池州市贵池区文明办2019年部门预算

2019年4月19日

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2019年部门收支预算总表

6. 2019年部门收入预算总表

7. 2019年部门支出预算总表

8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

负责主要职责

研究分析全区精神文明建设的重大问题和新情况，及时提出对策和建议；制定全区群众性精神文明创建活动的总体规划；组织开展社会主义核心价值观建设宣传教育活动；组织全区创建全国文明城市、文明单位、文明社区、文明村镇、文明小区等活动；组织道德模范和精神文明领域先进人物评选活动，总结推广精神文明创建工作典型经验。

二、部门预算单位构成

 贵池区文明办无下属预算单位，2019年度年度部门预算为区文明办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、全面落实“三优池州”战略。围绕全国文明城市创建工作，促进全域文明持续推进。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区文明办2019年财政拨款收支预算227.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款227.09万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入227.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出216.05万元，占95.14%；社会保障和就业支出5.26万元，占2.32%;卫生健康支出1.57万元，占0.69%;住房保障支出4.21万元，占1.85%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区文明办2019年一般公共预算拨款227.09万元，比2018年预算拨款减少45.962万元，降低16.83%,降低原因主要是项目运行经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出216.05万元，占95.14%；社会保障和就业支出5.26万元，占2.32%;卫生健康支出1.57万元，占0.69%;住房保障支出4.21万元，占1.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2019年预算216.05万元，比2018年预算减少48.782万元，下降18.42%,下降原因主要是项目运行经费的减少。其中：“行政运行（文明办事务）”预算216.05万元，主要用于单位人员的经费支出、日常运行经费支出及项目经费支出。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算5.26万元，比2018年预算增加1.429万元，增长37.3%,增长原因主要是缴费基数的调整。其中：“机关事业单位基本养老保险”预算4.83万元，主要用于单位职工养老保险费的缴纳；“财政对其他社会保险基金的补助”预算0.43万元，主要用于单位职工其他社会保险费的缴纳。

3.“卫生健康支出支出” 2019年预算1.57万元，比2018年预算增加0.3874万元，增长32.76%，增长原因主要是缴费基数的调整。其中：“行政单位医疗”预算1.57万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。

4.“住房保障支出”2019年预算4.21万元，比2018年预算增加1.0036万元，增长31.3%，增长原因主要是缴费基数的调整。其中：“住房公积金”预算4.21万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区文明办2019年一般公共预算基本支出49.62万元，其中：

工资福利支出37.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出12.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区文明办2019年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0元。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区文明办2019年收支总预算227.09万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

贵池区文明办2019年收入预算227.09万元，其中：一般公共预算拨款收入227.09万元，占100%，比2018年预算减少45.962万元，下降16.83%，下降原因主要是项目运行经费减少。

七、关于2019年支出预算情况说明

贵池区文明办2019年支出预算227.09万元，比2018年预算减少45.962万元，下降16.83%,下降原因主要是项目运行经费减少。其中，基本支出49.62万元，占21.85%,主要用于单位人员及日常活动经费支出；项目支出177.47万元，占78.15%,主要用于项目的开展。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区文明办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区文明办2019年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

贵池区文明办2019年机关运行经费财政拨款预算12.44万元，主要用于日常活动的经费支出。

（二）政府采购情况。

贵池区文明办2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

贵池区文明办有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。