池州市贵池区文明办
2018年部门预算

 

 

 

 

2018年1月

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018年部门收支预算总表

6. 2018年部门收入预算总表

7. 2018年部门支出预算总表

8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

第一部分部门概况

一、主要职责

研究分析全区精神文明建设的重大问题和新情况，及时提出对策和建议；制定全区群众性精神文明创建活动的总体规划；组织开展社会主义核心价值观建设宣传教育活动；组织全区创建全国文明城市、文明单位、文明社区、文明村镇、文明小区等活动；组织道德模范和精神文明领域先进人物评选活动，总结推广精神文明创建工作典型经验。

二、部门预算单位构成

贵池区文明办无下属预算单位，2018年度部门预算为区文明办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区文明办本级	参公管理事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、全面落实“三优池州”战略。围绕全国文明城市创建工作，促进全域文明持续推进。

1.开展全国文明城市创建活动；

  2.开展“三线三边”和农村集镇环境整治督查工作；

  3.开展社会主义核心价值观宣传教育活动;

  4.开展未成年人思想道德建设工作；

  5.开展志愿服务工作；

  6.开展居民教育系列活动，提升公民道德素质;

  7.组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明社区、文明小区创建活动；

  8.开展我们的节日系列活动。

 

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区文明办2018年财政拨款收支预算273.052万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款273.052万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入273.052万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出264.832万元，占97%；社会保障和就业支出3.831万元，占1.40%;医疗卫生与计划生育支出1.1826万元，占0.43%;住房保障支出3.2064万元，占1.17%.

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区文明办2018年一般公共预算拨款273.052万元，比2017年预算拨款增加114.232万元，增长71.93%,增长原因主要是项目运行经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出264.832万元，占97%；社会保障和就业支出3.831万元，占1.40%;医疗卫生与计划生育支出1.1826万元，占0.43%;住房保障支出3.2064万元，占1.17%.

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2018年预算264.832万元，比2017年预算增加116.512万元，增长78.55%,增长原因主要是项目运行经费增加。其中：“行政运行”预算264.832万元，主要用于职工工资等人员经费支出，日常机构运行经费支出及项目开展经费支出。

2.“社会保障和就业支出”2018年预算3.831万元，比2017年预算减少5.169万元，减少57.43%,减少原因主要是退休人员支出纳入社保。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3.831万元，主要用于单位职工养老保险费的缴纳。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算1.1826万元，比2017年预算增加1.1826万元，增长100%，增长原因主要是医疗保险增加，且新增副主任一名。其中：“行政单位医疗”预算1.1826万元，主要用于单位职工基本医疗费的缴纳。

4.“住房保障支出”2018年预算3.2064万元，比2017年预算增加1.7064万元，增长113.76%，增长原因主要是缴费基数的调整。其中：“住房公积金”预算3.2064万元，主要用于单位职工的住房公积金的缴纳。

 

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区文明办2018年一般公共预算基本支出38.052万元，其中：

工资福利支出27.3751万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出10.6409万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.036万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区文明办2018年无政府性基金预算拨款收入。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区文明办2018年收支总预算273.052万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、关于2018年收入预算情况说明

贵池区文明办2018年收入预算273.052万元，其中：一般公共预算拨款收入273.052万元，占100%，比2017年预算增加114.232万元，增长71.93%，增长原因主要是项目运行经费增加。

七、关于2018年支出预算情况说明

贵池区文明办2018年支出预算273.052万元，比2017年预算增加114.232万元，增长71.93%,增长原因主要是项目运行经费增加。其中，基本支出38.052万元，占13.94%,主要用于职工工资等人员经费支出，日常机构运行经费支出；项目支出235万元，占86.06%,主要用于全国文明城市创建各项事务。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区文明办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区文明办2018年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

贵池区文明办2018年机关运行经费财政拨款预算10.6409万元，主要用于单位日常机构运行活动支出。

（二）政府采购情况。

区文明办2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区文明办有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表（附表）

附件1.2018年文明办预算公开表.xls

（总表）