目   录

第一部分  部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

1、贵池区委党史和地方志研究室2018年财政拨款收支决算总表

2、贵池区委党史和地方志研究室2018年部门收入决算总表

3、贵池区委党史和地方志研究室2018年部门支出决算总表

4、贵池区委党史和地方志研究室2018年部门财政拨款收支决算总表

5、贵池区委党史和地方志研究室2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、贵池区委党史和地方志研究室2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、贵池区委党史和地方志研究室2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

1、贵池区委党史和地方志研究室2018年收入支出决算总体情况说明

2、贵池区委党史和地方志研究室2018年收入决算情况说明

3、贵池区委党史和地方志研究室2018年支出决算情况说明

4、贵池区委党史和地方志研究室2018财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、贵池区委党史和地方志研究室2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（3）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（4）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

6、贵池区委党史和地方志研究室2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、贵池区委党史和地方志研究室2018年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8、贵池区委党史和地方志研究室2018年其他重要事项的情况说明

（1）政府采购支出情况

（2）国有资产占有使用情况

 (3) 绩效评价结果说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门职能

1、贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全区党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全区党史、地方志工作。

     2、承担全区地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写全区地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑出版重要党史书刊。

3、编辑、出版地方志书、综合年鉴。

4、开展党的历史、党的优良传统和我爱贵池的宣传教育工作；运用党史资料为区委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询，运用地方史料推动读志用志活动，为贵池经济建设和社会发展提供地情咨询。

 5、承担区委、区政府和上级党史研究室、地方志办公室的其他工作任务.

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区委党史和地方志研究室2018年度部门决算包括党史办本级决算。纳入贵池区委党史和地方志研究室2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序  号	单位名称
1	区党史办本级

 

第二部分  贵池区委党史和地方志研究室2018年部门决算表

1、贵池区委党史和地方志研究室2018年财政拨款收支决算总表

2、贵池区委党史和地方志研究室2018年部门收入决算总表

3、贵池区委党史和地方志研究室2018年部门支出决算总表

4、贵池区委党史和地方志研究室2018年部门财政拨款收支决算总表

5、贵池区委党史和地方志研究室2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、贵池区委党史和地方志研究室2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、贵池区委党史和地方志研究室2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1-7表见附件

 

第三部分  贵池区委党史和地方志研究室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 136.44万元（包含本年财政拨款收入134.22万元、上年度年初财政拨款结转结余2.21万元），支出总计136.44万元（包含本年财政拨款支出129.74万元、本年度年末财政拨款结转结和结余6.7万元）。与2018年相比，收入增加34.12万元，增长33%。主要原因：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴增加；四是我们启动《贵池年鉴（2018）》编纂和“上海小三线在贵池”课题研究工作。2018年支出增加32.96万元，增长34%。主要原因：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴增加；四是我们启动《贵池年鉴（2018）》编纂和“上海小三线在贵池”课题研究工作。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计136.44万元，其中：财政拨款收入134.22万元，占98.4%；上年结转和结余2.21万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计129.74万元，其中：基本支出117.74万元，占90.8%；项目支出12万元，占9.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计136.44万元（包含本年财政拨款收入134.22万元、上年度年初财政拨款结转结余2.21万元），支出总计136.44万元（包含本年财政拨款支出129.74万元、本年度年末财政拨款结转结和结余6.7万元）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入134.22万元，占本年收入的98%。与2017年相比增加33.31万元，增长33%。主要原因：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴增加；四是我们启动了《贵池年鉴（2018）》和“上海小三线在贵池”课题研究工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出129.74万元，占本年支出的95%。与2017年相比增加32.96万元，增长34%。主要原因：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴增加；四是年末结转和结余增加；五是我们启动了《贵池年鉴（2018）》和“上海小三线在贵池”课题研究工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款支出129.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.01万元（含项目12万元），占92% ；社会保障和就业支出5.16万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出1.35万元，占1%；住房保障支出3.21万元，占3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数129.74万元，支出决算为129.74万元，完成年初预算的100%。具体如下：

1．“一般公共服务”2018年度决算120.01万元，比2017年增加64.4万元，增长115.8%。主要原因：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴增加；四是我们启动了《贵池年鉴（2018）》和“上海小三线在贵池”课题研究工作。

其中：“行政运行”决算120.01万元（含项目12万元），主要用于机关单位运转、人员支出、党史地方志宣传、编纂、出版等工作支出。

2．“社会保障和就业”2018年度决算5.16万元，比2017年减少30.52万元，下降86%。主要原因：退休人员工资由人社局发放。其中：社会保障和就业支出决算5.16万元，主要用于本单位养老保险支出。

3．“医疗卫生”2018年度决算1.35万元，比2017年减少0.08万元，下降5.6%。主要原因：人员变动。其中：“行政单位医疗”决算1.35万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2018年度决算3.21万元，比2017年减少0.85万元，下降21%。主要原因：公积金比例从20%降至12%。其中：“住房公积金”决算3.21万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出129.74万元，其中人员经费101.62万元，主要包括：基本工资16.13万元、津贴补贴9.32万元、奖金2.32万元、伙食补助费0.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.85万元、职业年金1.31万元、医疗费1.35万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金3.21万元、其他工资福利2.29万元；对个人和家庭补助支出61.38万元。其中：生活补贴61.36万元、奖励金0.02万元、；公用经费16.12万元，主要包括：办公费5.41万元、邮电费1.17万元、差旅费0.63万元、维修费0.04万元、培训费0.76万元、公务接待费0.98万元、劳务费0.38万元、工会经费1.18万元、其他交通费3万元、其他商品服务支出1.53万元、办公设备购置1.03万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区委党史和地方志研究室2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，贵池区委党史和地方志研究室机关运行经费支出129.74万元，比2017年增加32.96万元，增长34%，主要原因是：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴增加；四是我们启动了《贵池年鉴（2018）》和“上海小三线在贵池”课题研究工作。

（二）政府采购支出情况

2018年度，贵池区委党史和地方志研究室政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元，主要用于办公设备，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，贵池区委党史和地方志研究室单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
 （三）2018年贵池区委党史和地方志研究室未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。