第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

贵池区委党史和地方志研究室属于全额拨款事业单位，参照公务员管理，编制数4人（实有4人，离退休10人）。其中：主任1名，副主任1名。主要职责：1.贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全区党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全区党史、地方志工作。2.承担全区地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写全区地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑出版重要党史书刊。3.编辑、出版地方志书、综合年鉴。4.开展党的历史、党的优良传统和我爱贵池的宣传教育工作；运用党史资料为区委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询，运用地方史料推动读志用志活动，为贵池经济建设和社会发展提供地情咨询。5.承担区委、区政府和上级党史和地方志研究室的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

区委党史和地方志研究室有预算单位1个（区委党史和地方志研究室无下属预算单位），2019年度部门预算由局本级1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

三、2019年度主要工作任务

1．以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，进一步推进全区史志事业的健康可持续发展；

2.深化史志编研，力争推出精品史志研究成果。完成《中国共产党贵池历史》第二卷、2019年《贵池年鉴》等史志著作的出版、发行工作；

3.突出工作重点，认真抓好党的十一届三中全会以后贵池区党史资料征集工作，同时为全省第三轮修志做好前期各项准备工作；

4.创新方法手段，进一步加强中共党史学习宣传教育，推进全区学史用史和读志用志工作；

5.按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，加大我区革命遗址“党史活教材”的保护开发利用，积极争取资金投入，切实解决部分革命遗址的修缮经费问题，重点做好新四军沿江团团部驻地旧址布展升级，支持新四军沿江团团部驻地旧址申报安徽省第四批党员干部党史教育基地；

6.完成区委、区政府交办的其他重点工作任务，尤其是要全力做好精准扶贫工作。

 第二部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

区委党史和地方志研究2019年财政拨款收支预算78.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款67.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入78.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5.2万元，占6.6%;医疗卫生与计划生育支出1.7万元，占2.2%;住房保障支出4.3万元，占5.4%.

二、  关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

区委党史和地方志研究室2019年一般公共预算拨款78.9万元，比2018年预算拨款增加27.2万元，增长35%,增长原因主要是：一是启动2019年《贵池年鉴》编纂工作和“上海小三线在贵池”课题研究工作；二是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出5.2万元，占6.6%;医疗卫生与计划生育支出1.7万元，占2.2%;住房保障支出4.3万元，占5.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“社会保障和就业支出”2019年预算5.2万元，比2018年预算增加1.4万元，增长37%,增长原因主要是人员工资增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.2万元，主要用于在职职工养老保险支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算1.7万元，比2018年预算增加0.3万元，增长21%，增长原因主要是人员增资。其中：“行政单位医疗”预算1.7万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

3.“住房保障支出”2019年预算4.3万元，比2018年预算增加1.1万元，增长34%，增长原因主要是人员增资基数上调。其中：“住房公积金”预算4.3万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

区委党史和地方志研究室2019年一般公共预算基本支出50.5万元，其中：

工资福利支出38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出12.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

区委党史和地方志研究室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委党史和地方志研究室2019年收支总预算78.9万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

区委党史和地方志研究2019年收入预算78.9万元，其中：一般公共预算拨款收入78.9万元，占100%，比2018年预算增加27.2万元，增长35%，增长原因主要：一是启动2019年《贵池年鉴》编纂工作和“上海小三线在贵池”课题研究工作；二是人员增加。

七、关于2019年支出预算情况说明

区委党史和地方志研究室2019年支出预算78.9万元，比2018年预算增加27.2万元，增长35%,增长原因主要：一是启动2019年《贵池年鉴》编纂工作和“上海小三线在贵池”课题研究工作；二是人员增加。其中，基本支出50.5万元，占64%,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出28.4万元，占36%,主要用于2019年《贵池年鉴》编纂 、“上海小三线在贵池”课题研究工作及聘请人员工资。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

区委党史和地方志研究室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区委党史和地方志研究室2019年无绩效目标项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

区委党史和地方志研究室2019年机关运行经费财政拨款预算78.9万元，主要用于机关职工工资福利及史志编研工作。

（二）政府采购情况

区委党史和地方志研究室2019年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用使用情况

区委党史和地方志研究室有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。