第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2019年收支预算总体情况说明
6. 关于2019年收入预算情况说明
7. 关于2019年支出预算情况说明
8. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019年部门收支预算总表
6. 2019年部门收入预算总表
7. 2019年部门支出预算总表
8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）领导区直机关和企事业单位党的工作，负责制定区直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施区委对区直单位党的工作指示和决定，督促检查区直机关和企事业单位对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实；                                                                             

（二）领导区直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；指导区直单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导区直单位干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排区直科级党员领导干部的理论学习培训；                    

（三）指导区直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门党员和群众对部门干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对区直科级单位党员领导干部民主生活会检查、监督；                         

（四）指导区直单位精神文明建设，承担区直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作；                                           

（五）指导区直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作；                                           

（六）负责区直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；                                  

（七）领导区直机关和企事业单位党的纪律检查工作；                         （八）领导区直工、青、妇等群众组织工作；                             

（九）负责区直人民武装工作；                                          

（十）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

区直工委无下属预算单位，2019年度部门预算由委本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）强化理论武装，突出抓好党的十九大精神学习宣传贯彻落实工作，以“不忘初心、牢记使命”的责任意识创新区直党建工作模式。

（二）继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化工作，适时督查检查区直基层党组织学习教育情况。

（三）认真组织基层党组织书记述职联评工作，进一步强化对基层党组织监督指导。

（四）着力解决区直基层党组织薄弱环节，结合区直基层党组织标准化建设工作，有力推动党建工作科学化、规范化、制度化、标准化。

（五）严格“三会一课”和入党积极分子培训工作，继续发扬传统抓好党内帮扶工作。

（六）扎实推进党建示范点申报验收和常态化保持与退出机制。

（七）着力推进党务管理系统建设工程，认真抓好党务公开。

（八）扎实推进党务干部队伍建设，积极协调组织基层党组织书记教育培训工作。

（九）认真做好发展党员工作和按照规定交纳党费工作。

（十）加强非公党建工作指导，推进非公企业党组织规范化建设

（十一）认真做好区直机关效能工作，根据区委有关精神，成立机构，明确责任，细化分工，开展工作。

（十二）坚持不懈地抓好作风建设，强化区直机关基层党组织所属党员违纪违法查处力度。

（十三）继续做好2018 适龄青年兵役登记和征兵工作。

（十四）认真抓好区直民兵整组、训练及双拥、国防教育工作。

（十五）充分发挥党组织和党员的作用，积极开展创建全国文明城市工作，积极配合相关部门抓好区直机关干部职工普法宣传活动。

（十六）认真完成区委、区政府交办的各项中心工作。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

区直工委2019年财政拨款收支预算90.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款90.49万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入90.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出75.12万元，占83.01%；社会保障和就业支出7.52万元，占8.31%;卫生健康支出2.45万元，占2.71%;住房保障支出5.40万元，占5.97%.

二、  关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区直工委2019年一般公共预算拨款90.49万元，比2018年预算拨款减少9.31万元，下降9.33%,下降原因主要是人员变动导致人员经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出75.12万元，占83.01%；社会保障和就业支出7.52万元，占8.31%;卫生健康支出2.45万元，占2.71%;住房保障支出5.40万元，占5.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2019年预算75.12万元，比2018年预算减少4.38万元，下降5.51%,下降原因主要是人员变动导致人员经费的减少。其中：“行政运行”预算75.12万元，主要用于单位人员薪资、日常活动经费支出及项目开展经费。

1. “社会保障和就业支出”2019年预算7.52万元，比2018年预算减少4.88万元，下降39.35%,下降原因主要是人员变动。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.52万元，主要用于单位职工养老保险的缴纳。

2. “卫生健康支出” 2019年预算2.45万元，比2018年预算增加2.25万元，增长112.5%，增长原因主要是人员变动。其中：“行政单位医疗”预算2.45万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。
3. “住房保障支出”2019年预算5.40万元，比2018年预算减少2.20万元，下降28.95%，下降原因主要是人员变动。其中：“住房公积金”预算5.40万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

区直工委2019年一般公共预算基本支出69.17万元，其中：

工资福利支出54.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出14.33万元元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

区直工委2019年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。区直工委2019年收支总预算90.49万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

区直工委2019年收入预算90.49万元，其中：一般公共预算拨款收入90.49万元，占100%，比2018年预算减少9.31万元，下降9.33%，下降原因主要是人员变动导致人员经费的减少。

七、关于2019年支出预算情况说明

区直工委2019年支出预算90.49万元，比2018年预算减少9.31万元，下降9.33%,下降原因主要是人员变动导致人员经费的减少。其中，基本支出69.17万元，占76.44%,主要用于人员经费及日常活动经费支出；项目支出21.32万元，占23.56%,主要用于项目开展经费支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

区直工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区直工委2019年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区直工委2019年机关运行经费财政拨款预算14.33万元，主要用于日常活动经费支出。

（二）政府采购情况。

区直工委2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区直工委有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。