池州市贵池区科学技术协会

2018年部门预算

2018年 1月 25日

第一部分部门概况

1.  主要职责
2.  部门预算单位构成
3.  2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.  2018年部门财政拨款收支预算总表
2.  2018年部门一般公共预算支出预算表
3.  2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.  2018年部门政府性基金预算支出预算表
5.  2018年部门收支预算总表
6.  2018年部门收入预算总表
7.  2018年部门支出预算总表
8.  2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9.  2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、 主要职责

区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是发展我区科学技术事业发展的重要社会力量。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与我区科学技术政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展民间国际科学技术交流与合作；发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作

8、开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

池州市贵池区科学技术协会（本单位无下属预算单位），2018年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照习近平总书记关于科协组织“四服务”职能定位要求，认真贯彻实施《贵池区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，充分发挥科普示范基地、农技协的作用，团结和发动广大科技工作者，大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进的实用技术，不断提高人民群众的科学文化素质。

(一)、加强自身建设，提升科协服务水平和工作能力

(二)、巩固和深化《科协系统深化改革实施方案》的落实

(三)、全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》要求，扎实开展提升全民科学素质活动

(四)、继续开展好 “科普活动周”、“全国科普日“等科普宣传品牌活动

(五)、继续加大实用技术培训力度，落实人才发展战略

(六)、加强全区农村专业技术协会的管理扶持、引导力度

(七)、努力实施好“科普惠农兴村计划”项目，做好科普惠农项目申报工作，走科普示范引导的路子

(八)、指导镇街、园区科协开展工作

(九)、推进科技助力精准扶贫工程扎实开展

(十)、落实好区委、区政府安排的其他各项中心工作

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市贵池区科学技术协会2018年财政拨款收支预算51.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款51.29万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入51.29万元。支出按功能分类分为：科学技术支出44.08万元，占85.9%；社会保障和就业支出3.71万元，占7.2%;医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占2.5%;住房保障支出2.23万元，占4.4%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市贵池区科学技术协会2018年一般公共预算拨款51.29万元，比2017年预算拨款增加6.85万元，增长13.4%,增长原因主要是：新增一名工作人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出44.08万元，占85.9%；社会保障和就业支出3.71万元，占7.2%;医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占2.5%;住房保障支出2.23万元，占4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“科学技术支出”2018年预算44.08万元，比2017年预算增加9.65万元，增长21.89%,增长原因主要是：新增一名工作人员。

2、 “社会保障和就业支出”2018年预算3.71万元，比2017年预算减少4.95万元，下降133.4%,下降原因主要是退休人员退休费纳入社保。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3.71万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算1.27万元，比2017年预算增加1.27万元，增长100%，增长原因：一是2017年预算中没有医疗卫生与计划生育支出这一项，二是新增一名工作人员。其中：“行政单位医疗”预算1.27万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4、“住房保障支出”2018年预算2.23万元，比2017年预算增加0.88万元，增长39.46%，增长原因主要是：新增一名工作人员。其中：“住房公积金”预算2.23万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

池州市贵池区科学技术协会2018年一般公共预算基本支出37.29万元，其中：

工资福利支出26.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出9.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助0.67万元，主要包括：生活补助、奖励金的支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

池州市贵池区科学技术协会2018年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市贵池区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区科学技术协会2018年收支总预算51.29万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

池州市贵池区科学技术协会2018年收入预算51.29万元，其中：一般公共预算拨款收入51.29万元，占100%，比2017年预算增加6.85万元，增长13.4%,增长原因主要是：新增一名工作人员。

七、关于2018年支出预算情况说明

池州市贵池区科学技术协会2018年支出预算51.29万元，比2017年预算增加6.85万元，增长13.4%,增长原因主要是新增一名工作人员。其中，基本支出37.29万元，占72.7%,主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出14.0万元，占27.3%,主要用于：科普宣传和提高全民科学素质工作经费（科学技术支出）。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市贵池区科学技术协会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区科学技术协会2018年按照规定设置绩效目标的项目为0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区科学技术协会2018年机关运行经费财政拨款预算23.87万元，主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等方面支出。

（二）政府采购情况。

池州市贵池区科学技术协会2018年政府采购预算总额为0万元。

(三）政府购买服务情况。

池州市贵池区科学技术协会2018年政府购买服务预算总额为0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

池州市贵池区科学技术协会有公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表（见附件1-10表）

附件1、2018年部门财政拨款收支预算总表

附件2、2018年部门一般公共预算支出预算表

附件3、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

附件4、2018年部门政府性基金预算支出预算表

附件5、2018年部门收支预算总表

附件6、2018年部门收入预算总表

附件7、2018年部门支出预算总表

附件8、2018年部门国有资本经营预算支出预算表

附件9、2018年部门政府采购预算表

附件10、2018年政府购买服务预算表