池州市贵池区区管局（区接待办）
2018年部门预算

 2018年1月25日

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1. 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2018年收支预算总体情况说明
6. 关于2018年收入预算情况说明
7. 关于2018年支出预算情况说明
8. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订区直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导区直机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责授权管理区直机关办公用房的调配使用、固定资产的管理和修缮工作。

（四）按照区公务用车制度要求，做好全区公务车辆管理与服务工作。保障全区党政机关应急、机要、综合执法、调研接待和正常公务出行用车需要。

（五）负责区直机关节约能源工作，会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

（六）负责政务中心园林绿化、环境卫生、后勤服务机关的管理工作，指导区直机关后勤服务人员培训工作。

(七）根据有关规定，结合实际，研究制定接待工作办法，并组织实施。

（八）负责区委、区人大、区政府、区政协主要领导交办的接待任务；提出区领导参加活动的建议方案，落实接待事宜，编印接待信息。

（九）指导协调区直部门、镇、街道和工业园区管委会的接待工作；负责组织全区接待工作人员培训活动。

二、部门预算单位构成

贵池区区管局（区接待办）有下属预算单位1个，2018年度部门预算由局本级和下属1个预算单位（由局本级）预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见上表。

三、2018年度主要工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，进一步加强各项机关事务管理。认真贯彻《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续抓紧抓实办公用房管理工作，指导和监督各地各部门规范用房。进一步推进办公用房分配、调剂、维修的集中统一管理。加强区直机关节约能源工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能工作；继续抓好环境卫生、园林绿化、会议服务、精神文明建设和机关节能管理。

（二）进一步做好公务接待工作。按照《党政机关国内公务接待管理规定》要求，结合实际，修订完善接待任务审批制度、接待经费支出控制制度和接待清单管理制度等，建立健全接待制度体系，不断提高接待工作规范化、制度化水平和质量。严把接待任务审批关，建立“双向”约束机制，严格控制接待范围和开支标准，切实杜绝超范围、超标准接待。

（三）进一步提升后勤服务水平。积极做好老旧办公房改造、陈旧设施设备更新等工作。深入开展区直机关后勤工作，有序规范做好政务中心、政法服务区物业招标及职工食堂运营管理工作。组织开展接待服务、餐饮管理、车辆维修、物业管理等多种形式的业务交流和培训活动，推动全区机关事务工作水平不断提升。

（四）按照区公务用车制度改革要求，今后将进一步加强内部管理，提升服务水平，竭诚为各参改单位提供优质高效的用车服务，努力实现车辆管理规范透明、交通费用节约可控、公务出行便捷合理、监管问责科学有效的车改目标，进一步做好全区公务车辆管理与服务工作。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

区管局（区接待办）2018年财政拨款收支预算2130.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2120.31万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2130.44万元。支出按功能分类分为：住房保障支出10.13万元，占0.04%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区管局（区接待办）2018年一般公共预算拨款2120.31万元，比2017年预算拨款增加190.75万元，增长8.9%,增长原因主要是基础设施设备增加了维修维护量和车辆购置等事项。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

住房保障支出10.13万元，占0.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”10.63万元，主要用于为职工缴纳养老保险。

2.“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算2.84万元，比2017年预算增加0.04万元，增长0.0001%，增长原因主要是工资基数增加。其中：“行政单位医疗”预算2.84万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。

3.住房保障支出”2018年预算10.13万元，比2017年预算增加3.62万元，增长0.1%，增长原因主要是工资基数增加。其中：“住房公积金”预算10.13万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

区管局（区接待办）2018年一般公共预算基本支出2120.31万元，其中：

工资福利支出146.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、绩效工资。

商品和服务支出1734.89万元，主要包括：扶贫资金、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修维护费、物业管理费、租赁费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.08万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

区管局（区接待办）2018年政府性基金预算拨款收入没有，所以没有数据。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区管局（区接待办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。区管局（区接待办）2018年收支总预算2130.44万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

区管局（区接待办）2018年收入预算2130.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2130.44万元，占100%，比2017年预算拨款增加190.75万元，增长8.9%,增长原因主要是基础设施设备增加了维修维护量和车辆购置等事项。

七、关于2018年支出预算情况说明

区管局（区接待办）2018年支出预算2130.44万元，比2017年预算增加190.75万元，增长8.9%,增长原因主要是基础设施设备增加了维修维护量和车辆购置等事项。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

区管局（区接待办）2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区管局（区接待办）2018年按照规定设置绩效目标1个， 节能减排绩效目标为节约环保，实行单位自评。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区管局（区接待办）2018年机关运行经费财政拨款预算1734.89万元，主要用于扶贫资金、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况。

区管局（区接待办）2018年政府采购预算总额560万元。其中：政府采购货物预算245万元，政府采购服务预算315万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区管局（区接待办）有公务用车60辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置225万元，购置公务用车10辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备单位0个，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个。。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：贵池区区管局（区接待办）政务公开电子邮箱：985266339@qq.com。