中共池州市贵池区委政法委员会2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分中共池州市贵池区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共池州市贵池区委政法委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共池州市贵池区委政法委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分中共池州市贵池区委政法委员会概况

 

一、部门主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和区委的部署，对全区政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。
2. 掌握全区社会治安状况，对维护社会稳定工作提出部署意见，落实维护稳定措施；协助区委督促落实维护稳定工作领导责任制。
3. 检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况；建立和完善执法监督制约机制，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。
4. 大力支持和严格监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时，加强互相密切配合。
5. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，研究加强政法干警的思想政治工作。
6. 在区社会治安综合治理委员会领导下，组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。办理区社会治安综合治理委员会和上级社会治安综合治理委员会办公室交办的事项。
7. 协调和指导各地、各部门有关防范和处理邪教问题工作，协调有关反邪教问题的宣传工作，完成区委、区政府及市防范办交办的有关防范、处理邪教的其他工作。
8. 办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区委政法委员会2017年度部门决算包括委本级决算，与预算一致。

纳入池州市贵池区委政法委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	委本级

第二部分中共池州市贵池区委政法委员会2017年度部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共池州市贵池区委政法委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计464.00万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出合计463.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加44.79万、33.45万，增长10.68%、7.78%，主要原因：一是人员增加1人；二是人员增资；三是有退休职工去世，抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计464.00万元，其中：财政拨款收入464.00万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计463.35万元，其中：基本支出463.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计464.00万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计463.35万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收、支总计各增加44.79万、33.45万，增长10.68%、7.78%，主要原因：一是人员增加1人；二是人员增资；三是有退休职工去世，抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入464.00万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）44.79万元，增长10.68%%。主要原因：一是人员增加1人；二是人员增资；三是有退休职工去世，抚恤金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出:463.35万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.45万元，增长7.78%。主要原因：一是人员增加1人；二是人员增资；三是有退休职工去世，抚恤金增加。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出:463.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出394.80万元，占85.21%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.03万元，占8.21%；农林水（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出4.26万元，占0.92%；住房保障（类）支出15.75万元，占3.40%；其他支出10.5万元，占2.27%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.97万元，支出决算为463.35万元，完成年初预算的124.23%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加1人；二是人员增资；三是有退休职工去世，抚恤金增加。其中:基本支出463.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为322.31万元，支出决算为334.80万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加1人；二是人员增资；三是有退休职工去世，抚恤金增加。

（2）.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

（3）．社会保障和就业（类），年初预算为41.34万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于预算数的主要原因是2017年10月起，退休人员工资改由区人社局发放。

（4）.医疗卫生与计划生育，年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

（5）.住房保障（类），年初预算为9.32万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的168.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出463.35万元，其中人员经费208.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费255.03万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年，区委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年度，贵池区委政法委机关运行经费支出255.03万元，比2016年增加214.86万元，增长534.95%，主要原因是司法救助维稳经费210万元不在本单位列支，划拨专户。

2、政府采购支出情况。

2017年度，贵池区委政法委采购支出总额10.28万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.28万元。授予中小企业、小微企业合同金额、比例0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，区委政法委共有车辆0台。单价50万元以上的通用设备0台（套）。单价100万以上专用设备0台（套）。

4、关于2017年度预算绩效情况说明

中共池州市贵池区委政法委员会2017年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

2017年度收入支出决算总表.xls

2017年度收入决算表.xls

2017年度支出决算表.xls

2017年度财政拨款收入支出决算总表.xls

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.xls