池州市贵池区史志办2018年财政预算情况

2018年1月25日

 

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1. 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2018年收支预算总体情况说明
6. 关于2018年收入预算情况说明
7. 关于2018年支出预算情况说明
8. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.2018年部门政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

贵池区委党史研究室、贵池区地方志办公室（简称贵池区史志办）属于全额拨款事业单位，参照公务员管理，编制数4人（实有4人，离退休10人）。其中：主任1名，副主任1名。

主要职责：1.贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全区党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全区党史、地方志工作。2.承担全区地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写全区地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑出版重要党史书刊。3.编辑、出版地方志书、综合年鉴。4.开展党的历史、党的优良传统和我爱贵池的宣传教育工作；运用党史资料为区委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询，运用地方史料推动读志用志活动，为贵池经济建设和社会发展提供地情咨询。5.承担区委、区政府和上级党史研究室、地方志办公室的其他工作任务。

二、部门预算单位构成 

贵池区史志办2018年度部门预算由局本级（由局本级）预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表

 

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	参公管理事业单位

三、2018年度主要工作任务

1．以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，进一步推进全区史志事业的健康可持续发展。

2．完成《中共贵池地方史》第二卷出版、发行工作。

3．启动2018年《贵池年鉴》编纂工作。

4. 大力推进学史用史读志用志工作。

5．不断拓展创新方志资源的开发利用工作。

6．着力抓好安徽历史文化名村志编修及出版发行工作。

7．完成“上海小三线在贵池”课题研究工作。

8．进一步加强机关党建、机关作风、文明创建、双拥等各项工作。

9．完成区委、区政府交办的其他重点工作任务，尤其是要全力做好精准扶贫工作。

第二部分2018年部门预算情况说明

  一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区史志办2018年财政拨款收支预算51.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款51.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入51.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3.8万元，占7.4%;医疗卫生与计划生育支出1.4万元，占2.7%;住房保障支出3.2万元，占6.2%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区史志办2018年一般公共预算拨款51.7万元，比2017年预算拨款减少39.1万元，下降43%。主要原因：2018年退休人员工资由社保发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出3.8万元，占7.4%;医疗卫生与计划生育支出1.4万元，占2.7%;住房保障支出3.2万元，占6.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2018年预算3.8万元，比2017年预算减少35.7万元，下降93.95%,下降原因：主要是2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年没有这项预算；而2017年社会保障和就业支出是退休职工工资，因2018年退休人员工资由社会化发放，故单位没有做这项预算。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3.8万元，主要用于机关在职职工养老保险支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算1.4万元，比2017年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是2017年没有这项预算。其中：“行政单位医疗”预算1.4万元，主要用于在职职工医疗保险支出。
3. “住房保障支出”2018年预算3.2万元，比2017年

预算增加0.4万元，增长12.5%，增长原因主要是职工人员增加，住房公积金的缴费基数增大。其中：“住房公积金”预算3.2万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区史志办2018年一般公共预算基本支出39.7万元，其中：

工资福利支出28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出11.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区史志办2018年没有政府性基金预算拨款收入。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区史志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区史志办2018年收支总预算51.7万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

贵池区史志办2018年收入预算51.7万元，其中：一般公共预算拨款收入51.7万元，占100%，比2017年预算减少39.1万元，下降43%，减少原因主要是2018年退休人员工资由社会化发放，故单位没有做这项预算。

七、关于2018年支出预算情况说明

贵池区史志办2018年支出预算51.7万元，比2017年预算减少39.1万元，下降43%,下降原因主要是2018年退休人员工资由社会化发放，故单位没有做这项预算。其中，基本支出39.7万元，占76.8%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出12万元，占23.2%,主要用于2019年《贵池年鉴》编纂工作。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区史志办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区史志办2018年无设置绩效目标的项目

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

贵池区史志办2018年机关运行经费财政拨款预算51.7万元，主要用于工资福利支出和机关运行支持。

（二）政府采购情况。

贵池区史志办2018年政府采购预算总额1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元。

（三）国有资产占用使用情况。

贵池区史志办2018年国有资产购置及使用预算安排情况（主要公开车辆和设备预算安排情况）：2018年部门预算

未安排购置车辆及设备预算

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表2：2018年部门收入预算总表.xls

附表3：2018年部门支出预算总表.xls

附表1：2018年部门收支预算总表.xls

附表4：2018年部门财政拨款收支预算总表.xls

附表6：2018年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

附表5：2018年部门一般公共预算支出预算表.xls

附表7：2018年部门政府基金预算收支预算表.xls

2018国有资本经营预算表.xlsx

2018年政府采购预算表.xlsx