池州市贵池区委老干部局2017年部门决算

目 录

第一部分 池州市贵池区委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区委老干部局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 池州市贵池区委老干部局2017年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  池州市贵池区委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的老干部工作方针政策，收集掌握全区老干部工作情况，及时向区委报告并提出建议；拟定全区老干部工作的服务管理办法并组织实施。

（二）负责全区离休干部的服务和管理工作，督促、协调有关部门落实相关政策。

（三）负责重要节日和重大活动中全区离休干部的走访和慰问工作；组织全区县级实职离退休干部参观考察工农业生产。

（四）督促检查老干部政治、生活待遇落实情况，并做好老干部政治、生活待遇中出现的新情况和新问题的调查研究，会同有关部门拟订解决办法。

（五）接待、办理本地区和外地老干部来信来访工作；负责异地安置在我区的老干部服务管理工作；协助有关部门办理离休干部的丧葬和善后事宜。

（六）开展离退休干部思想政治工作；指导全区离退休干部思想政治建设和党组织建设工作。

（七）负责全区关心下一代工作委员会办公室日常工作，同时做好老干部活动中心、老年大学的管理工作。

（八）承办区委、区政府和区委组织部交办的其他事项 。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区委老干部局2017年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入中共池州市贵池区委老干部局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	区局本级     中共池州市贵池区委老干部局

第二部分 池州市贵池区委老干部局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵池区委老干部局2017年度收入总计171.74万元（含年初结转和结余0.63万元），支出总计171.74万元（含年末结转和结余21.63万元），与2016年相比，收、支总计各增加38.73万元，增长29.12%。主要原因：一是人员工资增加， 二是职工死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

贵池区委老干部局2017年度收入合计171.11万元，其中财政拨款收入171.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵池区委老干部局2017年度支出合计150.11万元，其中：基本支出150.11万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵池区委老干部局2017年度财政拨款收入总计171.11万元，支出总计171.11万元（含年末财政拨款结转和结余21万元），与2016年相比，财政拨款收入、支出各增加38.73万元，增长29.26%。主要原因：一是人员工资增加， 二是职工死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

贵池区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款收入171.11万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加38.73万元，增长29.26%。主要原因：一是人员工资增加， 二是职工死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵池区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出150.11万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.73万元，增长13.39%。主要原因：一是人员工资增加， 二是职工死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵池区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出150.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100.26万元，占66.79%；社会保障和就业支出39.44万元，占26.27%；医疗卫生与计划生育支出1.65万元，占1.11%；住房保障支出8.75万元，占5.83%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵池区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.24万元，支出决算为150.11万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加， 二是职工死亡抚恤金。

1、一般公共服务支出。年初预算为85.95万元，支出决算为100.26万元，完成年初预算的116.65%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加， 二是职工死亡抚恤金。

2、社会保障和就业支出。年初预算为39.63万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资12月份转为社保费用。

3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是以前没有单独列支这项支出。

4、住房保障支出。年初预算为4.66万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的187.77%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，住房公积金的缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵池区委老干部局2017年度财政拨款基本支出150.11万元，其中人员经费134.28万元，主要包括：基本工资24.61万元、津贴补贴15.54万元、奖金3.07万元、社会保障缴费3.43万元、绩效工资2.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.3万元、其他工资福利支出19.99万元、退休费38.14万元、抚恤金13.63万元、生活补助0.78万元、医疗费2.75万元、住房公积金8.75万元；公用经费15.83万元，主要包括：办公费0.89万元、水费0.08万元、电费1.15万元、邮电费0.93万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.13万元、维修（护）费0.67万元、会议费0.7万元、培训费0.02万元、公务接待费2.92万元、劳务费0.77万元、工会经费1.41万元、其他交通费用3.54万元、其他商品服务支出0.59万元、办公设备购置0.93万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区委老干部局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区委老干部局2017年度机关运行经费支出15.83万元，比2016年增加1.28万元，增长8.79%，主要原因是工作任务增加，保障单位运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

贵池区委老干部局2017年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业、小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日，贵池区委老干部局无购置车辆及设备支出，单价50万元的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备为0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明。

2017年度，贵池区委老干部局未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 池州市贵池区委老干部局2017年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表（见附件01表）

二、收入决算表（见附件02表）

三、支出决算表（见附件03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件07表)