部门：中共池州市贵池区委政法委员会
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
308.1
|
87.1
|
221.0
|
|
20136
|
其他共产党事物支出
|
308.1
|
87.1
|
221.0
|
|
20103601
|
行政运行
|
308.1
|
87.1
|
221.0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
11.8
|
11.8
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11.8
|
11.8
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.8
|
11.8
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.0
|
4.0
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.0
|
4.0
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
4.0
|
4.0
|
|
|
221
|
社会保障支出
|
11.3
|
11.3
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.3
|
11.3
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11.3
|
11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
335.2
|
114.2
|
221.0
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
|
|
|
|
8.区委政法委2018年部门国有资本经营预算支出预算表
|
中共池州市贵池区委政法委员会2018年国有资本经营预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：中共池州市贵池区委政法委员会2018没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
9.区委政法委2018年部门政府采购预算表
|
中共池州市贵池区委政法委员会2018年政府采购预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
采购项目
|
规格要求
|
数量
|
计量单位
|
是否集中采购
|
支出预算数
|
|
采购项目名称
|
采购目录
|
合计
|
一般公共预算收入安排
|
社会保险基金收入安排
|
政府性基金收入安排
|
纳入财政专户管理的非税收入安排
|
上级提前下达的专项收入安排
|
上年结余
|
其他收入安排
|
|
小计
|
财政拨款
|
纳入预算管理的非税收入安排
|
其他收入小计
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
专项收入
|
行政事业性收入
|
罚没收入
|
纳入预算管理其他非税收入
|
|
合 计
|
综合定额支出
|
计算机、打印机、办公家具
|
联想、惠普
|
13
|
台
|
是
|
3.90
|
3.90
|
3.90
|
|
|
|
|
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中共池州市贵池区委政法委员会
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综合定额支出
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计算机
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联想
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3
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台
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是
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2.00
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2.00
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2.00
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中共池州市贵池区委政法委员会
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综合定额支出
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打印机
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惠普
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2
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台
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是
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0.30
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0.30
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0.30
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中共池州市贵池区委政法委员会
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综合定额支出
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办公家具
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/
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8
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套
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是
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1.60
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1.60
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1.60
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于区委政法委2018年财政拨款收支预算总体情况说明
区委政法委2018年财政拨款收支预算335.2万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款335.2万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入335.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出308.1万元，占91.92%；社会保障和支出就业支出11.8万元，占3.52%；医疗卫生与计划生育支出4万元，占1.19%；住房保障支出11.3万元，占3.37%。
二、关于区委政法委2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
区委政法委2018年一般公共预算拨款335.2万元，比2017年预算拨款减少37.77万元，减少10.13%，减少的原因：一是2018年退休人员工资改由社保发放；二是退休职工人员减少1人。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出308.1万元，占91.92%；社会保障和支出就业支出11.8万元，占3.52%；医疗卫生与计划生育支出4万元，占1.19%；住房保障支出11.3万元，占3.37%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.“社会保障和就业支出”2018年预算为11.8万元，比2017年预算减少29.54万元，下降71.46%，下降的主要原因：一是退休人员工资已改由社保发放；二是退休职工人员减少1人。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.8万元，主要用于机关在职职工养老保险支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算为4万元，比2017年预算增加4万元，增长100%，增加的主要原因是2017年没有这项预算。其中：“行政单位医疗”预算4万元，主要用于在职职工医疗保险支出。
3、“住房保障支出”2018年预算为11.3万元，比2017年预算增加1.98万元，增长21.24%，增长的主要原因：一是区纪委驻政法委纪检组入驻区委政法委机关，且经费由政法委机关保障，导致人员、经费增加；二是缴费基数增大。
三、关于区委政法委2018年一般公共预算基本支出情况说明
中共池州市贵池区委政法委员会2018年一般公共预算基本支出308.1万元，其中：
工资福利支出88.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
商品和服务支出25.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
四、关于区委政法委2018年政府性基金预算拨款情况说明
中共池州市贵池区委政法委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于区委政法委2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，中共池州市贵池区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市贵池区委政法委员会2018年收支总预算335.2万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、关于区委政法委2018年收入预算情况说明
中共池州市贵池区委政法委员会2018年收入预算335.2万元，其中：一般公共预算拨款收入335.2万元，占100%，比2017年预算，减少37.77万元，减少10.13%，减少原因主要是：一是退休人员工资已改由社保发放；二是退休职工人员减少1人。
七、关于区委政法委2018年支出预算情况说明
中共池州市贵池区委政法委员会2018年支出预算335.2万元，比2017年预算减少37.77万元，减少10.13%,减少原因主要是：一是退休人员工资已改由社保发放；二是退休职工人员减少1人。其中，基本支出114.2万元，占34.07%,主要用于一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等；项目支出221万元，占65.93%,主要用于司法救助维稳等工作。
八、关于区委政法委2018年国有资本经营预算拨款情况说明
中共池州市贵池区委政法委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、区委政法委项目绩效目标设置情况说明
中共池州市贵池区委政法委员会2018年无设置绩效目标的项目。
十、区委政法委其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年度，中共池州市贵池区委政法委员会机关运行经费支出87.1万元，主要用于工资福利支出和机关运行支持。
2、政府采购支出情况。
中共池州市贵池区委政法委员会2018年政府采购预算总额3.9万元。其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购服务预算0万元。
3、国有资产占有使用情况。
中共池州市贵池区委政法委员会拥有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门政府性基金预算支出预算表
5.2018年部门收支预算总表
6.2018年部门收入预算总表
7.2018年部门支出预算总表
8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2018年部门政府采购预算表
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