贵池区统战部2018年度部门决算情况

目  录

第一部分 贵池区统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区统战部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵池区统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵池区统战部概况

一、部门职能

1. 宣传贯彻执行党的统战方针政策，开展统战理论.政策调查研究。
2. 负责联系党外人士工作。
3. 督促检查党的民族宗教工作执行情况。
4. 负责开展海外统战工作。
5. 开展非公有制经济工作及对台工作。
6. 承办区委交办的其他工作。

二、机构设置

1. 办公室；2.统战科。3.区委区政府台湾工作办公室。4.宗教局。

从决算单位构成看，池州市贵池区委统战部2018年度部门决算包括：部本级决算，与预算保持一致。

纳入贵池区统战部2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

								公开03表
部门：池州市贵池区委统战部								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	317.70	317.70
2013401			行政运行	244.65	244.65
20124			宗教事务	38.58	38.58
2080501			社会保障就业支出	17.09	17.09
2101101			行政单位医疗	4.98	4.98
2210201			住房公积金	12.40	12.40

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：中共池州市贵池区委统一战线工作部								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.43	302	商品和服务支出	41.82	310	资本性支出	1.01
30101	基本工资	39.62	30201	办公费	4.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	39.31	30202	印刷费	2.5	31002	办公设备购置	1.01
30103	奖金	3.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	2.2	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.4	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.1	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	8.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	141.44	30215	会议费	2.03	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	5.13	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	41.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	99.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.9	30239	其他交通费用	7.63	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	8.28	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		274.87	公用经费合计					42.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分 贵池区统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计312.83万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计317.70万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入增加134.26万元，支出增加146.29万元. 收入增长75%；支出增长85%，主要原因：一是宗教局与统战部合并；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计312.83万元，其中：财政拨款收入312.83万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计317.70万元，其中：基本支出317.70万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计312.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计317.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比收入增加134.26万元，支出增加146.29万元. 收入增长75%；支出增长85%，主要原因：一是宗教局与统战部合并；二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入312.83万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加134.26万元，增长75%。主要原因一是宗教局与统战部合并；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出317.70万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.29万元，增长85%。主要原因一是宗教局与统战部合并；二是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出317.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.23万元，占89%;社会保障和就业（类）支出17.09万元，占5.5%；住房保障（类）支出12.4万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出4.98万元，占1.5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.4万元，支出决算为317.7万元，完成年初预算的226%。决算数大于预算数的主要原因一是宗教局与统战部合并；二是人员增加。

其中:基本支出317.7万元，占100%；具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.4万元，支出决算为244.65万元，完成年初预算的212%，决算数大于预算数的主要原因一是宗教局与统战部合并；二是人员增加。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.58万元，决算数大于预算数的原因是年初预算未安排。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.3万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因一是宗教局与统战部合并；二是人员增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因一是宗教局与统战部合并；二是人员增加。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因一是宗教局与统战部合并；二是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出317.7万元，其中人员经费274.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费42.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年贵池区统战部无政府性基金预算财政收支

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，贵池区统战部机关运行经费支出42.83万元，比2017年增加2.64万元，增长6.5%，主要原因一是宗教局与统战部合并；二是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，贵池区统战部政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省池州市贵池区委统战部国有资产13.79万元。单价50万元的通用设备0台套，单价100万元的专用设备0台套。（四）池州市贵池区统战部2018年没有开展决算绩效自评，因涉及0项目，涉及金额0万元，故无评价说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）